2017
年度樂昌市
公安局
決算公開
目 錄
第一部分 樂昌市公安局概況
一、 部門機構(gòu)設置
二、 部門主要職責
第二部分 樂昌市公安局2017年部門決算表
一、
收入支出決算總表
二、
收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市公安局2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市公安局概況
（一）
部門機構(gòu)設置
按照部門決算編報要求， 2017年預算組成單位共39個，分別是執(zhí)法勤務機構(gòu)8個，即指揮中心，出入境戶政科、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、刑事偵查大隊、經(jīng)濟犯罪偵查大隊、交通警察大隊、特警大隊、治安大隊。綜合管理機構(gòu)4個，即政工辦、監(jiān)督室、法制科、警務保障科。市直機構(gòu)2個，即拘留所、看守所。派出機構(gòu)有：一個分局（即：坪石分局）和24個派出所（即城北、城南、城東、河南、長來、北鄉(xiāng)、廊田、五山、九峰、大源、兩江、坪石、坪南、河西、坪郊、老坪石、三溪、黃圃、慶云、白石、梅花、秀水、云巖、沙坪等派出所）。
（二）部門主要職責
樂昌市公安局是主管公安工作的職能部門。主要職責：預防、制止和偵查違法犯罪活動；防范、打擊恐怖活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防、危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關事務；維護國（邊）境地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設施；管理集會、游行和示威活動；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡安全監(jiān)察工作；指導和監(jiān)督國家機關、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設工程的治安保衛(wèi)工作，指導治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。
第二部分 樂昌市公安局2017年部門決算表
樂昌市公安局公開的8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。（詳見附表）
第三部分 樂昌公安局2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
樂昌市公安局2017年度總收入11,932.46萬元，其中本年收入11,932.46萬元。具體情況如下：
1
．財政撥款收入11,932.46萬元，比上年決算數(shù)增加1,792.95萬元，增長17.68 %。主要原因：一是公安安全支出比上年增長，二是社會保障就業(yè)支出比上年增長。
2
．上級補助收入0萬元，與上年相同。
3
．事業(yè)收入0萬元，與上年相同。
4
．經(jīng)營收入0萬元，與上年相同。
5
．附屬單位上繳收入0萬元，與上年相同。
6
．其他收入0萬元，與上年相同。
（二）年度支出總體情況
樂昌市公安局2017年度總支出11,932.46萬元，其中本年支出11,932.46萬元。具體情況如下：
1.
公共安全支出10,895.46萬元，主要支出項目有行政運行、治安管理、國內(nèi)安全保衛(wèi)、經(jīng)濟犯罪偵查、出入境管理、道路交通管理、拘押收教場所管理及其他公安支出。比上年決算數(shù)增加1,826.50萬元，增長20.14%，主要原因是行政運行支出、治安管理支出增加。
2
、社會保障和就業(yè)支出828.23萬元，主要支出項目為歸口管理的行政單位離退休、死亡撫恤，與上年相比增112.61，增長15.74%，主要原因是離退休支出增加。
3
、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出195.97萬元，主要支出項目為行政單位醫(yī)療及公務員醫(yī)療，與上年相比增21.40萬元，增長12.25%。
4
、城鄉(xiāng)社區(qū)支出12.8萬元，主要支出項目為“平安樂昌”視頻監(jiān)控電費，上年無此項目。
二、2017年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財政撥款收入說明
樂昌市公安局2017年度財政撥款收入合計11,932.46萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入11,932.46萬元，比年初預算數(shù)增加3,162.98萬元，增長36.07%；主要原因是公共安全支出增加，及預算收入未包含有關項目的收入；政府性基金預算財政撥款收入12.8萬元。
（二）2017年度財政撥款支出說明
樂昌市公安局2017年度財政撥款支出合計11,932.46萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出11,932.46萬元，比年初預算數(shù)增加3,162.98萬元，增長36.07 %；主要原因公共安全支出增加，及預算支出未包含有關項目的支出；政府性基金預算財政撥款收入0萬元。
分功能科目看，公共安全支出10,895.46萬元，主要支出項目有行政運行、治安管理、國內(nèi)安全保衛(wèi)、經(jīng)濟犯罪偵查、出入境管理、道路交通管理、拘押收教場所管理及其他公安支出；社會保障和就業(yè)支出828.23萬元，主要支出項目為歸口管理的行政單位離退休、死亡撫恤；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出195.97萬元，主要支出項目為行政單位醫(yī)療及公務員醫(yī)療；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12.8萬元，主要支出項目為“平安樂昌”視頻監(jiān)控電費.
三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市公安局2017年度“
三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為559.48萬元，完成預算589.3萬元的94.94%。其中：
因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的100%；公務用車購置及運行維護費支出決算為494.95萬元，完成預算521.38萬元的94.93%；公務接待費支出決算為64.53萬元，完成預算67.92萬元的95.01%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因各部門：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約；
與上年相比，2017年度
“
三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年增加143.55萬元，增加34.51%。其中：
因公出國（境）費支出決算0萬元
；
公務用車購置及運行維護費支出決算增加146.95萬元，
增加42.22%；
公務接待費支出決算減少3.4萬元，
下降5.01 %。
公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是由于公安工作的特殊性，公務用車主要用于安保、維穩(wěn)，日常巡邏及辦案等多個方面。公務接待費支出減少的主要原因是從嚴控制公務接待費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017
年
“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行維護費支出494.95萬元，占88.47%；公務接待費支出64.53萬元，占11.53%。具體情況如下：
1.
公務用車購置及運行維護費支出494.95萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行及維護支出494.95萬元，2017年本部門公務用車保有量為143輛，主要用于安保維穩(wěn)、治安巡邏、案件辦理等公安業(yè)務。
2.
公務接待費支出64.53萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2017年，本部門共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待839次，接待人數(shù)共8,390人。主要包括上級部門，及相關單位交流工作、辦案等方面的接待。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2017
年本部門機關運行經(jīng)費支出1755.6萬元，比上年增加43.63萬元，增長2.55%。主要原因是：維修（護）費及辦公費有所增加。
（二）政府采購支出情況說明
2017
年本部門政府采購支出總額1.78萬元，其中：政府采購貨物支出1.78萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛143輛，其中，一般公務用車9輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車134輛.；單位價值50萬元以上通用設備12臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1
．績效管理工作總體情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出開展績效自評。其中，績效評價項目1個，共涉及資金54萬元，自評覆蓋率達到100%。
組織對“民警換裝經(jīng)費”項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出54萬元。從評價情況來看，民警換裝經(jīng)費項目支出績效情況較為理想，達到項目申請時設定的各項績效目標。
2
．部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。
本年度無此項自評。
3
．重點項目績效評價報告（如有）。
本年度無此項績效評價。
4
．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。
本年度無此項績效評價。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、
財政撥款收入：
指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：
指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：
指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：
指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：
指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：
指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：
按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
