目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
九、政府性基金預(yù)算支出表
2017年樂昌市經(jīng)濟(jì)和信息化局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
樂昌市經(jīng)濟(jì)和信息化局成立于2010年7月，為市人民政府工作部門。根據(jù)《樂昌市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革方案》（樂發(fā)〔2014〕9號）和《樂昌市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)樂昌市經(jīng)濟(jì)和信息化局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（樂府辦〔2014〕123號）文件要求，原樂昌市科學(xué)技術(shù)局并入樂昌市經(jīng)濟(jì)和信息化局。
內(nèi)設(shè)13個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室；經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與綜合信息股；產(chǎn)業(yè)技術(shù)股；電力與資源綜合利用股（市“三電”辦公室）；國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室（市國有、集體企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）；工業(yè)園區(qū)股；無線電與通訊管理股（市無線電管理辦公室）；科技計(jì)劃股；地震股；知識產(chǎn)權(quán)股；人事監(jiān)察股；市中小企業(yè)局；數(shù)據(jù)資源股。
主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)經(jīng)濟(jì)、信息化、科學(xué)技術(shù)、知識產(chǎn)權(quán)、防震減災(zāi)工作的方針、政策和法律法規(guī)；研究提出全市新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)工業(yè)和科技信息化的融合；擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、信息化領(lǐng)域發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃及有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策措施；組織實(shí)施相關(guān)產(chǎn)業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)工業(yè)、科技企業(yè)加強(qiáng)質(zhì)量管理，牽頭實(shí)施名牌帶動戰(zhàn)略；指導(dǎo)工業(yè)、相關(guān)生產(chǎn)服務(wù)業(yè)、軟件、信息化領(lǐng)域和科技服務(wù)業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作；監(jiān)測分析工業(yè)、信息化領(lǐng)域運(yùn)行態(tài)勢并做好相關(guān)信息發(fā)布，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決相關(guān)重大問題；組織協(xié)調(diào)全市煤炭、電力、油品等供應(yīng)，負(fù)責(zé)工業(yè)、信息化、科學(xué)技術(shù)、防震減災(zāi)領(lǐng)域的應(yīng)急物資管理等有關(guān)工作；執(zhí)行有關(guān)固定資產(chǎn)投資政策，編制工業(yè)、信息化領(lǐng)域企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新等專項(xiàng)資金年度投資計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新投資項(xiàng)目的審核、上報(bào)和辦理工作；提出促進(jìn)工業(yè)、信息化領(lǐng)域企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新投資的措施和意見；承擔(dān)推進(jìn)全市創(chuàng)新體系建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)工業(yè)、信息化領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)引進(jìn)、消化吸收和再創(chuàng)新、重大技術(shù)裝備國產(chǎn)化、重大技術(shù)裝備研制和設(shè)備招標(biāo)工作，會同有關(guān)部門推薦創(chuàng)新型企業(yè)和自主創(chuàng)新產(chǎn)品，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新平臺的建設(shè)，促進(jìn)科技型中小企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新工作；負(fù)責(zé)全社會節(jié)能工作，擬訂并組織實(shí)施能源節(jié)約、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、資源綜合利用和促進(jìn)清潔生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)劃，牽頭協(xié)調(diào)以節(jié)能降耗為主要內(nèi)容的新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用工作；推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)工程建設(shè)；組織協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展；擬訂并組織實(shí)施全市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移總體規(guī)劃，研究產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移重大問題并提出政策建議，推進(jìn)工業(yè)、信息化領(lǐng)域、科技領(lǐng)域現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)；牽頭負(fù)責(zé)企業(yè)數(shù)據(jù)信息采集、統(tǒng)計(jì)、分析、報(bào)告等企業(yè)情況綜合工作；牽頭做好培育骨干企業(yè)工作；負(fù)責(zé)中小微企業(yè)（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)）和民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)和服務(wù)，協(xié)調(diào)解決發(fā)展中的有關(guān)重大問題；指導(dǎo)各種經(jīng)濟(jì)成份企業(yè)發(fā)展，統(tǒng)籌推進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)和社會信息化工作，協(xié)調(diào)指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)社會領(lǐng)域的信息化應(yīng)用；推進(jìn)信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)的普及應(yīng)用；組織協(xié)調(diào)網(wǎng)上辦事大廳建設(shè)工作，統(tǒng)籌推進(jìn)電子政務(wù)；協(xié)調(diào)推進(jìn)信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；研究擬訂并組織實(shí)施大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施；協(xié)調(diào)、組織實(shí)施國家和地方數(shù)據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)推進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域大數(shù)據(jù)開發(fā)應(yīng)用；負(fù)責(zé)全市信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理，協(xié)調(diào)通信管線、站點(diǎn)、公共通信網(wǎng)規(guī)劃，推進(jìn)服務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)的資源共享和互聯(lián)互通；協(xié)助推進(jìn)重點(diǎn)信息化工程建設(shè)，負(fù)責(zé)信息安全的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，協(xié)調(diào)信息安全保障體系建設(shè)；配置和管理無線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無線電臺（站）；負(fù)責(zé)無線電監(jiān)測、檢測、干擾查處工作，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實(shí)施無線電管制；負(fù)責(zé)民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售安全的監(jiān)督管理；根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照有關(guān)監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營的法律、法規(guī)以及市人民政府有關(guān)規(guī)定履行出資人職責(zé)。承擔(dān)監(jiān)督企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任；建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)，通過統(tǒng)計(jì)、稽核對企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管；負(fù)責(zé)或會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人的任免、獎懲工作；負(fù)責(zé)督促監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和方法，承擔(dān)國有資本經(jīng)營預(yù)決算編制等有關(guān)工作；指導(dǎo)國有（集體）企業(yè)改革與重組。根據(jù)有關(guān)國有（集體）企業(yè)改革的方針、政策，擬訂國有（集體）企業(yè)改革的政策性措施和改革方案，推進(jìn)國有（集體）企業(yè)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，推動國有（集體）經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整；組織實(shí)施國有（集體）企業(yè)兼并破產(chǎn)、減員增效工作，配合有關(guān)部門實(shí)施再就業(yè)工程；指導(dǎo)國有（集體）企業(yè)相關(guān)管理工作；負(fù)責(zé)牽頭組織實(shí)施產(chǎn)學(xué)研結(jié)合工作，會同有關(guān)部門制定科技成果推廣政策，協(xié)調(diào)我市企業(yè)與高校、科研院所的合作，指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化；組織擬訂科技促進(jìn)農(nóng)村和社會發(fā)展的政策措施，會同有關(guān)部門推進(jìn)全市專業(yè)鎮(zhèn)科技創(chuàng)新示范點(diǎn)建設(shè)，促進(jìn)以科技改善民生為重點(diǎn)的農(nóng)村建設(shè)和社會建設(shè)；負(fù)責(zé)技術(shù)市場、科技中介組織的指導(dǎo)和監(jiān)督管理，制定科普規(guī)劃和政策，負(fù)責(zé)科技評估管理和科技統(tǒng)計(jì)管理，推進(jìn)民營科技工作；會同有關(guān)部門提出科技體制改革的政策和措施建議，推進(jìn)科技體制改革工作，負(fù)責(zé)科技進(jìn)步實(shí)績考核和科學(xué)技術(shù)獎評審的組織工作；承擔(dān)協(xié)調(diào)知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、運(yùn)用、保護(hù)和管理體系建設(shè)，推動建立知識產(chǎn)權(quán)統(tǒng)計(jì)和考核制度的職責(zé)；承擔(dān)防震減災(zāi)監(jiān)督管理的職責(zé)，組織實(shí)施地震監(jiān)測、預(yù)報(bào)、防震、抗震救災(zāi)等工作；負(fù)責(zé)本部門預(yù)算中科技、知識產(chǎn)權(quán)、地震經(jīng)費(fèi)決算及經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門提出科技投入及優(yōu)化科技資源配置建議；指導(dǎo)協(xié)調(diào)工業(yè)、信息化領(lǐng)域、科技行業(yè)的對外合作與交流；承辦市人民政府和上級經(jīng)濟(jì)和信息化（科學(xué)技術(shù)、知識產(chǎn)權(quán)、地震）部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
樂昌市經(jīng)濟(jì)和信息化局編制人數(shù)36名，實(shí)有在職人員28名，聘用人員4名，退休人員58名。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1、進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測分析。一是建立經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測聯(lián)席會議制度，聽取相關(guān)部門和有關(guān)企業(yè)匯報(bào)，討論經(jīng)濟(jì)形勢，把握經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的動態(tài)和特點(diǎn)，各主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成進(jìn)度和各項(xiàng)重點(diǎn)工作推進(jìn)落實(shí)情況，了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況，分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的問題和困難，研究提出解決問題的思路和舉措；明確工作重點(diǎn)，為政府經(jīng)濟(jì)管理和宏觀調(diào)控提供決策依據(jù)。二是及時(shí)跟蹤分析。做好及時(shí)跟蹤分析我市工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、重點(diǎn)工作推進(jìn)落實(shí)情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)運(yùn)行中或工作推進(jìn)落實(shí)過程中存在的問題、困難和原因，研究提出有針對性的對策、措施、建議。三是組織專題調(diào)研。要結(jié)合本部門職責(zé)和工作特點(diǎn)，突出重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，以靈活多樣的方式積極開展專題調(diào)查研究，及時(shí)掌握新情況、分析新問題。聯(lián)席會議也可適時(shí)組織召開專題分析座談會，對重點(diǎn)問題進(jìn)行專題分析研究。
2、狠抓招商引資工作。一是要提倡全民招商格局，兌現(xiàn)獎勵辦法，營造積極招商氛圍，形成人人招商格局。二是要下力氣招大商，重點(diǎn)圍繞機(jī)械制造、紡織服裝、家具等產(chǎn)業(yè)招商，加強(qiáng)現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品深加工項(xiàng)目招商。著力引進(jìn)國有企業(yè)、上市公司、龍頭企業(yè)來樂投資建廠。針對我市的特色農(nóng)產(chǎn)品，按照專業(yè)化、基地化、標(biāo)準(zhǔn)化的要求，引進(jìn)大型農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工企業(yè)，打造一條完整產(chǎn)業(yè)鏈，將工業(yè)化和農(nóng)業(yè)化融合一起。三是要采取措施力促簽約項(xiàng)目盡快落地，已動工項(xiàng)目盡快投產(chǎn)增效。加快歐亞特電子制品有限公司三期、新型復(fù)合材料項(xiàng)目、防雷項(xiàng)目、鈦白粉生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目等項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度。
3、完成節(jié)能降耗剛性任務(wù)。根據(jù)韶關(guān)市下達(dá)我市2017年的節(jié)能任務(wù)，加強(qiáng)對重點(diǎn)耗能企業(yè)監(jiān)控、用電考核等措施，確保完成當(dāng)年的節(jié)能目標(biāo)。
4、牽頭做好節(jié)能考核的準(zhǔn)備。組織各部門根據(jù)考核指標(biāo)做好節(jié)能工作總結(jié)，收集相關(guān)的考核資料，完成節(jié)能考核資料的編寫，按時(shí)上交考核自查報(bào)告，并做好現(xiàn)場考核會的準(zhǔn)備，確保節(jié)能考核順利通過并達(dá)到完成以上的檔次。
5、推進(jìn)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理工作。完善公共機(jī)構(gòu)能耗統(tǒng)計(jì)工作，及時(shí)更新公共機(jī)構(gòu)能源資源消費(fèi)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)名錄庫，組織全市公共機(jī)構(gòu)網(wǎng)上填報(bào)公共機(jī)構(gòu)填報(bào)公共機(jī)構(gòu)能源消費(fèi)報(bào)表，牽頭開展節(jié)能宣傳月和低碳日活動，確保我市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作的順利開展。
6、推進(jìn)我市清潔生產(chǎn)工作。將以產(chǎn)業(yè)園區(qū)為重點(diǎn)，推進(jìn)園區(qū)企業(yè)按照清潔生產(chǎn)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行改造，實(shí)現(xiàn)2家以上企業(yè)申報(bào)清潔生產(chǎn)審核。
7、協(xié)助企業(yè)做好項(xiàng)目申報(bào)。完善項(xiàng)目庫的建設(shè)，深入挖掘企業(yè)技術(shù)改造、節(jié)能改造、電機(jī)能效提升等項(xiàng)目，做好項(xiàng)目申報(bào)儲備，并推薦符合要求的企業(yè)申報(bào)國家、省專項(xiàng)資金支持，推進(jìn)企業(yè)進(jìn)行升級改造。
8、推進(jìn)在建項(xiàng)目的投產(chǎn)。緊密跟蹤歐亞特電子制品有限公司三期、閩興建材二期燒磚材料項(xiàng)目、防雷項(xiàng)目、鈦白粉生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目等項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決企業(yè)遇到的困難，加快推進(jìn)項(xiàng)目，使其能盡快投產(chǎn)。
9、繼續(xù)推進(jìn)網(wǎng)上辦事大廳建設(shè)。組織協(xié)調(diào)各相關(guān)單位完成網(wǎng)上辦事大廳工作任務(wù)，更好地推進(jìn)網(wǎng)上辦事大廳建設(shè)工作，積極打造服務(wù)型政府。
10、進(jìn)一步加強(qiáng)科技管理，重點(diǎn)培育高新技術(shù)企業(yè)和鼓勵企業(yè)組建各級工程技術(shù)研發(fā)中心。促進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新平臺建設(shè)，提高企業(yè)的自主創(chuàng)新能力。
11、進(jìn)一步加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)工作。特別是工業(yè)園區(qū)企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)工作，深入園區(qū)企業(yè)調(diào)研，幫助、鼓勵、引導(dǎo)企業(yè)申請專利，提高對授權(quán)專利資助，重點(diǎn)是發(fā)明專利。
12、抓好科技成果報(bào)獎的投入和挖掘科技成果項(xiàng)目，同時(shí)，鼓勵支持企業(yè)加大研發(fā)經(jīng)費(fèi)，不斷提高企業(yè)科技含量。
13、抓好產(chǎn)學(xué)研合作。協(xié)助已與高等院校、科研院所建立產(chǎn)學(xué)研合作的企業(yè)，加強(qiáng)合作關(guān)系，并繼續(xù)為有技術(shù)需求的企業(yè)牽線搭橋，尋找技術(shù)依托單位，尋求科技與經(jīng)濟(jì)結(jié)合的有效途徑。
二、收入預(yù)算說明
收入預(yù)算總規(guī)模、各項(xiàng)收入預(yù)算情況：
2017年收入預(yù)算7937781元，其中：財(cái)政撥款收入7937781元。
三、支出預(yù)算說明
2017年支出預(yù)算7937781元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出7937781元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）一般公共服務(wù)支出2801798元，占預(yù)算撥款支出的35.3%。其中：定額工勤工資121600元，統(tǒng)發(fā)工資（行政）1456237元，定額車編費(fèi)40000元，住房公積金（行政）161306元，保密員經(jīng)費(fèi)360元，定額公用經(jīng)費(fèi)300000元，公務(wù)交通補(bǔ)貼100800元，周元康遺屬供養(yǎng)1368元；住房維修基金（在職公務(wù)員）85131元；住房維修基金（離退休人員）153808元；月均獎（公務(wù)員）57588元；節(jié)日補(bǔ)貼（在職公務(wù)員）88000元；節(jié)日補(bǔ)貼（離退休人員）232000元；鄧紹禹困難生活補(bǔ)助3600元。
（二）科學(xué)技術(shù)支出895033元，占預(yù)算撥款支出的11.28%。其中：其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出395033元；統(tǒng)發(fā)工資（事業(yè)）290666元；定額公用經(jīng)費(fèi)（事業(yè)）25000元，住房公積金（事業(yè)）32217元；住房維修基金16087元；月均獎11063元；節(jié)日補(bǔ)貼20000元；企業(yè)納稅獎勵金500000元；科學(xué)技術(shù)普及經(jīng)費(fèi)520000元。技術(shù)研究與開發(fā)500000元；
（三）社會保障和就業(yè)支出2844146元，占預(yù)算撥款支出的35.83%。其中：離退休統(tǒng)發(fā)工資2844146元。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出376804元，占預(yù)算撥款支出的4.98%。其中：行政單位醫(yī)療312772；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助64032元。
四、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共167000元，與上年決算數(shù)相比減少19.32%。
具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0 元;
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出80000元，主要包括：（1）報(bào)廢 0 輛、更新購置 0輛，購置支出 0 元，平均每輛0元；（2）公務(wù)車保有量2輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出80000元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出87000元。
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
