2018
年度樂昌市
發(fā)展和改革局
預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能。
2018年預(yù)算組成單位1 個，是樂昌市發(fā)展和改革局。主要職能是負責(zé)研究提出國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略的建議，監(jiān)測分析全社會固定資產(chǎn)投資狀況，規(guī)劃重點項目布局，綜合協(xié)調(diào)重點項目建設(shè)，負責(zé)市場價格分析、預(yù)警和應(yīng)急工作等。內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、綜合規(guī)劃股、投資服務(wù)與綜合審批股、工業(yè)科技產(chǎn)業(yè)股、轉(zhuǎn)型發(fā)展辦公室、農(nóng)村經(jīng)濟與社會發(fā)展股、價格檢查所、價格與收費管理股、價格認證中心、糧食管理股、市政府重點建設(shè)項目辦公室等11個股室。
（二）人員構(gòu)成情況。
局本部共有行政編制26人，在職22人（其中有2人是按編辦要求取消老工勤編制，只保留實有人員），離退休人員17人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
一是認真研究國家投資政策，積極對接上級部門，摸清我市實際情況，長遠謀劃和儲備一批項目，建立爭取上級資金項目庫，通過全國重大建設(shè)項目庫，形成“儲備一批、申報一批、建設(shè)一批”的滾動機制。二是加強對我市中央和省級政府投資項目的監(jiān)督管理，改變目前“重審批，輕監(jiān)管”的狀況，監(jiān)督項目依法依規(guī)進行項目建設(shè)和管理，確保中央和上級政府投資項目順利實施。三是繼續(xù)加強項目攻堅調(diào)度，及時協(xié)調(diào)項目建設(shè)過程中遇到的問題和困難，對項目實施精準調(diào)度。加大督查力度，以計劃倒逼進度，以責(zé)任倒逼落實，確保項目順利推進。四是加強行政事業(yè)性、經(jīng)營性服務(wù)性等收費的事中事后監(jiān)管工作；加強市場價格執(zhí)法檢查；切實做好涉案領(lǐng)域價格認定等各項工作。
二、收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算461.44萬元，比上年增加114.46萬元，增幅32.99%，主要原因是項目支出、工資福利支出增加，商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出減少。其中：一般公共預(yù)算撥款461.44萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。
三、支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算461.44萬元，比上年增加114.46萬元，增幅32.99%，主要原因是項目支出、工資福利支出增加，商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出減少。其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出461.44萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算355.44萬元，占預(yù)算撥款支出的77.03%，比上年增加20.46萬元，增幅6.11%，原因是工資福利支出、商品和服務(wù)支出增加，對個人和家庭的補助支出減少。其中：工資福利支出189.10萬元，商品和服務(wù)支出39.90萬元，對個人和家庭的補助126.44萬元。
（二）項目支出預(yù)算106.00萬元，占預(yù)算撥款支出的22.97%，與上年預(yù)算數(shù)相比，比上年增加了94.00萬元，增幅783.33%，原因是北大門研究經(jīng)費、重點項目收集、編制、攻堅工作經(jīng)費等項目支出增加。其中：北大門研究經(jīng)費項目84.00萬元（主要是用于支付樂昌打造廣東北大門課題研究服務(wù)項目費用，2017年預(yù)算無該項目）；重點項目收集、編制、攻堅工作經(jīng)費項目10.00萬元（主要用于對重點建設(shè)項目督促落實和完成情況進行跟進，每月定期到各項目單位和業(yè)主單位走訪調(diào)研，督促項目開展的日常工作辦公經(jīng)費支出，與上年預(yù)算保持不變）；項目申報前期工作經(jīng)費10.00萬元（主要用于項目收集、項目包裝、項目庫維護等日常工作辦公經(jīng)費支出，與上年預(yù)算保持不變）；刑事案件價格認定工作經(jīng)費2.00萬元（主要用于對紀檢監(jiān)察機關(guān)查辦案件涉案財物進行價格認定的日常工作辦公經(jīng)費支出，與上年預(yù)算保持不變）。
四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明。
2018年一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算39.90萬元，比上年增加2.64萬元，增幅7.02%，原因是單位增加了行政編制，機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算增加。其中辦公費5.70萬元、郵電費4.80萬元、差旅費2.00萬元、會議費1.00萬元、培訓(xùn)費1.00萬元、辦公用房水費0.2萬元、電費1.5萬元、公務(wù)接待費6.80萬元，工會經(jīng)費3.00萬元、公務(wù)用車運行維護費2.00元、其他交通費用9.90萬元、其他商品與服務(wù)支出2.00萬元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明。
2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為8.80萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比持平。按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行維護支出2.00萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費2.00萬元），與上年保持不變；公務(wù)接待費支出6.80萬元，與上年保持不變。
六、政府采購情況。
2018年本部門安排政府采購預(yù)算0萬元，與上年數(shù)保持不變。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。
截至2017年12月31日，單位固定資產(chǎn)948593.00元，其中通用設(shè)備數(shù)量為125，合計828627.00元（其中汽車數(shù)量為2輛，合計360649.00元）；家具、用具、裝具及動植物數(shù)量為136，合計119966.00元。本期增加固定資產(chǎn)152520.00元，其中通用設(shè)備數(shù)量為21，合計138880.00元；家具、用具、裝具及動植物數(shù)量為2，合計13640.00元。本期減少固定資產(chǎn)586855.00元，其中通用設(shè)備數(shù)量為29，合計568287.00元；家具、用具、裝具及動植物數(shù)量為26，合計18568.00元。
八、預(yù)算績效情況。
2018年，主要工作目標有：完成各項經(jīng)濟指標任務(wù)、提高預(yù)算執(zhí)行效率等工作，實施4個項目，項目績效目標覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
九、國有資本經(jīng)營收支情況。
收入0萬元，支出0萬元。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。
3.機關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
2018年部門預(yù)算公開表格.xls 2018年樂昌市發(fā)展和改革局預(yù)算PDF.pdf
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
