2018
年度樂昌市公安局預算公開
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、
收入預算說明
三、
支出預算說明
四、
“三公”經(jīng)費預算說明
五、
其他需要說明的情況
第二部分 部門預算表
一、
部門收支總表
二、
部門收入總表
三、
部門支出總表
四、
部門基本支出表
五、
部門項目支出表
六、
財政撥款收支總表
七、
一般公共預算支出表
八、
一般公共預算基本支出表
九、
一般公共預算項目支出表
十、
一般公共預算安排的機關運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、
政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設置、職能。 2018年預算組成單位共39個，分別是執(zhí)法勤務機構(gòu)8個，即指揮中心，出入境戶政科、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、刑事偵查大隊、經(jīng)濟犯罪偵查大隊、交通警察大隊、特警大隊、治安大隊。綜合管理機構(gòu)4個，即政工辦、監(jiān)督室、法制科、警務保障科。市直機構(gòu)2個，即拘留所、看守所。派出機構(gòu)有：一個分局（即：坪石分局）和24個派出所（即城北、城南、城東、河南、長來、北鄉(xiāng)、廊田、五山、九峰、大源、兩江、坪石、坪南、河西、坪郊、老坪石、三溪、黃圃、慶云、白石、梅花、秀水、云巖、沙坪等派出所）。主要職能是預防、制止和偵查違法犯罪活動；防范、打擊恐怖活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防、危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關事務；維護國（邊）境地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設施；管理集會、游行和示威活動；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡安全監(jiān)察工作；指導和監(jiān)督國家機關、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設工程的治安保衛(wèi)工作，指導治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。
（二）人員構(gòu)成情況:在職民警456人、工勤人員12人、輔警250人。
（三）預算年度的主要工作任務。完成市府交辦的各項工作，履行安保維穩(wěn)、專項行動、案件辦理、設備采購建設等職責。
（四）主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。
二、收入預算說明
2018
年收入預算9,762.46萬元，其中：一般公共預算撥款9,549.54 萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）212.92萬元。比上年增992.98萬元，增幅11.32%，原因是新增警銜津貼、執(zhí)勤崗位津貼、政法補貼預算項目。
三、支出預算說明
2018
年支出預算9,762.46萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出9,549.54 萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出212.92萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算8,258.80萬元，占預算撥款支出的84.60%，比上年增1,016.54萬元，增幅14.36%，原因是基本支出新增警銜津貼、執(zhí)勤崗位津貼、政法補貼預算項目。其中：工資福利支出5,142.25萬元;
商品和服務支出1,755.60萬元；對個人和家庭的補助1,360.95萬元。
（二）項目支出預算1,503.66萬元，占預算撥款支出的15.40%，與上年預算相比，減少1.54%，原因是工本費、道路標志標線費等項目根據(jù)上年實際支出調(diào)減預算指標。其中：001項目600萬元（主要用于輔警工資及社保費、與上年相比減少21.05%，原因是部分開支從項目非稅征收經(jīng)費的20%中開支）；002項目12.5萬元（主要用于輔警服裝購置、與上年相同）；003項目30萬元（主要用于輔警辦公費用，與上年相同）；004項目160萬元（非稅征收經(jīng)費20%，用于輔警工資）；005項目64萬元（非稅征收經(jīng)費8%罰沒，補充辦公辦案支出，此項目為新增項目）；006項目5萬元（主要用于2018年春運工作經(jīng)費，與上年相同）；007項目50萬元（主要用于出入境業(yè)務，此項目為新增項目）；008項目30萬元（用于交通違法車輛管理費用，與上年相同）；009項目30萬元（用于上繳韶關道路交通事故社會救助基金，與上年相比增加100%，根據(jù)實際支出增加預算指標）；010項目30萬元（用于上繳韶關市公安局交管規(guī)費計劃，與上年相同）；011項目64萬元（用于身份證等工本費，與上年相比減少20%，原因所根據(jù)實際支出調(diào)減預算指標）；012項目5萬元（用于樂昌市公安局黨建工作經(jīng)費，此項目為新增項目）；013項目10萬元（用于網(wǎng)絡輿情監(jiān)測調(diào)度平臺，此項目為新增項目）；014項目10萬元（用于市區(qū)道路標志標線費，與上年相比減少100%，原因是根據(jù)實際支出數(shù)調(diào)減指標）；015項目10萬元（用于市區(qū)紅綠燈維護費，與上年相同）；016項目120萬元（增設道路交通信號燈經(jīng)費，此項目為新增項目）；017項目12.8萬元（用于“平安樂昌”視頻監(jiān)控電費，與上年相同）；018項目60.12萬元（用于“平安樂昌”視頻監(jiān)控項目質(zhì)保金，按合同實際數(shù)）； 019項目22萬元（用于看守所水電費，與上年相同）；020項目102.96萬元（用于看守所在押犯人伙食費，與上年相比增加23.11%，原因所根據(jù)文件要求，犯人伙食費標準提高）；020項目8萬元（用于看守所醫(yī)務人員經(jīng)費，與上年相同）；021項目10萬元（用于看守所在押犯人醫(yī)療費，與上年相同）；022項目8萬元（用于看守所在押犯人衣被費，與上年相同）；023項目10萬元（用于投送犯人差旅費、交通費等，與上年相同）；024項目10萬元（用于拘留所水電費，與上年相同）；025項目23.4萬元（用于拘留所在押犯人伙食費，與上年相比減少23.05%，原因是根據(jù)實際開支調(diào)減預算指標）；026項目2.88萬元（用于拘留所在押犯人醫(yī)療費，與上年相同）；027項目3萬元（用于拘留所在押犯人衣被費，與上年相同）。
四、“三公”經(jīng)費預算說明
2018
年一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費預算為587.92萬元，與上年數(shù)相比減少1.38萬元，減少0.23%，原因是公務用車運行維護開支減少。按資金來源分，財政撥款587.92萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出520萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費520萬元），公務接待費支出67.92萬元。
五、
其他需要說明的情況
（一）機關運行經(jīng)費一般公共預算1755.60萬元，包括辦公308.94萬元、印刷費37萬元、郵電費56萬元、差旅費68萬元、會議費7.15萬元、福利費270萬元、日常維修費220萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費13萬元、電費92萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理費32萬元、公務用車運行維護費520萬元、其他費用131.51萬元。
（二）政府采購預算0萬元.
（三）預算績效目標情況。2018年，主要工作目標有：完成預算項目內(nèi)的開支，發(fā)揮資金最大效益，確保實施的27個項目，依法合規(guī)并安全高效，力爭100%達到部門整體績效目標。
（四）國有資產(chǎn)占有情況。占有國有資產(chǎn)的總體情況、分布構(gòu)成、主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)和變動情況。樂昌市公安局截止2017年12月31日資產(chǎn)總額為13,260.95萬元。主要為房屋及構(gòu)筑物、專用設備、通用設備、辦公家具等。
（五）國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。收入0，支出0。
（六）專業(yè)名詞解釋。
1.
一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
2.
部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.
機關運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
樂昌市公安局2018年預算公開.xls
2018年樂昌市公安局部門預算公開.pdf
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
