2016
年度樂昌市
發(fā)展和改革局
預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。
2016年預(yù)算組成單位1 個(gè)，是樂昌市發(fā)展和改革局。主要職能是負(fù)責(zé)研究提出國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略的建議，監(jiān)測(cè)分析全社會(huì)固定資產(chǎn)投資狀況，規(guī)劃重點(diǎn)項(xiàng)目布局，綜合協(xié)調(diào)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，負(fù)責(zé)市場(chǎng)價(jià)格分析、預(yù)警和應(yīng)急工作等。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、綜合規(guī)劃股、投資服務(wù)與綜合審批股、工業(yè)科技產(chǎn)業(yè)股、轉(zhuǎn)型發(fā)展辦公室、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展股、價(jià)格檢查所、價(jià)格與收費(fèi)管理股、價(jià)格認(rèn)證中心、糧食管理股、市政府重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目辦公室等11個(gè)股室。
（二）人員構(gòu)成情況。
局本部共有行政編制23人，其中在職21人，離退休人員16人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
一是全力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長。推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備及前期策劃工作；狠抓實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展；加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析。二是著力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。重點(diǎn)推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展；加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)；積極推進(jìn)綠色低碳發(fā)展。三是繼續(xù)推進(jìn)石漠化治理等工作。四是繼續(xù)做好價(jià)格監(jiān)督檢查工作。依法實(shí)施市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)管，協(xié)調(diào)處理有關(guān)價(jià)格、收費(fèi)爭(zhēng)議。
二、收入預(yù)算說明
2016年收入預(yù)算344.82萬元，比上年減少328.96萬元，減少48.82%，主要原因是基本支出增加，項(xiàng)目支出減少。其中：一般公共預(yù)算撥款344.82萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。
三、支出預(yù)算說明
2016年支出預(yù)算344.82萬元，比上年減少328.96萬元，減少48.82%，主要原因是基本支出增加，項(xiàng)目支出減少。其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出344.82萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算291.32萬元，占預(yù)算撥款支出的84.48%，比上年減少18.46萬元，減少5.96%，原因是工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加，商品和服務(wù)支出減少。其中：工資福利支出155.46萬元，商品和服務(wù)支出27.00萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助108.86萬元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算53.50萬元，占預(yù)算撥款支出的15.52%，與上年預(yù)算數(shù)相比，比上年減少了310.5萬元，減少85.30%，原因是上年預(yù)算數(shù)有節(jié)能環(huán)保支出，2016年預(yù)算數(shù)沒有，故項(xiàng)目支出減少。其中：刑事案件價(jià)格認(rèn)定工作經(jīng)費(fèi)5.00萬元（主要用于對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)查辦案件涉案財(cái)物進(jìn)行價(jià)格認(rèn)定的日常工作辦公經(jīng)費(fèi)支出，比上年預(yù)算數(shù)減少1.00萬元）。價(jià)調(diào)金代征手續(xù)費(fèi)19.00萬元（主要用于價(jià)格調(diào)節(jié)基金征收工作的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，比上年預(yù)算數(shù)減少6.00萬元）；非稅征收經(jīng)費(fèi)1.50萬元（主要用于非稅收入征收工作的日常辦公經(jīng)費(fèi)支出，比上年預(yù)算數(shù)減少4.50萬元）；2016年樂昌市政府和社會(huì)資本合作PPP培訓(xùn)費(fèi)3.00萬元（主要用于舉行2016年樂昌市政府和社會(huì)資本合作PPP培訓(xùn)支出，上年無此預(yù)算）；PPP項(xiàng)目?jī)?cè)、項(xiàng)目包裝費(fèi)5.00萬元（主要用于對(duì)PPP項(xiàng)目開展包裝、上報(bào)等日常辦公經(jīng)費(fèi)支出，上年無此預(yù)算）；申報(bào)中央、省項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)10.00萬元（主要用于項(xiàng)目收集、項(xiàng)目包裝、項(xiàng)目庫維護(hù)等日常工作辦公經(jīng)費(fèi)支出，上年無此預(yù)算）；項(xiàng)目收集、調(diào)研、督查督辦、配合上級(jí)調(diào)研經(jīng)費(fèi)10.00萬元（主要用于對(duì)建設(shè)項(xiàng)目督促落實(shí)和完成情況進(jìn)行跟進(jìn)，每月定期到各項(xiàng)目單位和業(yè)主單位走訪調(diào)研，督促項(xiàng)目開展等日常辦公經(jīng)費(fèi)支出，上年無此預(yù)算）。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。
2016年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算31.00萬元，比上年增加2.00萬元，增幅6.45%，原因是增加了2個(gè)行政編制，公用經(jīng)費(fèi)增加。其中辦公費(fèi)5.70萬元、印刷費(fèi)1.00萬元、郵電費(fèi)4.00萬元、咨詢費(fèi)0.5萬元、差旅費(fèi)3.80萬元、會(huì)議費(fèi)1.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.50萬元、水費(fèi)0.5萬元、電費(fèi)2.00萬元、維修(護(hù))費(fèi)1.00萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00元、其他商品與服務(wù)支出5.00萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。
2016年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為12.80萬元，與上年預(yù)算數(shù)保持不變。按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出6.00萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬元），與上年數(shù)保持不變；公務(wù)接待費(fèi)支出6.80萬元，與上年保持不變。
六、政府采購情況。
2016年本部門安排政府采購預(yù)算0萬元，與上年數(shù)保持不變。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。
截至2015年12月31日，單位固定資產(chǎn)1442680.00元，其中通用設(shè)備數(shù)量為99，合計(jì)1103327.00元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物數(shù)量為180，合計(jì)339353.00元。因辦公需要，本期增加固定資產(chǎn)101640.00元，其中通用設(shè)備數(shù)量為0，合計(jì)0元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物數(shù)量為32，合計(jì)101640.00元。本期無減少固定資產(chǎn)。
八、預(yù)算績(jī)效情況。
2016年，主要工作目標(biāo)有：完成各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)、提高預(yù)算執(zhí)行效率等工作，實(shí)施7個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門整體績(jī)效目標(biāo)。
九、國有資本經(jīng)營收支情況。
收入0萬元，支出0萬元。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。2016年部門預(yù)算公開表格.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
