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2018年樂(lè)昌市公安局部門(mén)預(yù)算(補(bǔ)充公開(kāi))

 目 錄
第一部分   樂(lè)昌市公安局 概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分  2018 年部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
第三部分  2018 年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分  樂(lè)昌市公安局 概況
 
一、主要職責(zé)
 （一）主要職能是預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；防范、打擊恐怖活動(dòng)；
（二）維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；管理交通、消防、危險(xiǎn)物品；管理戶(hù)口、居民身份證、國(guó)籍、出入境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護(hù)國(guó)（邊）境地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場(chǎng)所和設(shè)施；管理集會(huì)、游行和示威活動(dòng)；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察工作；
（三）指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范等工作。 
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
 本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：執(zhí)法勤務(wù)機(jī)構(gòu)9個(gè)，即指揮中心，出入境戶(hù)政科、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)警察大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、交通警察大隊(duì)、特警大隊(duì)、治安大隊(duì)。綜合管理機(jī)構(gòu)4個(gè)，即政工辦、監(jiān)督室、法制科、警務(wù)保障科。市直機(jī)構(gòu)2個(gè)，即拘留所、看守所。派出機(jī)構(gòu)有：一個(gè)分局（即：坪石分局）和24個(gè)派出所（即城北、城南、城東、河南、長(zhǎng)來(lái)、北鄉(xiāng)、廊田、五山、九峰、大源、兩江、坪石、坪南、河西、坪郊、老坪石、三溪、黃圃、慶云、白石、梅花、秀水、云巖、沙坪等派出所）?；颍罕静块T(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為廳（委、局、辦）本級(jí)預(yù)算。 
第二部分  2018 年部門(mén)預(yù)算表
表1
收支總體情況表
單位名稱(chēng)： 樂(lè)昌市公安局
單位：萬(wàn)元
收        入
支        出
項(xiàng)    目
2018年預(yù)算
項(xiàng)    目
2018年預(yù)算
一、財(cái)政撥款
9762.46
一、基本支出
8258.80
二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款
0
二、項(xiàng)目支出
1443.66
三、其他資金
0
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出
0
本年收入合計(jì)
9762.46
本年支出合計(jì)
9702.46
四、上級(jí)補(bǔ)助收入
0
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
0
五、附屬單位上繳收入
0
五、上繳上級(jí)支出
60.00
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額
0
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年
0
收入總計(jì)
9762.46
支出總計(jì)
9762.46
表2
收入總體情況表
單位名稱(chēng)： 樂(lè)昌市公安局
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)        目
2018年預(yù)算
一、預(yù)算撥款
9762.46
    一般公共預(yù)算撥款
9549.54
    基金預(yù)算撥款
212.92
二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款
0
    教育收費(fèi)
0
    其他財(cái)政收入撥款
0
三、其他資金
0
    事業(yè)收入
0
    事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入
0
    其他收入
0
本 年 收 入 合 計(jì)
9762.46
四、上級(jí)補(bǔ)助收入
0
五、附屬單位上繳收入
0
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額
0
收 入 總 計(jì)
9762.46

表3
支出總體情況表
單位名稱(chēng)： 樂(lè)昌市公安局
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)        目
2018年預(yù)算
一、基本支出
8258.80
    工資福利支出
4652.30
    一般商品和服務(wù)支出
1755.60
    對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
1850.90
    其他資本性支出等
0
二、項(xiàng)目支出
1443.66
    日常運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目
600.74
    政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目
760.00
    其他類(lèi)項(xiàng)目
0
    科技研發(fā)類(lèi)項(xiàng)目
0
    基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目
0
    補(bǔ)助企事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目
0
    信息化運(yùn)維類(lèi)項(xiàng)目
72.92
    專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目
0
    因公出國(guó)（境）項(xiàng)目
0
    信息系統(tǒng)建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目
10.00
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出
0
本 年 支 出 合 計(jì)
9702.46
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
0
五、上繳上級(jí)支出
60.00
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年
0
支 出 總 計(jì)
9762.46

表4
財(cái)政撥款收支總體情況表
單位名稱(chēng)： 樂(lè)昌市公安局
單位：萬(wàn)元
收        入
支        出
項(xiàng)    目
2018年預(yù)算
項(xiàng)    目
2018年預(yù)算
一、一般公共預(yù)算
9549.54
一、一般公共預(yù)算
9549.54
二、政府性基金預(yù)算
212.92
二、政府性基金預(yù)算
212.92
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
0
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
0
本年收入合計(jì)
9762.46
本年支出合計(jì)
9762.46

表5
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目）
單位名稱(chēng)： 樂(lè)昌市公安局
單位：萬(wàn)元
功能科目編碼
功能科目名稱(chēng)
一般公共預(yù)算支出
小計(jì)
其中：基本支出
項(xiàng)目支出
合 計(jì)
9762.47
8258.80
1503.66
204
公共安全支出
8772.99
7482.25
1290.74
20402
公安
8772.99
7482.25
1290.74
2040201
行政運(yùn)行
7482.25
7482.25
0
2040204
治安管理
871.50
0
871.50
2040208
出入境管理
50.00
0
50.00
2040212
道路交通管理
90.00
0
90.00
2040217
拘押收教場(chǎng)所管理
200.24
0
200.24
2040299
其他公安支出
79.00
0
79.00
208
社會(huì)保障和就業(yè)支出
725.36
725.36
0
20805
行政事業(yè)單位離退休
725.36
725.36
0
2080501
離退休統(tǒng)發(fā)工資
725.36
725.36
0
210
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
225.13
225.13
0
21011
行政事業(yè)單位醫(yī)療
225.13
225.13
0
2101101
行政單位醫(yī)療
174.86
174.8553
0
2101103
公務(wù)員醫(yī)療
50.27
50.2684
0
212
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
212.92
0
                212.92
21299
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
212.92
0
212.92
2129999
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
212.92
0
                212.92

表6
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目）
單位名稱(chēng)： 樂(lè)昌市公安局
單位：萬(wàn)元
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目
2018年預(yù)算
 
合 計(jì)
8258.80
機(jī)關(guān)工資福利支出
[301]工資福利支出
5142.25
基本工資
基本工資
              2,982.04
保密員經(jīng)費(fèi)
保密員經(jīng)費(fèi)
                  0.04
定額工勤工資
定額工勤工資
                 36.48
住房維修基金
住房維修基金
                489.95
月均獎(jiǎng)
月均獎(jiǎng)
                128.15
節(jié)日補(bǔ)貼
節(jié)日補(bǔ)貼
                238.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼
                137.76
機(jī)要補(bǔ)貼
機(jī)要補(bǔ)貼
                  3.60
政法補(bǔ)貼
政法補(bǔ)貼
                277.20
公務(wù)交通補(bǔ)貼
公務(wù)交通補(bǔ)貼
                186.04
警銜津貼
警銜津貼
                533.87
 執(zhí)勤崗位津貼
執(zhí)勤崗位津貼
129.13
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出
[302]商品和服務(wù)支出
1755.60
   [50201]辦公經(jīng)費(fèi)
   [30201]辦公費(fèi)
308.94
   [50201]辦公經(jīng)費(fèi)
   [30202]印刷費(fèi)
37.00
   [50201]辦公經(jīng)費(fèi)
   [30205]水費(fèi)
13.00
   [50201]辦公經(jīng)費(fèi)
   [30206]電費(fèi)
92.00
   [50201]辦公經(jīng)費(fèi)
   [30207]郵電費(fèi)
56.00
   [50201]辦公經(jīng)費(fèi)
   [30209]物業(yè)管理費(fèi)
32.00
   [50201]辦公經(jīng)費(fèi)
   [30211]差旅費(fèi)
68.00
   [50201]辦公經(jīng)費(fèi)
   [30229]福利費(fèi)
270.00
   [50202]會(huì)議費(fèi)
   [30215]會(huì)議費(fèi)
7.15
   [50208]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
   [30231]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
520.00
   [50209]維修（護(hù)）費(fèi)
   [30213]維修（護(hù)）費(fèi)
220.00
   [50299]其他商品和服務(wù)支出
   [30299]其他商品和服務(wù)支出
131.51
[503]機(jī)關(guān)資本性支出(一）
[310]資本性支出
0
   [50306]設(shè)備購(gòu)置
   [31002]辦公設(shè)備購(gòu)置
0
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助
[301]工資福利支出
0
   [50501]工資福利支出
   [30101]基本工資
0
   [50501]工資福利支出
   [30102]津貼補(bǔ)貼
0
   [50501]工資福利支出
   [30107]績(jī)效工資
0
   [50501]工資福利支出
   [30113]住房公積金
0
   [50501]工資福利支出
   [30199]其他工資福利支出
0
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
1360.95
遺屬供養(yǎng)
遺屬供養(yǎng)
            3.29
住房公積金
住房公積金
          407.18
離退休統(tǒng)發(fā)工資
離退休統(tǒng)發(fā)工資
          725.36
行政單位醫(yī)療
行政單位醫(yī)療
          174.86
公務(wù)員醫(yī)療
公務(wù)員醫(yī)療
           50.27

表7
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
單位名稱(chēng)： 樂(lè)昌市公安局
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)        目
2018年預(yù)算
587.92
       其中：（一）因公出國(guó)（境）支出
0
             （二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出
520.00
                    1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置
0
                    2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
520
             （三）公務(wù)接待費(fèi)支出
67.92
注： “三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。   
表8
2018年政府性基金預(yù)算支出情況表
單位名稱(chēng)： 樂(lè)昌市公安局
單位：萬(wàn)元
功能科目名稱(chēng)
政府性基金預(yù)算支出
小計(jì)
其中：基本支出
項(xiàng)目支出
2120901城市公共設(shè)施:市區(qū)道路標(biāo)志標(biāo)線(xiàn)費(fèi)
10
0
10
2120901城市公共設(shè)施:市區(qū)紅綠燈維護(hù)費(fèi)
10
0
10
2120901城市公共設(shè)施:增設(shè)道路交通信號(hào)燈經(jīng)費(fèi)
120
0
120
2120901城市公共設(shè)施:“平安樂(lè)昌”視頻監(jiān)控電費(fèi)
12.8
0
12.8
2120901城市公共設(shè)施:“平安樂(lè)昌”視頻監(jiān)控項(xiàng)目質(zhì)保金（基礎(chǔ)設(shè)施配套）
60.122
0
60.122

第三部分  2018 年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
 2018 年本部門(mén)收入預(yù)算 9,762.46 萬(wàn)元，比上年 增加992.98 萬(wàn)元， 增長(zhǎng)11.32 %，主要原因是 新增警銜津貼、執(zhí)勤崗位津貼、政法補(bǔ)貼預(yù)算項(xiàng)目 ；支出預(yù)算 9,762.46 萬(wàn)元，比上年 增加992.98 萬(wàn)元， 增長(zhǎng)11.32 %，主要原因是 新增警銜津貼、執(zhí)勤崗位津貼、政法補(bǔ)貼預(yù)算項(xiàng)目 。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
 2018 年本部門(mén)財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi) 587.92 萬(wàn)元，比上年 減少1.38 萬(wàn)元， 下降0.23 %，主要原因是 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)開(kāi)支減少 。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年 增加0 萬(wàn)元， 增長(zhǎng)0 %，主要原因是 與上年持平，無(wú)增減變化） ；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 520 萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 520 萬(wàn)元），比上年 減少1.38 萬(wàn)元， 下降0.26 %，主要原因是 減少公務(wù)用車(chē)開(kāi)支 ；公務(wù)接待費(fèi) 67.92 萬(wàn)元，比上年 增加0 萬(wàn)元， 增長(zhǎng)0 %，主要原因是 與上年持平，無(wú)增減變化） 。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 2018 年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 1755.60 萬(wàn)元， 比上年 增加0 萬(wàn)元， 增長(zhǎng)0 %，主要原因是 與上年持平，無(wú)增減變化。
四、政府采購(gòu)情況
 2018 年本部門(mén)政府采購(gòu)安排 0 萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元等。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2018 年 3 月 29 日，本部門(mén)固定資產(chǎn)金額 13261.54 萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為：房屋31361.88 平方米，車(chē)輛 187 輛，單價(jià)在100萬(wàn)元以上的設(shè)備 0 臺(tái)等。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn) 300 萬(wàn)元，主要是 辦公設(shè)備、網(wǎng)警平臺(tái)建設(shè) 等。
六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
 2018 年，本部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下：
項(xiàng)目
預(yù)算數(shù)
績(jī)效目標(biāo)
2018年公安機(jī)關(guān)民警換裝經(jīng)費(fèi)
42萬(wàn)元
100%完成
注：文號(hào)樂(lè)財(cái)行【2018】26號(hào)
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
  
 

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