2016年開發(fā)區(qū)決算基本情況說明

一、部門基本情況

2016年開發(fā)區(qū)決算組成單位共3個，分別是：樂昌開發(fā)區(qū)、樂昌產(chǎn)業(yè)園、樂昌坪石貿(mào)易中心。主要職能是政府行政機關(guān)，其中開發(fā)區(qū)是行政單位，有16人行政人員編制，年末在職人員12人，離退休人員8人；樂昌產(chǎn)業(yè)園和樂昌坪石貿(mào)易中心是事業(yè)單位，產(chǎn)業(yè)園事業(yè)編制人員6人，年末在職人員5人。樂昌坪石貿(mào)易中心事業(yè)編制人員5人，年末在職人員4人，離退休人員2人。由樂昌開發(fā)區(qū)管理委員會負責(zé)本級決算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。

二、收入決算說明

2016年收入決算4733.49萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4733.49萬元。

三、支出決算說明

2016年支出決算4733.49萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出4733.49萬元；政府性基金財政撥款收入決算869.22萬元。

一般公共決算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出決算293.49萬元。占決算撥款的6.2%

中工資福利支出176.83萬元。機關(guān)行政經(jīng)費運行21.5萬元。開發(fā)區(qū)沒有政府采購專項資金。

（二）項目支出決算4440萬元，占決算撥款支出的93.8%，與去年決算相比減少了項目建設(shè)資金，其中主要是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的減少。

四、“三公”經(jīng)費決算說明

2016年“三公”經(jīng)費決算為8萬元，按資金來源分，財政撥款8萬元。其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（鏡）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護支出8萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費8萬元），公務(wù)用車保留4輛。公務(wù)接待費支出5萬元。接待國內(nèi)接待84次，共833人次。