2017
年度樂(lè)昌市
公安局
決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 樂(lè)昌市公安局概況
一、 部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門(mén)主要職責(zé)
第二部分 樂(lè)昌市公安局2017年部門(mén)決算表
一、
收入支出決算總表
二、
收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 樂(lè)昌市公安局2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂(lè)昌市公安局概況
（一）
部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門(mén)決算編報(bào)要求， 2017年預(yù)算組成單位共39個(gè)，分別是執(zhí)法勤務(wù)機(jī)構(gòu)8個(gè)，即指揮中心，出入境戶政科、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、交通警察大隊(duì)、特警大隊(duì)、治安大隊(duì)。綜合管理機(jī)構(gòu)4個(gè)，即政工辦、監(jiān)督室、法制科、警務(wù)保障科。市直機(jī)構(gòu)2個(gè)，即拘留所、看守所。派出機(jī)構(gòu)有：一個(gè)分局（即：坪石分局）和24個(gè)派出所（即城北、城南、城東、河南、長(zhǎng)來(lái)、北鄉(xiāng)、廊田、五山、九峰、大源、兩江、坪石、坪南、河西、坪郊、老坪石、三溪、黃圃、慶云、白石、梅花、秀水、云巖、沙坪等派出所）。
（二）部門(mén)主要職責(zé)
樂(lè)昌市公安局是主管公安工作的職能部門(mén)。主要職責(zé)：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；防范、打擊恐怖活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；管理交通、消防、危險(xiǎn)物品；管理戶口、居民身份證、國(guó)籍、出入境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護(hù)國(guó)（邊）境地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場(chǎng)所和設(shè)施；管理集會(huì)、游行和示威活動(dòng)；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。
第二部分 樂(lè)昌市公安局2017年部門(mén)決算表
樂(lè)昌市公安局公開(kāi)的8張部門(mén)決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。（詳見(jiàn)附表）
第三部分 樂(lè)昌公安局2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
樂(lè)昌市公安局2017年度總收入11,932.46萬(wàn)元，其中本年收入11,932.46萬(wàn)元。具體情況如下：
1
．財(cái)政撥款收入11,932.46萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加1,792.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.68 %。主要原因：一是公安安全支出比上年增長(zhǎng)，二是社會(huì)保障就業(yè)支出比上年增長(zhǎng)。
2
．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年相同。
3
．事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年相同。
4
．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年相同。
5
．附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，與上年相同。
6
．其他收入0萬(wàn)元，與上年相同。
（二）年度支出總體情況
樂(lè)昌市公安局2017年度總支出11,932.46萬(wàn)元，其中本年支出11,932.46萬(wàn)元。具體情況如下：
1.
公共安全支出10,895.46萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有行政運(yùn)行、治安管理、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查、出入境管理、道路交通管理、拘押收教場(chǎng)所管理及其他公安支出。比上年決算數(shù)增加1,826.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.14%，主要原因是行政運(yùn)行支出、治安管理支出增加。
2
、社會(huì)保障和就業(yè)支出828.23萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目為歸口管理的行政單位離退休、死亡撫恤，與上年相比增112.61，增長(zhǎng)15.74%，主要原因是離退休支出增加。
3
、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出195.97萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目為行政單位醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療，與上年相比增21.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.25%。
4
、城鄉(xiāng)社區(qū)支出12.8萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目為“平安樂(lè)昌”視頻監(jiān)控電費(fèi)，上年無(wú)此項(xiàng)目。
二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2017年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
樂(lè)昌市公安局2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)11,932.46萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11,932.46萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加3,162.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.07%；主要原因是公共安全支出增加，及預(yù)算收入未包含有關(guān)項(xiàng)目的收入；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入12.8萬(wàn)元。
（二）2017年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
樂(lè)昌市公安局2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)11,932.46萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,932.46萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加3,162.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.07 %；主要原因公共安全支出增加，及預(yù)算支出未包含有關(guān)項(xiàng)目的支出；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
分功能科目看，公共安全支出10,895.46萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有行政運(yùn)行、治安管理、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查、出入境管理、道路交通管理、拘押收教場(chǎng)所管理及其他公安支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出828.23萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目為歸口管理的行政單位離退休、死亡撫恤；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出195.97萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目為行政單位醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12.8萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目為“平安樂(lè)昌”視頻監(jiān)控電費(fèi).
三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
樂(lè)昌市公安局2017年度“
三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為559.48萬(wàn)元，完成預(yù)算589.3萬(wàn)元的94.94%。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為494.95萬(wàn)元，完成預(yù)算521.38萬(wàn)元的94.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為64.53萬(wàn)元，完成預(yù)算67.92萬(wàn)元的95.01%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因各部門(mén)：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約；
與上年相比，2017年度
“
三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加143.55萬(wàn)元，增加34.51%。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元
；
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加146.95萬(wàn)元，
增加42.22%；
公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3.4萬(wàn)元，
下降5.01 %。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是由于公安工作的特殊性，公務(wù)用車(chē)主要用于安保、維穩(wěn)，日常巡邏及辦案等多個(gè)方面。公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2017
年
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出494.95萬(wàn)元，占88.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出64.53萬(wàn)元，占11.53%。具體情況如下：
1.
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出494.95萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出494.95萬(wàn)元，2017年本部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量為143輛，主要用于安保維穩(wěn)、治安巡邏、案件辦理等公安業(yè)務(wù)。
2.
公務(wù)接待費(fèi)支出64.53萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2017年，本部門(mén)共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待839次，接待人數(shù)共8,390人。主要包括上級(jí)部門(mén)，及相關(guān)單位交流工作、辦案等方面的接待。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017
年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1755.6萬(wàn)元，比上年增加43.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.55%。主要原因是：維修（護(hù)）費(fèi)及辦公費(fèi)有所增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2017
年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1.78萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.78萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛143輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)9輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)134輛.；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備12臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
1
．績(jī)效管理工作總體情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金54萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
組織對(duì)“民警換裝經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出54萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，民警換裝經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
2
．部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。
本年度無(wú)此項(xiàng)自評(píng)。
3
．重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（如有）。
本年度無(wú)此項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)。
4
．其他以部門(mén)為主體開(kāi)展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
本年度無(wú)此項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，各部門(mén)需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋?zhuān)袷饺缦拢海ㄒ韵聦?zhuān)業(yè)名詞解釋供參考，各部門(mén)可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞自行予以增減）
一、
財(cái)政撥款收入：
指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：
指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：
指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：
指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：
指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：
指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：
指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：
指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：
按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：
指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2017年公安局決算公開(kāi)1-8表(2).xls
2017樂(lè)昌市公安局部門(mén)決算公開(kāi).pdf
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
