2017
年度樂昌市
發(fā)展和改革局
預算公開
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經(jīng)費預算說明
五、“三公”經(jīng)費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能。
2017年預算組成單位1 個，是樂昌市發(fā)展和改革局。主要職能是負責研究提出國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略的建議，監(jiān)測分析全社會固定資產(chǎn)投資狀況，規(guī)劃重點項目布局，綜合協(xié)調重點項目建設，負責市場價格分析、預警和應急工作等。內設機構包括：辦公室、綜合規(guī)劃股、投資服務與綜合審批股、工業(yè)科技產(chǎn)業(yè)股、轉型發(fā)展辦公室、農(nóng)村經(jīng)濟與社會發(fā)展股、價格檢查所、價格與收費管理股、價格認證中心、糧食管理股、市政府重點建設項目辦公室等11個股室。
（二）人員構成情況。
局本部共有行政編制26人，其中在職20人，離退休人員17人。
（三）預算年度的主要工作任務。
一是促進固定資產(chǎn)投資增長，優(yōu)化項目審批服務，推進全程審批服務標準化建設，完善限時辦結制度，簡化辦事手續(xù)和縮短辦理時間；推行項目“一站咨詢”和“一站受理”，逐步推行并聯(lián)審批制度；謀劃和儲備一批項目，建立爭取上級資金項目庫，形成“儲備一批、申報一批、建設一批”的滾動機制。二是推進重點項目建設，繼續(xù)抓好市領導掛點重點項目工作責任制的落實；健全完善重點項目工作機制；加快項目前期工作步伐；加強督查督辦和業(yè)務指導；積極籌措資金。三是扎實推進巖溶地區(qū)石漠化綜合治理等工作。四是繼續(xù)做好價格監(jiān)督檢查工作，依法實施市場價格監(jiān)管，協(xié)調處理有關價格、收費爭議。
二、收入預算說明
2017年收入預算346.98萬元，比上年增加2.16萬元，增幅0.63%，主要原因是工資福利支出、對個人和家庭的補助支出增加，商品和服務支出、項目支出減少。其中：一般公共預算撥款346.98萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。
三、支出預算說明
2017年支出預算346.98萬元，比上年增加2.16萬元，增幅0.63%，主要原因是工資福利支出、對個人和家庭的補助支出增加，商品和服務支出、項目支出減少。其中：一般公共預算撥款安排支出346.98萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算334.98萬元，占預算撥款支出的96.54%，比上年增加43.66萬元，增幅14.99%，原因是工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出均有所增加。其中：工資福利支出167.45萬元，商品和服務支出37.26萬元，對個人和家庭的補助130.27萬元。
（二）項目支出預算12.00萬元，占預算撥款支出的3.46%，與上年預算數(shù)相比，比上年減少了41.5萬元，減少77.57%，原因是項目數(shù)減少，項目支出減少。其中：項目申報前期工作經(jīng)費10.00萬元（主要用于項目收集、項目包裝、項目庫維護等日常工作辦公經(jīng)費支出，與上年預算保持不變）；刑事案件價格認定工作經(jīng)費2.00萬元（主要用于對紀檢監(jiān)察機關查辦案件涉案財物進行價格認定的日常工作辦公經(jīng)費支出，與上年預算保持不變）。
四、機關運行經(jīng)費預算說明。
2017年一般公共預算安排機關運行經(jīng)費預算37.26萬元，比上年增加6.26萬元，增幅20.19%，原因是上年機關運行經(jīng)費預算數(shù)未包含公務交通補貼項目，2017年機關運行經(jīng)費預算數(shù)包含了公務交通補貼項目，故2017年機關運行經(jīng)費預算數(shù)增加。其中辦公費11.00萬元、差旅費0.5萬元、會議費1.00萬元、培訓費1.00萬元、水費0.2萬元、電費1.5萬元、公務接待費6.80萬元、工會經(jīng)費3.00萬元、公務用車運行維護費2.00元、其他交通費用10.26萬元。
五、“三公”經(jīng)費預算說明。
2017年一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費預算為8.80萬元，與上年預算數(shù)相比減少4.00萬元，原因是公務用車運行維護費減少。按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行維護支出2.00萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2.00萬元），與上年數(shù)相比減少4.00萬元，原因是公務車數(shù)量減少，公務用車運行維護費減少；公務接待費支出6.80萬元，與上年保持不變。
六、政府采購情況。
2017年本部門安排政府采購預算0萬元，與上年數(shù)保持不變。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。
截至2016年12月31日，單位固定資產(chǎn)1382928.00元，其中通用設備數(shù)量為133，合計1258034.00元；家具、用具、裝具及動植物數(shù)量為160，合計124894.00元。因辦公需要，本期增加固定資產(chǎn)234847.00元，其中通用設備數(shù)量為50，合計176657.00元；家具、用具、裝具及動植物數(shù)量為55，合計58190.00元。因部分固定資產(chǎn)損壞，無法繼續(xù)使用，申請報廢，本期減少固定資產(chǎn)82860.00元，其中通用設備數(shù)量為16，合計21950.00元；家具、用具、裝具及動植物數(shù)量為43，合計60910.00元。
八、預算績效情況。
2017年，主要工作目標有：完成各項經(jīng)濟指標任務、提高預算執(zhí)行效率等工作，實施2個項目，項目績效目標覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
九、國有資本經(jīng)營收支情況。
收入0萬元，支出0萬元。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.機關運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。2017年部門預算公開表格.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
