—— 2011年11月2日 在樂昌市第十四屆

人民代表大會第一次會議上

 

 

市財政局局長    邱才郁

 

 

各位代表：

受市人民政府委托，我向大會報告樂昌市2011年財政預算執(zhí)行情況和2012年財政預算草案，請予審議，并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

 

 

2011年財政預算執(zhí)行情況

 

 

2011年是“十二五”規(guī)劃的開局之年，我市財政工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，緊緊圍繞加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式這條主線，堅持“生財有道、聚財有方、理財有規(guī)、用財有效”和集中財力辦大事的原則，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，深化財稅體制改革，努力構(gòu)建有利于科學發(fā)展的財稅體制和運行機制，提高財政科學管理水平，著力促進形成合理有序的收入分配格局，進一步發(fā)揮好財政在促發(fā)展、調(diào)結(jié)構(gòu)、推改革、惠民生等方面的重要作用，實現(xiàn)了“十二五”良好開局，圓滿完成了各項目標任務(wù)，為落實市委、市政府各項決策部署，保持經(jīng)濟社會發(fā)展良好局面作出了積極貢獻。

 

一、2011年財政收支執(zhí)行基本情況（預計數(shù)，詳見附件1）

預計2011年，全市財政總收入121,331萬元，增收13,367萬元，同比增長12.38%。其中：一般預算收入37,220萬元，增收8,765萬元，同比增長30.80%；上級補助收入67,334萬元；上年結(jié)余16,777萬元，其中：專項結(jié)轉(zhuǎn)1,293萬元，省市專項及一次性補助13,372萬元。一般預算收入中，國稅收入6,867萬元，增收2,197萬元，同比增長47.04%；地稅收入21,523萬元，增收4,245萬元，同比增長24.57%；納入預算內(nèi)管理的非稅收入8,830萬元，同比增長35.70%，占一般預算收入的23.72%。

預計2011年，全市財政總支出119,072萬元，其中一般預算支出116,772萬元，增支25,807萬元，同比增長28.37%。

預計年終凈結(jié)余168萬元，實現(xiàn)了財政收支平衡的目標。

二、2011年全市預算執(zhí)行特點和主要工作

（一）狠抓收入征管，財政收入快速增長。

2011年，我市財稅部門迎難而上，加大組織協(xié)調(diào)力度，狠抓收入征管，財政收入快速增長。預計2011年，我市一般預算收入37,220萬元，增收8,765萬元（可比口徑），同比增長30.80%。

加強財稅部門協(xié)調(diào)配合。通過財稅工作聯(lián)席會議，加強溝通協(xié)調(diào)，采取有效措施，認真解決和處理好財稅運行中的具體問題，既注重對重點項目稅源的跟蹤管理，加強重點稅源監(jiān)控，又注重對零星稅源的征收管理，提高收入征管效率和依法治稅力度。

狠抓非稅收入收繳工作。2011年，我市進一步完善 “收支兩條線”管理制度，把行政事業(yè)單位各種非經(jīng)營服務(wù)性收費、事業(yè)收入全部納入政府非稅收入管理，有效增強了政府宏觀調(diào)控能力，緩解了財政困難，拓寬理財領(lǐng)域。預計2011年，納入預算內(nèi)管理的非稅收入8,830萬元，增收2,323萬元，增長35.70%。

（二）加強調(diào)控，注重引導，財源建設(shè)成效顯著。

      2011年，我市財政充分發(fā)揮財政杠桿作用和導向作用，加快突破制約經(jīng)濟發(fā)展的瓶頸，加大園區(qū)建設(shè)投入，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。預計2011年，投入產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)資金10,095萬元（其中：財政預算資金4,206萬元，其他財政資金5,889萬元），大力支持企業(yè)自主創(chuàng)新，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式。重點扶持了福潤肉類加工有限公司、坪石B電廠、中國建材南方水泥等產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)。使我市財政收入來源單一性的格局逐步改變，多元化財源體系逐漸形成。

（三）優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，財政保障實力增強。

     2011年，我市把改善和保障民生作為財政工作的出發(fā)點和落腳點，堅持集中財力辦大事的原則，積極調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，促進基本公共服務(wù)均等化。

      優(yōu)先發(fā)展科教文化事業(yè)。一是加大教育事業(yè)經(jīng)費保障力度。預計2011年，全市教育支出25,141萬元，增長25.80%。在鞏固完善義務(wù)教育經(jīng)費保障機制的基礎(chǔ)上，重點解決教育發(fā)展中的突出問題，以教育創(chuàng)強工作為抓手，學校布局調(diào)整和校安工程建設(shè)有序推進；全面落實困難學生資助政策和義務(wù)教育學?？冃ЧべY改革政策。預計全年撥付農(nóng)村困難家庭義務(wù)教育學生生活補助資金415萬元，30200人次受惠；義務(wù)教育免收學雜費（公用經(jīng)費）補助資金2,745萬元，受惠學生人次109346人次；中等職業(yè)學校助學金補助資金121萬元，受惠8041人次。二是加大科學技術(shù)研發(fā)經(jīng)費投入。預計2011年全市科學技術(shù)支出1,304萬元，增長24.19%。三是全力保障文化事業(yè)、精神文明建設(shè)經(jīng)費投入。文化強市、省文明城市創(chuàng)建工作有序推進。預計2011年，文化體育與傳媒支出920萬元，增長17.80%。

      民生保障水平穩(wěn)步提升。一是社會保障和就業(yè)覆蓋面逐步擴大。預計2011年，全市社會保障和就業(yè)支出15,177萬元，增長27.92%，財力重點向民生領(lǐng)域傾斜。完善了城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險制度，鞏固和擴大了新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險覆蓋面，啟動了新型農(nóng)村養(yǎng)老保險。二是推進了醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)得到加強。預計2011年醫(yī)療衛(wèi)生支出15,372萬元，增支4,679萬元，增長43.76%。三是落實了城鄉(xiāng)低保、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部和優(yōu)撫對象等困難群眾生活補助標準提標政策。城市居民最低生活保障月人均補助提高到114元，農(nóng)村人口最低生活保障月人均補助提高到65元。離退休人員基本養(yǎng)老金人均每月提高到1,210元。發(fā)放城鄉(xiāng)低保家庭臨時物價補貼76萬元，實現(xiàn)了應保盡保。四是廉租住房、保障性住房和棚戶區(qū)改造建設(shè)加快，預計2011年落實廉租住房、保障性住房和棚戶區(qū)改造建設(shè)資金3,800萬元（其中：財政預算資金1,139萬元）。確保了市政府為民辦實事項目得到有效落實。

     “三農(nóng)”扶持力度加大。一是助推主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。大力協(xié)助農(nóng)產(chǎn)品認證保護申報工作，積極扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作社。二是林業(yè)生態(tài)工程建設(shè)資金得到保障，石漠化治理專項資金有效使用。三是扶貧開發(fā)“雙到”資金投入加大。四是農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)有序推進。預計2011年，全市農(nóng)林水事務(wù)支出15,746萬元，增長37.27%。發(fā)放涉農(nóng)補貼2,771萬元，下達村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費1,070萬元和村級公益事業(yè)“一事一議”獎補資金60萬元，安排1,620萬元解決農(nóng)村4.7萬人的飲水安全問題，全市落實扶貧資金1,644萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。一是城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)經(jīng)費保障水平穩(wěn)步提升。二是交通運輸網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成效顯著，公路主干道路面大修和鎮(zhèn)通行政村公路硬底化建設(shè)任務(wù)完成。三是城鄉(xiāng)防災減災、山塘水庫除險加固工程建設(shè)扎實推進。四是城鄉(xiāng)人居環(huán)境不斷改善，節(jié)能減排、城市污水處理、生活垃圾填埋場、鄉(xiāng)村“清潔美”、地質(zhì)災害治理等工程建設(shè)取得實效。預計2011年城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3,031萬元，增長149.67%；交通運輸支出1,623萬元，增長40.16%；節(jié)能環(huán)保支出4,843萬元，增長37.74%；國土資源氣象等事務(wù)支出4,794萬元，增長67.74%。

（四）加強政府資產(chǎn)管理，做活城市經(jīng)營文章。

2011年，市財政認真抓好和規(guī)范政府資產(chǎn)管理工作，加大對行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)統(tǒng)管力度，繼續(xù)完善各項規(guī)章制度，為盤活政府資產(chǎn)和公共資源，積極探索城市經(jīng)營發(fā)展思路，采取公開招標有償使用、合理科學調(diào)劑、土地置換等模式和不斷創(chuàng)新土地經(jīng)營、引進民營企業(yè)資本參與城市經(jīng)營等方式，實現(xiàn)了社會效益和經(jīng)濟效益的最大化，預計全年土地經(jīng)營收入可達14,200萬元，凈收益4,419.86萬元。

（五）著力加強財政管理，不斷推進財政“兩基”建設(shè)。

2011年，市財政部門牢固樹立績效管理理念，切實提高了財政科學化、精細化管理水平。

強化財政支出管理。繼續(xù)深化部門預算、國庫集中支付、政府采購、“收支兩條線”管理、績效評價和財政監(jiān)督等各項改革，加強財政資金支出管理，強化財政監(jiān)督，確保財政資金安全高效運行。

積極推進政府預算信息公開。推進政府預算信息公開，是落實人民群眾民主權(quán)利，保障公民知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)的必然要求；是推動政府依法行政，建設(shè)高效廉潔服務(wù)型政府的客觀需要；是構(gòu)建公共財政體制，促進依法理財、科學理財、民主理財、陽光理財?shù)闹匾侄巍?/span>

2011年，我市高度重視政府預算信息公開工作，政府有關(guān)職能部門密切配合，共同推進政府預算信息公開工作。                          

推動財政一體化平臺建設(shè)。為適應財政科學化、精細化管理要求，充分利用信息技術(shù)手段為財政改革和管理服務(wù)，市財政以應用支撐平臺為基礎(chǔ)，以省財政廳“財政一體化平臺操作系統(tǒng)”為主體，以預算編制、國庫集中支付、資金即時分析監(jiān)控及宏觀經(jīng)濟預算預警業(yè)務(wù)為核心，積極實施財政一體化系統(tǒng)建設(shè)，實現(xiàn)了財政資金管理一體化，開創(chuàng)了以信息化支撐財政管理工作的新局面。

加強隊伍建設(shè)，不斷提高隊伍素質(zhì)。2011年，我市財政部門以加強“兩基”、“兩化”建設(shè)為契機，進一步提高財政管理水平，不斷提高干部隊伍整體素質(zhì)。一是加強干部教育培訓工作力度，不斷提高財政干部思想道德素質(zhì)、理論水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。二是加強財政干部的勤政廉政建設(shè)和職業(yè)道德教育，強化服務(wù)意識，改進工作作風。三是以開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動為契機，在全局開展“創(chuàng)三優(yōu)，爭一先”活動。把市財政局的日常工作與全市開展的創(chuàng)先爭優(yōu)活動有機結(jié)合起來，充分調(diào)動了財政干部的積極性。

一年來，我市財政預算執(zhí)行情況總體上是好的。但我們也清醒地認識到，在財政運行中仍存在許多困難和問題。一是財政增收的幅度趕不上剛性支出增長的速度；二是支出結(jié)構(gòu)需進一步優(yōu)化，有限的財力制約了政府為民辦實事工作，民生保障水平有待提升；三是財政科學化、精細化管理水平有待加強；四是有效防范和化解政府債務(wù)風險的機制亟待加強。對這些問題，我們將在今后工作中高度重視并認真采取措施，逐步加以解決。

 

 

2012年財政預算草案

 

 

2012年，全市財政工作的指導思想是：堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，以建設(shè)幸福美好新樂昌為目標，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式為主線，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，切實保障和改善民生，推進財政科學化、精細化管理，強化隊伍建設(shè)，積極發(fā)揮財政職能作用，提升人民群眾幸福感，為實現(xiàn)“廣東北大門”新跨越提供財力保障。

按照上述指導思想和我市2012年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的要求，2012年全市財政收支預算安排確定為：

一、公共財政預算收入安排情況（詳見附件2）

財政總收入84,046萬元。其中：

地方公共財政預算收入42,803萬元，比2011年增收5,583萬元(可比口徑), 增長15%。其中：稅收收入33,880萬元，比上年增收5,490萬元，增長19.34%。非稅收入8,923萬元，比上年增收93萬元，增長1.05%。

上級補助收入41,075萬元。

上年結(jié)余168萬元。

二、公共財政預算支出主要科目安排情況（詳見附件2、3、4）

財政總支出84,046萬元。其中：地方公共財政預算支出安排81,596萬元，比2011年預算增加安排16,104萬元，增長24.59%。

（一）一般公共服務(wù)支出13,406萬元，比上年增支2,848萬元，增長26.97%。

（二）公共安全支出5,829萬元，比上年增支1,058萬元，增長22.18%。

（三）教育支出23,992萬元，比上年增支5,495萬元，增長29.71%。

（四）科學技術(shù)支出961萬元，比上年增支75萬元，增長8.47%。

（五）社會保障和就業(yè)支出13,399萬元，比上年增支3,431萬元，增長34.42%。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生支出5,616萬元，比上年增支796萬元，增長16.51%。

（七）節(jié)能環(huán)保支出1,559萬元，比上年增支672萬元，增長75.76%。

（八）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1,217萬元，比上年減支382萬元，下降23.88%。

（九）農(nóng)林水事務(wù)支出5,986萬元，比上年增支1,708萬元，增長39.93%。

主要增支項目：

（一）人員經(jīng)費增加4,456萬元。其中：正常晉升、增人增資、地方補貼等增加人員經(jīng)費3,500萬元，林業(yè)體制改革增加人員經(jīng)費100萬元（實際增加620萬元，其中在生態(tài)公益林補助中安排320萬元，育林基金中安排200萬元），村“兩委”干部經(jīng)費增加770萬元,其他人員經(jīng)費增加86萬元。

（二）基本公共服務(wù)及民生支出增加1,882萬元。其中：計劃生育增支232萬元，教育專項支出增加44萬元，社會保障增支870萬元，醫(yī)療衛(wèi)生增支331萬元，住房保障和農(nóng)村危房改造增加360萬元，能繁母豬補貼45萬。

（三）招商引資、工作量化考核、林業(yè)體制改革借款還本等增支1,080萬元。

（四）上解支出、稅收征收經(jīng)費和其他預留支出增加2,569萬元。

2012年，我們將按照市第十二次黨代會提出的總體要求，以建設(shè)幸福美好新樂昌為目標，堅持科學發(fā)展，促進社會和諧，增強人民群眾幸福感。為確保預算任務(wù)的完成，我們將做到“四個著力”：

一、著力抓好增收節(jié)支，確保財政收支平衡和重點支出需要

一是大力培植稅源型企業(yè)，確保財稅收入穩(wěn)步增長。著力扶持傳統(tǒng)優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展壯大。加快推進重點項目建設(shè)和固定資產(chǎn)投資，拉動經(jīng)濟有效增長，培植新的稅收增長點。加快推進工業(yè)園區(qū)建設(shè)，帶動企業(yè)入園，培育一批地方稅收支柱的稅源企業(yè)。二是完善稅收服務(wù)，加強對房地產(chǎn)稅收的征管。加強收入征管，建立健全財稅收入增長監(jiān)控、分析、預測新機制，加強對重點稅源、重點企業(yè)的調(diào)查研究，及時掌握財政收入動態(tài)，落實增收措施。三是穩(wěn)步推進非稅收入管理改革，加大公共資產(chǎn)和公共資源管理力度，增加土地收益和資源性收益。四是優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，不斷增強預算執(zhí)行力，確保重點支出需要。認真抓好節(jié)支工作，嚴把預算審核關(guān)，繼續(xù)壓縮一般性支出，節(jié)約財力保障民生和重點支出需要。

二、著力抓好結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式

一是積極運用財政手段促進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快推進現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。積極爭取上級資金支持，發(fā)揮政府投入的帶動效應，鼓勵民間資本進入基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。二是加大財政科技投入，完善財政支持科技創(chuàng)新政策措施，支持中小企業(yè)政銀企合作、服務(wù)體系建設(shè)，形成鼓勵企業(yè)自主創(chuàng)新和技術(shù)改造利益導向，加快淘汰落后產(chǎn)能。三是督促產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)使用好資金，加快推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)建設(shè)。四是充分發(fā)揮財稅政策調(diào)節(jié)作用，積極支持節(jié)能減排和新能源推廣，加快生態(tài)文明建設(shè)，促進循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展。五是繼續(xù)支持以旅游業(yè)為龍頭的第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷提高第三產(chǎn)業(yè)對財政的貢獻率。

三、著力保障民生，推進基本公共服務(wù)均等化

一是加大教育投入，促進教育公平，推進教育創(chuàng)強工作。二是加大醫(yī)療衛(wèi)生投入，完善基層醫(yī)療綜合改革，健全基本醫(yī)療保障體系。三是加大社會保障投入，全力推進新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險全覆蓋工作，切實做好城鄉(xiāng)低保對象等困難群體基本生活保障，積極支持和促進就業(yè)。四是加大保障性住房投入力度，推進廉租住房建設(shè)，緩解低收入群眾住房困難。五是加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善水利、交通、通信、污染治理等條件，加強財政扶貧和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，增加防災減災投入，進一步提高我市抵御自然災害的能力，促進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。六是多渠道籌集資金，確保政府辦實事資金需要。

四、著力抓好財政管理，提高科學化精細化水平

一是進一步深化公共財政改革，提高公共財政管理水平。健全政府預算體系，進一步細化完善公共財政預算、政府性基金預算編制，加強統(tǒng)籌安排和協(xié)調(diào)配合，提高政府的調(diào)控能力。二是推進政府預算信息公開工作。三是進一步完善國庫集中支付和收入收繳運行機制，健全預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制，提高財政資金到位率。四是加強對基層財政的管理，開展鎮(zhèn)（街道）財政干部和農(nóng)村財會人員教育培訓。

各位代表：做好2012年的財政工作，使命光榮、責任重大。我們將在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，在市人大的監(jiān)督支持下，堅定信心、團結(jié)拼搏、銳意進取，圓滿完成全年財政預算任務(wù)，為實現(xiàn)“廣東北大門”新跨越，跟上全省科學發(fā)展步伐提供財力保障！

 

 

附件：

1、        樂昌市2011年財政預算收支執(zhí)行情況表

2、        樂昌市2012年公共財政預算收支安排表

3、        樂昌市2012年部門預算收支安排表

4、        樂昌市2012年部門單位部門預算項目安排表