目 錄
第一部分 樂昌市中醫(yī)院概況
一、主要職責(zé)
二、部門機構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類款級科目）
七、財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市中醫(yī)院概況
一、主要職責(zé)
樂昌市中醫(yī)院是一所非營利性二級甲等中醫(yī)醫(yī)院，主管部門為樂昌市衛(wèi)生健康局，主要職責(zé)：
(一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)衛(wèi)生法律、法規(guī)和方針政策，加強醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和管理。
(二)提供中、西醫(yī)各科臨床醫(yī)療及預(yù)防、保健、康復(fù)、急救、教學(xué)、科研、體檢等服務(wù)。
(三)承擔(dān)意外災(zāi)害事故、突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救援服務(wù)工作。
(四)參與、支持并指導(dǎo)基層醫(yī)療、預(yù)防、保健、護(hù)理和康復(fù)等服務(wù)工作。
(五)承辦市衛(wèi)生健康局交辦和委托的其他事項。
二、部門機構(gòu)設(shè)置
我院為市衛(wèi)生健康局管理的二類事業(yè)單位，正科級。事業(yè)單位分類為公益二類，經(jīng)費形式為財政補助二類。編辦核定我院內(nèi)設(shè)機構(gòu)共29個。其中黨政管理股室4個，醫(yī)療衛(wèi)生業(yè)務(wù)科室25個。現(xiàn)實際有黨政管理股室4個，醫(yī)療衛(wèi)生業(yè)務(wù)科室20個。
三、部門預(yù)算構(gòu)成
本本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。
第二部分 2021 年部門預(yù)算表
注： 財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
注： 無。
注： 無。
注： 表中功能分類科目，根據(jù)各部門實際預(yù)算編制情況編列。
注： 無。
注： 無。
注： 本單位為事業(yè)單位無行政經(jīng)費。
注： 本單位無政府性基金預(yù)算支出。
注： 本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
第三部分 2021 年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2021 年本部門收入預(yù)算90.00 萬元，比上年增加66.08 萬元，增長276 %，主要原因是本年有一筆發(fā)熱門診專項資金80萬元 ；支出預(yù)算90 萬元，比上年增加66.08 萬元，增長276 %，主要原因是本年有一筆發(fā)熱門診專項資金80萬元 。
二、“三公”經(jīng)費安排情況
2021 年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費0 萬元，比上年增加0 萬元，增長--(上年預(yù)算數(shù)基數(shù)為0，不可比) %，主要原因是與上年持平，無增減變化 。其中：因公出國（境）費0 萬元，比上年增加0 萬元，增長--(上年預(yù)算數(shù)基數(shù)為0，不可比) %，主要原因是與上年持平，無增減變化 ；公務(wù)用車購置及運行費0 萬元（公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0 萬元），比上年增加0 萬元，增長--(上年預(yù)算數(shù)基數(shù)為0，不可比) %，主要原因是與上年持平，無增減變化 ；公務(wù)接待費0 萬元，比上年增加0 萬元，增長--(上年預(yù)算數(shù)基數(shù)為0，不可比) %，主要原因是與上年持平，無增減變化 。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
行政經(jīng)費（機關(guān)運行經(jīng)費）指用于維持行政（參公）單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟(jì)科目對應(yīng)的預(yù)算資金。2021 年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排0 萬元，比上年增加0 萬元，增長--(上年預(yù)算數(shù)基數(shù)為0，不可比） %，主要原因是本部門為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照上述定義，本部門無機關(guān)運行經(jīng)費。
四、政府采購情況
2021 年本部門政府采購安排0 萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0 萬元，工程類采購預(yù)算0 萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0 萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020 年12 月31 日，本部門固定資產(chǎn)金額10668（原值） 萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋21777 平方米，車輛5 輛，單價在100萬元以上的設(shè)備8 臺等。本年度擬購置固定資產(chǎn)1200 萬元，主要是醫(yī)用設(shè)備，如CT 等。
六、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2021 年，本部門重點項目績效目標(biāo)情況如下：
注：無。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指預(yù)算單位從本級財政部門取得的財政預(yù)算資金收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
九、行政經(jīng)費（機關(guān)運行經(jīng)費）：指用于維持行政（參公）單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟(jì)科目對應(yīng)的預(yù)算資金。
十、“三公”經(jīng)費：指省直行政（參公）單位、事業(yè)單位用于因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)、公務(wù)接待的經(jīng)費。其中：因公出國（境）經(jīng)費具體包括公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費具體包括公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
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