目 錄
第一部分 樂昌市廣播電視臺概況
一、 部門機構(gòu)設置
二、 部門主要職責
第二部分 樂昌市廣播電視臺2015年部門決算表
一、
收入支出決算總表
二、
收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市廣播電視臺2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市廣播電視臺概況
（一）
部門機構(gòu)設置
按照部門決算編報要求，2015年決算組成單位共1個，內(nèi)設機構(gòu)有辦公室、后勤計財部、總編室、新聞中心、網(wǎng)絡中心、科技事業(yè)中心、數(shù)據(jù)部、市場服務部、工程施工部、廣告部共10個部門。
（二）部門主要職責
樂昌市廣播電視臺是貫徹執(zhí)行國家和省有關宣傳工作方針政策和法律法規(guī)的事業(yè)單位。主要職責：
1
、認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，按照黨和政府的宣傳工作方針，把握正確輿論導向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞市委、市政府的中心工作開展新聞宣傳。
2
、負責制訂并組織實施廣播電視臺事業(yè)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，促進廣播電視臺事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，努力加快信息化步伐，推動信息化進程。
3
、貫徹落實廣播電視行業(yè)法規(guī)，按照上級規(guī)定要求，抓好內(nèi)部管理。確保事業(yè)、宣傳、產(chǎn)業(yè)經(jīng)營等工作規(guī)劃有序進行。
4
、負責廣播電視安全播出和設備設施的安全防范工作，經(jīng)有關部門授權(quán)，行使對破壞廣播電視設施和違反廣播電視臺管理規(guī)定行為進行稽查。
5
、負責廣播電視節(jié)目的制作、播出、新聞技術(shù)和促進廣播電視臺事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，科研成果的應用及廣播電視覆蓋和網(wǎng)絡的建設等工作。
6
、按上級的有關規(guī)定，完整轉(zhuǎn)播和傳輸中央、省、市廣播電視節(jié)目。
7
、按照中央、省、市廣播電視部門關于收編鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站的精神，整合鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視傳輸網(wǎng)絡，管理、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站的各項工作。
8
、承辦市委、市政府和上級廣電部門交辦的其它任務和經(jīng)批準的相關業(yè)務。
第二部分 樂昌市廣播電視臺2015年部門決算表
我部門公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。
第三部分 樂昌市廣播電視臺2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
2015
年度總收入1980.63 萬元，其中本年收入1980.63 萬元。具體情況如下：
財政撥款收入1980.63萬元，比上年決算數(shù)2120.33萬元減少139.7萬元，下降6.58 %。主要原因是全年收視費收入下降，導致全年財政撥款收入下降。
（二）年度支出總體情況
市廣播電視臺2015
年度總支出1980.63 萬元，其中本年支出1980.63萬元。具體情況如下：
1.
一般公共服務類支出1980.63萬元，主要用于基本支出1271.97萬元，比上年決算數(shù)1347.01萬元減少75.04 萬元，下降5.57%，主要原因是收入的減少，人員經(jīng)費與日常公用經(jīng)費控制支付。
2.
項目支出708.66 萬元，主要支出項目有商業(yè)銀行還貸支出，利息支出，全市網(wǎng)絡基本建設支出、全市網(wǎng)絡電費支出等項目，比上年決算數(shù)減少64.65 萬元，下降8.36%，主要原因是全年收視費收入下降，導致全年財政撥款收入下降，因而減少了項目的支出。
二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度財政撥款收入說明
市廣播電視臺2015
年度財政撥款收入合計1980.63萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1980.63 萬元，比年初預算數(shù)2132.52萬元減少151.89萬元，下降7.12 %；主要原因是全年收視費收入下降，導致全年財政撥款收入下降；全年無政府性基金預算財政撥款收入。
（二）2015年度財政撥款支出說明
市廣播電視臺2015
年度財政撥款支出合計1980.63萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出1980.63萬元，比年初預算數(shù)2132.52元減少151.89萬元，下降了7.12 %；主要原因是全年收視費收入下降，導致全年財政撥款支出下降；
全年無政府性基金預算財政撥款支出。
按功能科目分，一是：文化體育與傳媒支出1930.41萬元，主要用于全臺人員的基本支出和項目支出。
二是：社會保障和就業(yè)支出47.7萬元，主要用于退休人員的差額工資。
三是：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.52萬元，主要用于補貼我臺醫(yī)療衛(wèi)生支出。
三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2015
年度“
三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為46.15 萬元，完成預算63萬元的73.36 %。其中：無
因公出國（境）費支出；公務用車購置及運行維護費支出決算為31.87 萬元，完成預算41萬元的77.73 %；公務接待費支出決算為 14.28萬元，完成預算22 萬元的64.91 %。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是我臺認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約；
與上年相比，2015年度
“
三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年48.6萬元，與上年減少了2.45萬元，其中：
公務用車購置及運行維護費支出決算與上年一樣31.87萬元，
；
公務接待費支出決算16.73萬元減少2.45萬元，
下降14.64%。
公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，嚴格控制接待陪同人數(shù)和用餐標準。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2015
年
“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，無因公出國（境）費支出；公務用車購置及運行維護費支出31.87 萬元，占69.05 %；公務接待費支出14.28 萬元，占30.95 %。具體情況如下：
1.
無因公出國（境）費支出
2.
公務用車購置及運行維護費支出31.87萬元，其中：沒有公務用車購置支出；主要用于公務用車運行及維護支出 31.87萬元，2015年本部門公務用車保有量為10 輛，其中公務用于4輛，其他工程業(yè)務用車6輛，我臺主要用于網(wǎng)絡的維護和搶修，以及新聞的采訪和拍攝。
3.
公務接待費支出14.28萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2015年，本部門共；發(fā)生國內(nèi)接待482次，接待人數(shù)共2968 人。主要包括上級領導部門及外省市、各縣市學習交流接待。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2015
年本部門日常公用經(jīng)費支出449.86萬元，比上年497.18萬元減少47.32萬元，降低9.51%。主要原因是
全年收視費收入下降，導致全年財政撥款支出下降；而且我臺認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制各項經(jīng)費開支，因此全年實際支出比上年有所節(jié)約。
（二）政府采購支出情況說明
2015
年本部門政府采購支出總額24.17萬元，全部是政府采購貨物支出24.17萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛10輛，其中，一般公務用車4輛，主要用于機關辦公室日常業(yè)務的往來；其他用車6輛，其他用車主要用于網(wǎng)絡的維護和搶修，以及新聞的采訪和拍攝；
單位價值50萬元以上通用設備22臺套。
（四）預算績效管理工作情況。
我臺暫末對各項目實施績效評價。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋：
一、
財政撥款收入：
指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：
指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：
指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：
指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：
指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：
指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：
按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：
指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、村村通工程
：是為了解決廣播電視信號覆蓋“盲區(qū)”農(nóng)民群眾收聽廣播、收看電視問題而由國家組織實施的一項民心工程，從1998年開始實施。
1998
年黨中央、國務院決定啟動廣播電視村村通工程，第一輪工程至2005年結(jié)束。根據(jù)第一輪實施效果，2006年，黨中央、國務院決定繼續(xù)實施廣播電視村村通工程，按照“鞏固成果、擴大范圍、提高質(zhì)量、改善服務”的要求，構(gòu)建農(nóng)村廣播電視
公共服務體系
。新一輪廣播電視村村通工程的目標是：到2010年底，全面實現(xiàn)20戶以上已通電的自然村全部通廣播電視。
十五、無線覆蓋工程
：是國家、省、市地方為構(gòu)建以地面無線覆蓋為基礎的廣播電視公共服務體系，確保人民群眾免費收聽、收看中央、省市廣播電視節(jié)目，促進城鄉(xiāng)公共文化服務均等化的一項重要民心工程。
是根據(jù)國務院辦公廳《關于進一步做好新時期廣播電視村村通工作的通知》（國辦發(fā)〔2006〕79號）文件精神，進一步鞏固農(nóng)村廣播電視建設成果，完善農(nóng)村廣播電視基礎設施建設，大力提高農(nóng)村廣播電視無線覆蓋水平，逐步消滅“盲區(qū)”，增加收聽收看廣播電視節(jié)目套數(shù)，豐富服務“三農(nóng)”的廣播電視節(jié)目內(nèi)容，構(gòu)建農(nóng)村廣播電視公共服務體系。從農(nóng)村實際出發(fā)，充分發(fā)揮各地現(xiàn)有廣播電視無線發(fā)射轉(zhuǎn)播臺（站）的作用，通過加快設備更新改造、增加轉(zhuǎn)播節(jié)目套數(shù)、加強運行維護，大力提高農(nóng)村地區(qū)的廣播電視無線覆蓋水平，使廣大農(nóng)民群眾能夠無償收聽收看到包括中央第一套廣播節(jié)目、中央第一套和第七套電視節(jié)目，以及省臺第一套廣播電視節(jié)目在內(nèi)的4套以上的無線廣播節(jié)目和電視節(jié)目。按照分級負責原則，地方各級政府負責農(nóng)村廣播電視管理維護機構(gòu)日常經(jīng)費，并按有關規(guī)定轉(zhuǎn)播好中央廣播電視節(jié)目。省、市、縣級政府分別負責解決轉(zhuǎn)播本級廣播電視節(jié)目的無線發(fā)射轉(zhuǎn)播臺（站）的機房和設備的運行維護經(jīng)費。
該項目具體由省新聞出版廣電局實施。
十六、非線性編輯系統(tǒng)
：非線性編輯是相對于線性編輯而言的，非線性編輯直接從計算機的硬盤中以幀或文件的方式迅速、準確地存取素材，進行編輯的方式。它是以計算機為平臺的專用設備，可以實現(xiàn)多種傳統(tǒng)電視制作設備的功能。編輯時，素材的長短和順序可以不按照制作的長短和順序的先后進行。對素材可以隨意地改變順序，隨意地縮短或加長某一段。目前國內(nèi)的非線性編輯系統(tǒng)已經(jīng)基本國產(chǎn)化，以中科大洋、索貝、索尼、蘋果、極速、SDI 高清非線性編輯系統(tǒng)的國內(nèi)廠家為代表占據(jù)了國內(nèi)90%以上的市場份額!
十七、色溫
：是照明光學中用于定義光源顏色的一個物理量。即把某個黑體加熱到一個溫度，其發(fā)射的光的顏色與某個光源所發(fā)射的光的顏色相同時，這個黑體加熱的溫度稱之為該光源的顏色溫度，簡稱色溫。其單位用"K"(開爾文溫度單位)表示。
色溫(colo(u)r temperature)是可見光在攝影、錄像、出版等領域具有重要應用的特征。光源的色溫是通過對比它的色彩和理論的熱黑體輻射體來確定的。熱黑體輻射體與光源的色彩相匹配時的開爾文溫度就是那個光源的色溫，它直接和普朗克黑體輻射定律相聯(lián)系。
色溫是表示光源光譜質(zhì)量最通用的指標。一般用Tc表示。色溫是按絕對黑體來定義的，絕對黑體的輻射和光源在可見區(qū)的輻射完全相同時，此時黑體的溫度就稱此光源的色溫。低色溫光源的特征是能量分布中，紅輻射相對來說要多些，通常稱為"暖光";色溫提高后，能量分布中，藍輻射的比例增加，通常稱為"冷光"。一些常用光源的色溫為:標準燭光為1930K(開爾文溫度單位);鎢絲燈為2760-2900K;熒光燈為6400K;閃光燈為3800K;中午陽光為5000K;電子閃光燈為6000K;藍天為10000K。
十八、音頻
（audio）指能被人體感知的聲音頻率，定義為20-20000HZ。聲音是通過物體振動產(chǎn)生的聲波。是通過介質(zhì)（空氣或固體、液體）傳播并能被人或動物聽覺器官所感知的波動現(xiàn)象。
十九、視頻
(Video)
泛指將一系列靜態(tài)影像以電信號的方式加以捕捉、紀錄、處理、儲存、傳送與重現(xiàn)的各種技術(shù)。連續(xù)的圖像變化每秒超過24幀(frame)畫面以上時，根據(jù)視覺暫留原理，人眼無法辨別單幅的靜態(tài)畫面;看上去是平滑連續(xù)的視覺效果，這樣連續(xù)的畫面叫做視頻。視頻技術(shù)最早是為了電視系統(tǒng)而發(fā)展，但現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展為各種不同的格式以利消費者將視頻記錄下來。網(wǎng)絡技術(shù)的發(fā)達也促使視頻的紀錄片段以串流媒體的形式存在于因特網(wǎng)之上并可被電腦接收與播放。視頻與電影屬于不同的技術(shù)，后者是利用照相術(shù)將動態(tài)的影像捕捉為一系列的靜態(tài)照片。
二十、數(shù)字電視
：是一個從節(jié)目采集、節(jié)目制作節(jié)目傳輸直到用戶端都以數(shù)字方式處理信號的端到端的系統(tǒng)?；贒VB技術(shù)標準的廣播式和“交互式”數(shù)字電視．采用先進用戶管理技術(shù)能將節(jié)目內(nèi)容的質(zhì)量和數(shù)量做得盡善盡美并為用戶帶來更多的節(jié)目選擇和更好的節(jié)目質(zhì)量效果，數(shù)字電視系統(tǒng)可以傳送多種業(yè)務，如高清晰度電視（簡寫為“HDTV”或“高清”）、標準清晰度電視（簡寫為“SDTV”或“標清”）、互動電視、BSV液晶拼接及數(shù)據(jù)業(yè)務等等。與模擬電視相比，數(shù)字電視具有圖像質(zhì)量高、節(jié)目容量大(是模擬電視傳輸通道節(jié)目容量的10倍以上)和伴音效果好的特點
二十一、HFC網(wǎng)絡
：HFC即Hybrid Fiber-Coaxial的縮寫，是光纖和同軸電纜相結(jié)合的混合網(wǎng)絡。HFC通常由光纖干線、同軸電纜支線和用戶配線網(wǎng)絡三部分組成，從有線電視臺出來的節(jié)目信號先變成光信號在干線上傳輸;到用戶區(qū)域后把光信號轉(zhuǎn)換成電信號，經(jīng)分配器分配后通過同軸電纜送到用戶。它與早期CATV同軸電纜網(wǎng)絡的不同之處主要在于，在干線上用光纖傳輸光信號，在前端需完成電-光轉(zhuǎn)換，進入用戶區(qū)后要完成光-電轉(zhuǎn)換。
HFC的主要特點是:傳輸容量大，易實現(xiàn)雙向傳輸，從理論上講，一對光纖可同時傳送150萬路電話或2000套電視節(jié)目;頻率特性好，在有線電視傳輸帶寬內(nèi)無需均衡;傳輸損耗小，可延長有線電視的傳輸距離，25公里內(nèi)無需中繼放大;光纖間不會有串音現(xiàn)象，不怕電磁干擾，能確保信號的傳輸質(zhì)量。同傳統(tǒng)的CATV網(wǎng)絡相比，其網(wǎng)絡拓撲結(jié)構(gòu)也有些不同:第一，光纖干線采用星形或環(huán)狀結(jié)構(gòu);第二，支線和配線網(wǎng)絡的同軸電纜部分采用樹狀或總線式結(jié)構(gòu);第三，整個網(wǎng)絡按照光結(jié)點劃分成一個服務區(qū);這種網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)可滿足為用戶提供多種業(yè)務服務的要求。隨著數(shù)字通信技術(shù)的發(fā)展，特別是高HFC速寬帶通信時代的到來，HFC已成為現(xiàn)在和未來一段時期內(nèi)寬帶接入的最佳選擇，因而HFC又被賦予新的含義，特指利用混合光纖同軸來進行雙向?qū)拵ㄐ诺腃ATV網(wǎng)絡。
附件：電視臺2015部門決算.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
