目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、
收入預(yù)算說明
三、
支出預(yù)算說明
四、
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、
其他需要說明的情況
第二部分 部門預(yù)算表
一、
部門收支總表
二、
部門收入總表
三、
部門支出總表
四、
部門基本支出表
五、
部門項(xiàng)目支出表
六、
財(cái)政撥款收支總表
七、
一般公共預(yù)算支出表
八、
一般公共預(yù)算基本支出表
九、
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、
一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、
政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
2018年預(yù)算組成單位共1 個(gè)，即樂昌市發(fā)展和改革局。其中單戶錄入1戶，其中含單位1個(gè)，占單位總數(shù)100%；行政單位匯總錄入1戶，其中含單位1個(gè)，占單位總數(shù)的100%。
樂昌市發(fā)展和改革局主要職能是負(fù)責(zé)研究提出國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略的建議，監(jiān)測分析全社會(huì)固定資產(chǎn)投資狀況，規(guī)劃重點(diǎn)項(xiàng)目布局，綜合協(xié)調(diào)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，負(fù)責(zé)市場價(jià)格分析、預(yù)警和應(yīng)急工作等。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、綜合規(guī)劃股、投資服務(wù)與綜合審批股、工業(yè)科技產(chǎn)業(yè)股、轉(zhuǎn)型發(fā)展辦公室、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展股、價(jià)格檢查所、價(jià)格與收費(fèi)管理股、價(jià)格認(rèn)證中心、糧食管理股、市政府重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目辦公室等11個(gè)股室。
（二）人員構(gòu)成情況
局本部共有行政編制26人，在職22人（其中有2人是按編辦要求取消老工勤編制，只保留實(shí)有人員），離退休人員17人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
一是認(rèn)真研究國家投資政策，積極對(duì)接上級(jí)部門，摸清我市實(shí)際情況，長遠(yuǎn)謀劃和儲(chǔ)備一批項(xiàng)目，建立爭取上級(jí)資金項(xiàng)目庫，通過全國重大建設(shè)項(xiàng)目庫，形成“儲(chǔ)備一批、申報(bào)一批、建設(shè)一批”的滾動(dòng)機(jī)制。二是加強(qiáng)對(duì)我市中央和省級(jí)政府投資項(xiàng)目的監(jiān)督管理，改變目前“重審批，輕監(jiān)管”的狀況，監(jiān)督項(xiàng)目依法依規(guī)進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)和管理，確保中央和上級(jí)政府投資項(xiàng)目順利實(shí)施。三是繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目攻堅(jiān)調(diào)度，及時(shí)協(xié)調(diào)項(xiàng)目建設(shè)過程中遇到的問題和困難，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施精準(zhǔn)調(diào)度。加大督查力度，以計(jì)劃倒逼進(jìn)度，以責(zé)任倒逼落實(shí)，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)。四是調(diào)整樂昌市福利院自費(fèi)托養(yǎng)人員服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；加強(qiáng)行政事業(yè)性、經(jīng)營性服務(wù)性等收費(fèi)的事中事后監(jiān)管工作；加強(qiáng)市場價(jià)格執(zhí)法檢查；切實(shí)做好涉案領(lǐng)域價(jià)格認(rèn)定等各項(xiàng)工作。
（四）樂昌市發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算公開工作。
二、收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算4,614,440.00元，其中：一般公共預(yù)算撥款4,614,440.00元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0元。比上年收入預(yù)算3,469,768元增加1,144,672.00元，增幅32.99%，原因是項(xiàng)目支出、工資福利支出增加，商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少。
三、支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算4,614,440.00元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出4,614,440.00元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算3,554,440.00元，占預(yù)算撥款支出的77.03%，比上年預(yù)算3,469,768元增加84,672.00元，增幅2.44%，原因是工資福利支出增加，商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少。其中：工資福利支出1,891,047.00元，商品和服務(wù)支出399,000.00元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1,264,393.00元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算1,060,000.00元，占預(yù)算撥款支出的22.97%，與上年預(yù)算數(shù)0元相比，增加了1,060,000.00元，原因是北大門研究經(jīng)費(fèi)、重點(diǎn)項(xiàng)目收集、編制、攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出增加。其中：北大門研究經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目840,000.00元（主要是用于支付樂昌打造廣東北大門課題研究服務(wù)項(xiàng)目費(fèi)用，2017年預(yù)算無該項(xiàng)目）；重點(diǎn)項(xiàng)目收集、編制、攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目100,000.00元（主要用于對(duì)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目督促落實(shí)和完成情況進(jìn)行跟進(jìn)，每月定期到各項(xiàng)目單位和業(yè)主單位走訪調(diào)研，督促項(xiàng)目開展的日常工作辦公經(jīng)費(fèi)支出）；項(xiàng)目申報(bào)前期工作經(jīng)費(fèi)100,000.00元（主要用于項(xiàng)目收集、項(xiàng)目包裝、項(xiàng)目庫維護(hù)等日常工作辦公經(jīng)費(fèi)支出）；刑事案件價(jià)格認(rèn)定工作經(jīng)費(fèi)20,000.00元（主要用于對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)查辦案件涉案財(cái)物進(jìn)行價(jià)格認(rèn)定的日常工作辦公經(jīng)費(fèi)支出。）；
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為88,000.00元，與上年預(yù)算數(shù)相比持平。按資金來源分，財(cái)政撥款88,000.00元，其他資金0元；按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出0元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出20,000.00元（其中公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000.00元），公務(wù)接待費(fèi)支出68,000.00元。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算399,000.00元，包括辦公費(fèi)57，000.00元、郵電費(fèi)48,000.00元、差旅費(fèi)20,000.00元、會(huì)議費(fèi)10,000.00元、培訓(xùn)費(fèi)10,000.00元、辦公用房水費(fèi)2,000.00元、電費(fèi)15,000.00元、公務(wù)接待費(fèi)68,000.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)30,000.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000.00元、其他交通費(fèi)用99,000.00元、其他商品人服務(wù)支出20,000.00元。
（二）政府采購預(yù)算0元。
（三）預(yù)算績效目標(biāo)情況。2018年，主要工作目標(biāo)有：完成各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)、提高預(yù)算執(zhí)行效率等，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
2017年末固定資產(chǎn)為1,400,653.00元，車輛兩臺(tái)，其中一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，價(jià)值合計(jì)360,649.00元；其他固定資產(chǎn)1,040,004.00元。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。收入0元，支出0元。
（六）專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
2018年部門預(yù)算表.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
