2016 年度樂昌市開發(fā)區(qū)預(yù)算公開

 

目  錄

 

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

六、政府采購情況

七、國有資產(chǎn)占有情況

八、預(yù)算績效情況

九、國有資本經(jīng)營收支情況

十、專業(yè)名詞解釋

 

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項(xiàng)目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

 

 

開發(fā)區(qū)部門預(yù)算基本情況說明

 

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。

（1）依法制定和公布經(jīng)濟(jì)開發(fā)試驗(yàn)區(qū)行政管理職能。 
     （2）制定并組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)開發(fā)試驗(yàn)區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃。 
     （3）按照全市城鄉(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃，協(xié)助市城鄉(xiāng)規(guī)劃局編制試驗(yàn)區(qū)小區(qū)規(guī)劃和詳細(xì)規(guī)劃；負(fù)責(zé)規(guī)劃的實(shí)施及市政基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理；規(guī)劃報建由市城鄉(xiāng)規(guī)劃局辦理。 
     （4）在市財政部門的指導(dǎo)下，依法統(tǒng)籌管理試驗(yàn)區(qū)內(nèi)的財政；協(xié)助有關(guān)部門管理稅務(wù)、工商等事務(wù)。 
    （5）協(xié)助和配合有關(guān)部門園內(nèi)的供電、供水、供氣，以及交通、通訊、學(xué)校等公共事業(yè)。 
    （6）依照有關(guān)規(guī)定，對開發(fā)區(qū)的機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員配置以及調(diào)配、管理、福利待遇、任免和獎懲等進(jìn)行規(guī)范管理。 
    2016年預(yù)算組成單位共3個，分別是廣東樂昌經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會、樂昌產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園管理委員會、樂昌坪石貿(mào)易中心。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：公共事務(wù)管理局、財政審計局、規(guī)劃建設(shè)局、企業(yè)服務(wù)局。樂昌開發(fā)區(qū)管委會行政編制數(shù)16人，在職行政編制10人，退休9人，工勤編3名，樂昌產(chǎn)業(yè)園管委會事業(yè)編制6人，在職編制5人，樂昌坪石貿(mào)易市場中心事業(yè)編制5人，在職編制4人，退休1名。未統(tǒng)發(fā)人員6名，未統(tǒng)發(fā)退休人員1名。

（三）2016年預(yù)算年度的主要工作任務(wù)是一般公共預(yù)算支出610.63萬元，其中包括工資福利支出261.38萬元；商品和服務(wù)支出205萬元；對個人和家庭補(bǔ)助84.25萬元;污水處理廠托管運(yùn)營費(fèi)60萬元。

（四）樂昌開發(fā)區(qū)管委會負(fù)責(zé)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。

二、收入預(yù)算說明

2016年收入預(yù)算1896.33萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1896.33萬元。比上年減少1842.62萬元，減幅50.06%，原因是今年預(yù)算增加園區(qū)融資工程支付，減少財政預(yù)算支出。

三、支出預(yù)算說明

2016年支出預(yù)算1896.33萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出1896.33萬元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算263.18萬元，占預(yù)算撥款支出的13.97%，其中：工資福利支出235.68萬元。

    （二）項(xiàng)目支出預(yù)算1633.15萬元，占預(yù)算撥款支出的86.03%，與上年預(yù)算相比，減少2047.04萬元，減少55.62%，原因是2016年預(yù)算有園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)量的減少。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2016年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為11萬元，與上年數(shù)相比持平。按資金來源分，財政撥款11萬元，其他資金0萬元；按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出8萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出5萬元。

五、其他需要說明的情況

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算16.5萬元，包括辦公費(fèi)4.05萬元、印刷費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)3.3萬元、會議費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、日常維修費(fèi)0萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元、辦公用房水費(fèi)0.75萬元、電費(fèi)3.4萬元、辦公用房取暖費(fèi)0萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元、業(yè)務(wù)接待費(fèi)費(fèi)用5萬元。

（二）政府采購預(yù)算0萬元。

（三）預(yù)算績效目標(biāo)情況。2016年，主要工作目標(biāo)有：完成園區(qū)樂廊路兩旁及擴(kuò)建綠化改造等園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工作，實(shí)施多個項(xiàng)目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。

（四）國有資產(chǎn)占有情況：固定資產(chǎn)179.62萬元，一般公務(wù)用車5輛，價值102.56萬元；其他固定資產(chǎn)77.06萬元。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。收入0元，支出0元。

（六）專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個部門一本預(yù)算。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
2016年開發(fā)區(qū)部門預(yù)算公開表（補(bǔ)充公開）.xls