附件1
2018
年度樂昌市
開發(fā)區(qū)
預算公開
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、
收入預算說明
三、
支出預算說明
四、
“三公”經費預算說明
五、
其他需要說明的情況
第二部分 部門預算表
一、
部門收支總表
二、
部門收入總表
三、
部門支出總表
四、
部門基本支出表
五、
部門項目支出表
六、
財政撥款收支總表
七、
一般公共預算支出表
八、
一般公共預算基本支出表
九、
一般公共預算項目支出表
十、
一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、
政府性基金預算支出表
開發(fā)區(qū)
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能。
（
1
）依法制定和公布經濟開發(fā)試驗區(qū)行政管理職能。
（
2
）制定并組織實施經濟開發(fā)試驗區(qū)經濟和社會發(fā)展規(guī)劃。
（
3
）按照全市城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃，協助市城鄉(xiāng)規(guī)劃局編制試驗區(qū)小區(qū)規(guī)劃和詳細規(guī)劃；負責規(guī)劃的實施及市政基礎設施的建設管理；規(guī)劃報建由市城鄉(xiāng)規(guī)劃局辦理。
（
4
）在市財政部門的指導下，依法統(tǒng)籌管理試驗區(qū)內的財政；協助有關部門管理稅務、工商等事務。
（
5
）協助和配合有關部門
園
內的供電、供水、供氣，以及交通、通訊、學校等公共事業(yè)。
（
6
）依照有關規(guī)定，對
開發(fā)區(qū)
的機關、企事業(yè)單位人員配置以及調配、管理、福利待遇、任免和獎懲等進行規(guī)范管理。
2018年預算組成單位共
3
個，分別
是廣東樂昌經濟開發(fā)區(qū)管理委員會、樂昌產業(yè)轉移工業(yè)園管理委員會、樂昌坪石貿易中心。
（二）內設機構：公共事務管理局、財政審計局、規(guī)劃建設局、企業(yè)服務局。
樂昌開發(fā)區(qū)管委會行政編制數
16人，在職行政編制13人，退休10人，工勤編3名，樂昌產業(yè)園管委會事業(yè)編制6人，在職編制5人，樂昌坪石貿易市場中心事業(yè)編制5人，在職編制3人，退休2名。未統(tǒng)發(fā)人員6名，未統(tǒng)發(fā)退休人員1名。
（三）
2018年
預算年度的主要工作任務
是一般公共預算支出
592.56萬元，其中包括工資福利支出217.14萬元；
商品和服務支出
37.86萬元；對個人和家庭補助112.56萬元
。
完成項目預算工程等基礎設施建設
1500萬；污水處理廠托管運營費60萬元。
（四）
樂昌開發(fā)區(qū)管委會
負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。
二、收入預算說明
2018年收入預算
2152.56
萬元，其中：一般公共預算撥款
592.56
萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）
1560
萬元。比上年增
加
1541.93
萬元，增幅
71.63
%，原因
是今年預算增加園區(qū)融資還款利息及園區(qū)基礎設施建設
1500萬元
。
三、支出預算說明
2018年支出預算
2152.56
萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出
592.56
萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出
1560
萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預算
367.56
萬元，占預算撥款支出的
17.1%
，比上年增
加
16.93
萬元，增幅
4.6
%，原因是
在職行政人員增加
2人
。其中：工資福利支出
217.14
萬元
。
（二）項目支出預算
1785
萬元，占預算撥款支出的
82.9%
，與上年預算相比，增長
85.43
%，原因是
2018年預算有園區(qū)基礎設施建設及投資公司融資貸款利息
。其中：
園區(qū)兩旁綠化改造工程
項目
625.62
萬元（主要用途
用于樂廊路園區(qū)段兩旁綠化工程和樂園大道南面道路兩旁升級改造工程、園區(qū)基礎設施開發(fā)建設等）
；
投資融資公司利息
874.38
萬元（主要用途
是用于園區(qū)投資公司貸款融資利息
）
。
四、“三公”經費預算說明
2018年一般公共預算撥款“三公”經費預算為
11
萬元，與上年數相比持平
。
按資金來源分，財政撥款
11
萬元，其他資金
0
萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出
0
萬元，公務用車購置及運行維護支出
6
萬元（其中公務用車購置
0
萬元，公務用車運行維護費
6
萬元），公務接待費支出
5
萬元。
五、
其他需要說明的情況
（一）機關運行經費一般公共預算
16.5
萬元，包括辦公
12.8
萬元、印刷費
0
萬元、郵電費
0
萬元、差旅費
0
萬元、會議費
0
萬元、福利費
0
萬元、日常維修費
0
萬元、專用材料
0
萬元、一般設備購置費
0
萬元、辦公用房水費
0.3
萬元、電費
3.4
萬元、辦公用房取暖費
0
萬元、辦公用房物業(yè)管理費
0
萬元、公務用車運行維護費
6
萬元、
業(yè)務接待費
費用
5
萬元。
（二）政府采購預算
0
萬元
。
（三）預算績效目標情況。2018年，主要工作目標有：完成
園區(qū)樂廊路兩旁及擴建綠化改造等園區(qū)基礎設施建設
項
目
工作，實施
多個
項目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
（四）國有資產占有情況
：固定資產
419.7萬元，其中房屋274.04萬元；一般公務用車3輛，價值36萬元；其他固定資產109.66萬元。
（五）國有資本經營預算撥款收支情況。收入
0元
，支出
0元
。
（六）專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
2018年預算公開表.xls
粵公網安備 44028102000034號
