目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。 2018年預(yù)算組成單位共1個，為樂昌市檔案局（館），屬于樂昌市人民政府參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、管理編研股、監(jiān)督指導(dǎo)股（市人民政府信息查閱中心）、地方志辦公室4個機(jī)構(gòu)。主要負(fù)責(zé)制定全市檔案事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和檔案管理實(shí)施辦法，對各級各類檔案室工作實(shí)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)，開展檔案目標(biāo)化管理工作；收集和接收市檔案館保管范圍內(nèi)對國家和社會有保存價值的檔案資料；對市檔案館所保存的檔案資料嚴(yán)格按照規(guī)定整理和保管，維護(hù)檔案的完善與安全；開展地方志的宣傳利用及編撰地情資料等工作。
（二）人員構(gòu)成情況。局（館）行政編制10名，現(xiàn)有在職人員共10人，離退休人員14人，均為財(cái)政供養(yǎng)人員，另聘有工勤人員1名，工資實(shí)行年度包干制（30400元/年），由財(cái)政預(yù)算撥款。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。圍繞市委、市政府中心工作和上級業(yè)務(wù)主管部門部署，重點(diǎn)實(shí)施檔案資源、檔案信息化、檔案法制、檔案館館舍、地方志工作建設(shè)、自然村歷史人文普查。
二、收入預(yù)算說明
2018
年收入預(yù)算277.13萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款277.13萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元，比上年增加99.77萬元，增幅36%，原因是2017年10月新招錄一名公務(wù)員，人員經(jīng)費(fèi)增加；住房維修基金發(fā)放比例調(diào)至15%而增加；《樂昌年鑒》工作的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，檔案館擴(kuò)建工程完工的設(shè)施設(shè)備購置費(fèi)。
三、支出預(yù)算說明
2018
年支出預(yù)算277.13萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出277.13 萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算203.23萬元，占預(yù)算撥款支出的73.33%，比上年增加30.87萬元，增幅15.19%，原因是2017年10月新招錄一名公務(wù)員和住房維修基金發(fā)放比例調(diào)整增加至15%。其中：工資福利支出114.43萬元，商品和服務(wù)支出12萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助76.8萬元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算73.9萬元，占預(yù)算撥款支出的26.67%，與上年預(yù)算相比，增加68.9萬元，增幅93.24%，原因是《樂昌年鑒》工作的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出、檔案館擴(kuò)建工程完工后需完善設(shè)施設(shè)備。其中：001項(xiàng)目5萬元主要用于檔案館事業(yè)經(jīng)費(fèi)，與上年度一樣；002項(xiàng)目6.5萬元主要用于《樂昌年鑒》印刷出版費(fèi)，本年度調(diào)整增加；003項(xiàng)目2.4萬元主要用于聘請《樂昌年鑒》編纂工作人員工資，本年度調(diào)整增加；004項(xiàng)目60萬元主要用于檔案館設(shè)備購置費(fèi)，本年度新增。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。
2018
年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為12萬元，比上年增2萬元，增幅17%，原因是比上年新增1名公務(wù)員。其中
辦公6.5萬元、印刷費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)0.5萬元、差旅費(fèi)0.5萬元、日常維修費(fèi)0.5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元
。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。
2018
年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為5萬元，與上年保持不變。按具體項(xiàng)目分，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出2萬元，與上年保持不變，其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出3萬元，與上年保持不變。
六、政府采購情況。
2018
年本部門安排政府采購預(yù)算60萬元，與上年數(shù)相比增60萬元，增幅100%，原因是上年擴(kuò)建的館舍需購置相關(guān)設(shè)備才能正常啟用。其中：貨物類采購60萬元，一是房屋建筑物構(gòu)建包括電梯19.8萬元；二是辦公設(shè)備購置包括、資料庫房及檔案庫房空調(diào)（5P）4臺3.6萬元、功能用房空調(diào)（3P）8臺5.05萬元、窗簾1.05萬元、監(jiān)控支出0.7萬元和辦公桌椅4萬元共14.4萬元；三是專用設(shè)備購置包括密集架19.8萬元、資料庫房書架6萬元。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。
截止至2017年12月本部門占有固定資產(chǎn)總額是77.63萬元，包含電子產(chǎn)品及通訊設(shè)備、家具用具及其他、通用設(shè)備、專業(yè)設(shè)備和交通運(yùn)輸設(shè)備共五類資產(chǎn)。其中：電子產(chǎn)品及通訊設(shè)備28.34萬元，比上年增加1.3萬元，原因是新增辦公電腦和打印機(jī)；家具用具及其他25.99萬元，與上年保持不變；通用設(shè)備15.55萬元，與上年保持不變；專業(yè)設(shè)備1.37萬元，與上年保持不變；交通運(yùn)輸設(shè)備6.38萬元，與上年保持不變。
八、預(yù)算績效情況。
2018
年，主要工作目標(biāo)有：完成《樂昌年鑒》印刷出版和檔案館擴(kuò)建館舍的設(shè)備購置共2項(xiàng)工作，實(shí)施4個項(xiàng)目，項(xiàng)目績效目標(biāo)覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。
九、國有資本經(jīng)營收支情況：
無。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.
一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.
部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個部門一本預(yù)算。
3.
機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
附件：2018年度樂昌市檔案局部門預(yù)算公開表.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
