2017
年度樂昌市檔案局預算公開
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、
收入預算說明
三、
支出預算說明
四、
“三公”經(jīng)費預算說明
第二部分 部門預算表
一、
部門收支總表
二、
部門收入總表
三、
部門支出總表
四、
財政撥款收支總表
五、
一般公共預算支出表
六、
一般公共預算基本支出表
七、
一般公共預算項目支出表
八、
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
九、
政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能
樂昌市檔案局（館）是樂昌市人民政府參照公務員法管理的事業(yè)單位。局（館）編制11名（含工勤編制1名），內(nèi)設(shè)辦公室、管理編研股、監(jiān)督指導股（市人民政府信息查閱中心）、地方志辦公室4個機構(gòu)。主要負責制定全市檔案事業(yè)發(fā)展計劃和檔案管理實施辦法，對各級各類檔案室工作實行監(jiān)督、檢查、指導、協(xié)調(diào)，開展檔案目標化管理工作；收集和接收市檔案館保管范圍內(nèi)對國家和社會有保存價值的檔案資料；對市檔案館所保存的檔案資料嚴格按照規(guī)定整理和保管，維護檔案的完善與安全；開展地方志的宣傳利用及編撰地情資料等工作。
（二）人員構(gòu)成情況
局（館）現(xiàn)有在職人員共7人，離退休人員14人，均為財政供養(yǎng)人員。
（三）預算年度的主要工作任務
圍繞市委、市政府中心工作和上級業(yè)務主管部門部署，重點實施檔案資源、檔案信息化、檔案法制、檔案館館舍、地方志工作建設(shè)、自然村歷史人文普查。
二、收入預算說明
2017
年收入預算177.36萬元，其中：一般公共預算撥款177.36萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0。
三、支出預算說明
2017
年支出預算177.36萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出177.36萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算172.36萬元，占預算撥款支出的97.18%。其中：工資福利支出83.68萬元，商品和服務支出16.36萬元，對個人和家庭的補助72.32萬元
（二）項目支出預算5萬元，占預算撥款支出的，與上年預算相比，減少7.42萬元，減少59.74%。其中：檔案事業(yè)專項經(jīng)費5萬元。
四、“三公”經(jīng)費預算說明
2017
年“三公”經(jīng)費預算為5萬元，與上年預算數(shù)相比，持平。按資金來源分，財政撥款5萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出2萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2萬元），公務接待費支出3萬元。
2017年度樂昌市檔案局預算公開
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
