2016
年度樂昌市
供銷合作社聯(lián)合社
預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。
2016
年預(yù)算組成單位1個，是樂昌市供銷合作社聯(lián)合社，主要職能是貫徹執(zhí)行黨和政府的各項方針、政策和法規(guī)；研究制定全市供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展計劃，指導(dǎo)全市供銷合作社的改革和發(fā)展；按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品流通、再生資源及其他商品的經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理；維護(hù)供銷合作社的合法權(quán)益；協(xié)調(diào)與有關(guān)部門的關(guān)系，指導(dǎo)全市供銷合作社的業(yè)務(wù)活動，參與和推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)化經(jīng)營，引導(dǎo)基層供銷合作社興辦專業(yè)合作社，發(fā)展商品生產(chǎn)，改善對農(nóng)業(yè)、農(nóng)村的綜合服務(wù)，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流；代表全市供銷合作社向市委、市政府及上級社匯報工作和參加各項供銷合作活動；管理直屬單位，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促基層社工作；承辦市委、市政府及上級社交辦的其它事項
。
內(nèi)設(shè)5個職能股（室）：辦公室、人事監(jiān)察股、財會股、基層企業(yè)管理股、社有資產(chǎn)管理股。
（二）
人員構(gòu)成情況。
2016年編制人數(shù)16名，2015年末實際在職人數(shù)11名；退休人員年末人數(shù)38人，其中納入財政離退休人數(shù)32人，采購站供養(yǎng)人員6人。
（三）
預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
堅持貫徹落實黨中央精神，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，切實履行本職職能，全面加強隊伍建設(shè)，進(jìn)一步推進(jìn)深化供銷社綜合改革及惠農(nóng)服務(wù)等工作，為構(gòu)建和諧樂昌發(fā)揮了積極作用。
二、收入預(yù)算說明
2016
年收入預(yù)算232.18萬元，比上年增
48.1
萬元，增幅
26.13
%，主要原因是
工資補貼增加
。其中：一般公共預(yù)算撥款
232.18
萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）
0
萬元。
三、支出預(yù)算說明
2016
年支出預(yù)算232.18萬元，比上年增
48.1
萬元，增幅
26.13
%，主要原因是
工作補貼增加。
其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出232.18萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出
0
萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算232.18萬元，占預(yù)算撥款支出的
100%
，比上年增
48.1
萬元，增幅
26.13
%，原因是
工資補貼增加
。其中：工資福利支出
70.85
萬元
，商品和服務(wù)支出
18萬元，對個人和家庭補助支出143.33萬元。
（二）項目支出預(yù)算
0
萬元，占預(yù)算撥款支出的
0
，與上年預(yù)算相比
持平。
四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明。
2016
年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為
18
萬元，比上年減
2
萬元，減幅
10
%，原因是
減少
2萬元公務(wù)車運行維護(hù)費
。其中辦公
費
3.5
萬元、
電
費
1.2
萬元、郵電費
2.3
萬元、差旅費
1.5
萬元、維修(護(hù))費
1.5
萬元、福利費
2
萬元、公務(wù)接待費
4
萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費
2
萬元。
五、
“三公”經(jīng)費預(yù)算說明。
2016
年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算為
6
萬元，與上年數(shù)相比減
2
萬元，減
25
%，原因是
減少
2萬元公務(wù)車運行維護(hù)費
。按具體項目分，因公出國（境）支出
0
萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出
2
萬元
，
與上年數(shù)相比減
2
萬元，減
50
%，原因是
一輛公務(wù)用車經(jīng)費為
2萬元
，
（
其中公務(wù)用車購置
0
萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費
2
萬元）；公務(wù)接待費支出
4
萬元，與上年保持不變。
六、
政府采購情況。
2016
年本部門安排政府采購預(yù)算
0
萬元，與上年保持不變。
七、
國有資產(chǎn)占有情況。
截至
2016
年12月31日，本部門共有車輛
1
輛，其中，一般公務(wù)用車
1
輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車
0
輛、特種專業(yè)技術(shù)用車
0
輛、其他用車
0
輛。
八、
預(yù)算績效情況。
2016
年，主要工作目標(biāo)有：完成深化供銷社綜合改革等工作，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。
九、
國有資本經(jīng)營收支情況。
2016年本部門
無國有經(jīng)營收入與
支出。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
部門預(yù)算表
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
