| 樂昌市財(cái)政局2011年經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)表 | |||
| 單位：元 | |||
| 科 目 | 基 本 支 出 | 項(xiàng) 目 支 出 | 合 計(jì) |
| 一、工資福利支出 | 4,480,000.00 | 4,480,000.00 | |
| 基本工資 | 1,570,000.00 | 1,570,000.00 | |
| 津貼補(bǔ)貼 | 2,470,000.00 | 2,470,000.00 | |
| 獎(jiǎng)金 | 310,000.00 | 310,000.00 | |
| 社會(huì)保障繳費(fèi) | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 其他工資福利支出(工勤工資) | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 二、商品和服務(wù)支出 | 2,379,930.00 | 2,379,930.00 | |
| 辦公費(fèi) | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 印刷費(fèi) | 260,000.00 | 260,000.00 | |
| 水費(fèi) | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| 電費(fèi) | 186,000.00 | 186,000.00 | |
| 郵電費(fèi) | 95,000.00 | 95,000.00 | |
| 物業(yè)管理費(fèi) | 177,600.00 | 177,600.00 | |
| 交通費(fèi) | 256,000.00 | 256,000.00 | |
| 差旅費(fèi) | 168,000.00 | 168,000.00 | |
| 修繕費(fèi) | 650,000.00 | 650,000.00 | |
| 咨詢費(fèi) | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 164,330.00 | 164,330.00 | |
| 會(huì)議費(fèi) | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 培訓(xùn)費(fèi) | 220,000.00 | 220,000.00 | |
| 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | |||
| 信息化建設(shè) | |||
| 其他商品和服務(wù)支出 | |||
| 三、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 1,542,748.00 | 1,542,748.00 | |
| 生活補(bǔ)貼費(fèi) | 4,140.00 | 4,140.00 | |
| 醫(yī)藥費(fèi) | 364,435.00 | 364,435.00 | |
| 退休費(fèi) | 1,032,059.00 | 1,032,059.00 | |
| 住房公積金 | 142,114.00 | 142,114.00 | |
| 四、其他資本性支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | |
| 辦公設(shè)備購置 | 350,000.00 | 350,000.00 | |
| 五、項(xiàng)目支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | |
| 財(cái)政一體化平臺建設(shè) | 800,000.00 | 800,000.00 | |
| 六、全年決算支出總計(jì) | 9,552,678.00 | 9,552,678.00 | |
| 復(fù)核： | 制表： | ||
| 附件一： | 預(yù)算01表 | ||
| 2012年部門預(yù)算收支總表 | |||
| 單位名稱： | 單位：萬元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項(xiàng) 目 | 2012年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2012年預(yù)算 |
| 一、預(yù)算撥款 | 1,009.00 | 一、一般公共服務(wù) | |
| 一般預(yù)算 | 1,009.00 | 二、外交 | |
| 基金預(yù)算 | 三、國防 | ||
| 四、公共安全 | |||
| 二、預(yù)算外收入 | 五、教育 | ||
| 事業(yè)性收入 | 六、科學(xué)技術(shù) | ||
| 主管部門集中收入 | 七、文化體育與傳媒 | ||
| 納入預(yù)算外管理的政府性基金收入 | 八、社會(huì)保障和就業(yè) | ||
| 其他預(yù)算外收入 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | ||
| 三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外收入） | 十、節(jié)能環(huán)保 | ||
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | ||
| 五、其他收入 | 十二、農(nóng)林水事務(wù) | ||
| 十三、交通運(yùn)輸 | |||
| 十四、資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 十六、國土資源氣象等事務(wù) | |||
| 十七、住房保障支出 | |||
| 十八、糧油物資儲備管理事務(wù) | |||
| 十九、預(yù)備費(fèi) | |||
| 二十、國債還本付息支出 | |||
| 二十一、其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 1,009.00 | 本 年 支 出 合 計(jì) | |
| 六、上級補(bǔ)助收入 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 1,009.00 | |
| 七、附屬單位上繳收入 | |||
| 八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |||
| 九、上年結(jié)余、結(jié)存 | |||
| 其中：一般預(yù)算撥款 | |||
| 基金預(yù)算撥款 | |||
| 其他結(jié)轉(zhuǎn) | |||
| 收 入 總 計(jì) | 1,009.00 | 支 出 總 計(jì) | 1,009.00 |
| 附件二： | 預(yù)算02表 | |||||
| 2012年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | ||||||
| 單位名稱：樂昌市財(cái)政局 | 單位：萬元 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合計(jì) | 1,009.00 | 764.00 | 245.00 | |||
| 一般公共服務(wù) | 874.00 | 629.00 | 245.00 | |||
| 財(cái)政事務(wù) | 874.00 | 629.00 | 245.00 | |||
| 201 | 06 | 01 | 行政運(yùn)行 | 578.00 | 578.00 | |
| 201 | 06 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | |||
| 201 | 06 | 07 | 信息化建設(shè) | 35.00 | 35.00 | |
| 201 | 06 | 50 | 事業(yè)運(yùn)行 | 51.00 | 51.00 | |
| 201 | 06 | 99 | 其他財(cái)政事務(wù)支出 | 210.00 | 210.00 | |
| 201 | 06 | 07 | ||||
| 201 | 06 | 50 | ||||
| 201 | 06 | 99 | ||||
| 國有資產(chǎn)監(jiān)管 | ||||||
| 行政運(yùn)行 | ||||||
| 社會(huì)保障和就業(yè) | 103.00 | 103.00 | ||||
| 行政事業(yè)單位離退休 | 103.00 | 103.00 | ||||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 103.00 | 103.00 | |
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | |||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 32.00 | 32.00 | ||||
| 醫(yī)療保障 | 32.00 | 32.00 | ||||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 23.00 | 23.00 | |
| 210 | 05 | 03 | 公務(wù)員醫(yī)療 | 9.00 | 9.00 | |
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