目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、
部門基本情況
二、
收入預(yù)算說(shuō)明
三、
支出預(yù)算說(shuō)明
四、
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
第二部分 部門預(yù)算表
部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、
部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
樂(lè)昌市廣播電視臺(tái)是貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)宣傳工作方針政策和法律法規(guī)的事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、后勤計(jì)財(cái)部、總編室、新聞中心、科技事業(yè)中心、網(wǎng)絡(luò)中心、數(shù)據(jù)部、市場(chǎng)服務(wù)部、工程施工部、廣告部共10個(gè)。
市廣播電視臺(tái)主要職能是：
1
、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，按照黨和政府的宣傳工作方針，把握正確輿論導(dǎo)向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞市委、市政府的中心工作開展新聞宣傳。
2
、負(fù)責(zé)制訂并組織實(shí)施廣播電視臺(tái)事業(yè)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)廣播電視臺(tái)事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，努力加快信息化步伐，推動(dòng)信息化進(jìn)程。
3
、貫徹落實(shí)廣播電視行業(yè)法規(guī)，按照上級(jí)規(guī)定要求，抓好內(nèi)部管理。確保事業(yè)、宣傳、產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)等工作規(guī)劃有序進(jìn)行。
4
、負(fù)責(zé)廣播電視安全播出和設(shè)備設(shè)施的安全防范工作，經(jīng)有關(guān)部門授權(quán)，行使對(duì)破壞廣播電視設(shè)施和違反廣播電視臺(tái)管理規(guī)定行為進(jìn)行稽查。
5
、負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的制作、播出、新聞技術(shù)和促進(jìn)廣播電視臺(tái)事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，科研成果的應(yīng)用及廣播電視覆蓋和網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)等工作。
6
、按上級(jí)的有關(guān)規(guī)定，完整轉(zhuǎn)播和傳輸中央、省、市廣播電視節(jié)目。
7
、按照中央、省、市廣播電視部門關(guān)于收編鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站的精神，整合鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視傳輸網(wǎng)絡(luò)，管理、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站的各項(xiàng)工作。
8
、承辦市委、市政府和上級(jí)廣電部門交辦的其它任務(wù)和經(jīng)批準(zhǔn)的相關(guān)業(yè)務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
本單位編制136人。現(xiàn)有在職人數(shù)103人，其中財(cái)政供養(yǎng)人員41人；離退休人員35人，其中財(cái)政供養(yǎng)人員35人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1
、創(chuàng)新管理，強(qiáng)化宣傳工作
2
、強(qiáng)化市場(chǎng)意識(shí)，抓服務(wù)質(zhì)量，努力搞好經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收和事業(yè)發(fā)展
3
、定期維護(hù)，全面巡查，落實(shí)安全責(zé)任制
4
、籌建無(wú)線發(fā)射臺(tái)，落實(shí)民生工程建設(shè)
5
、切實(shí)抓好隊(duì)伍建設(shè)，不斷提升業(yè)務(wù)水平
6
、扎實(shí)開展教育實(shí)踐活動(dòng)，建設(shè)模范廣電部門
7
、切實(shí)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，杜絕公車私用現(xiàn)象發(fā)生
8
、強(qiáng)化責(zé)任，狠抓落實(shí)，努力做好綜治維穩(wěn)工作
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2015
年度我單位預(yù)算總收入2134.83萬(wàn)元，其中：文化體育與傳媒收入：2093.31萬(wàn)元
、社會(huì)保障和就業(yè)收入：
36.59
萬(wàn)元、
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育收入
4.93
萬(wàn)元。
三、
支出預(yù)算說(shuō)明
2015
年度我單位預(yù)算總支出2134.83元，其中：工資福利支出957.47萬(wàn)元
、商品和服務(wù)支出
131.98
萬(wàn)
元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.31萬(wàn)元、債務(wù)利息支出175.46萬(wàn)元、債務(wù)還本支出310萬(wàn)元，基本建設(shè)支出290萬(wàn)元，其他支出577.61萬(wàn)元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2016
年度我單位
三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為63萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)22萬(wàn)元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41萬(wàn)元；我臺(tái)將嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的開支，做到只減不增，每年遞減的預(yù)算規(guī)劃。
五、2015部門預(yù)算表.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
