樂昌市交通運輸局2011年預(yù)算說明

     一、基本情況

我局貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)交通的政策、法規(guī)，擬訂全市公路、水路交通行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)章、實施細則，并監(jiān)督實施。我局屬財政全額撥款單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)有5個股室、1個行政執(zhí)法局；下設(shè)機構(gòu)有2個，分別是交通管理總站、地方公路管理站，屬經(jīng)費自理事業(yè)單位。負責(zé)交通公路建設(shè)及交通運輸業(yè)職能管理工作。

2011年部門預(yù)算本局與交通管理總站合并編報，預(yù)算總?cè)藬?shù)78人，其中：財政供養(yǎng)人員有35人（在職17人，離退休人員18人），交通管理總站屬經(jīng)費自理事業(yè)單位有43人，其中：在職23人、退休人員10人、臨時工10人（含交通協(xié)管員2人、各站勤雜人員8人）。

二、2011年收入支出預(yù)算

根據(jù)市財政局《關(guān)于下達2011年財政預(yù)算的通知》樂財預(yù)[2011]3號文的批復(fù)，2011年收支預(yù)算297萬元。

（一）、收入預(yù)算

2011年收入預(yù)算297萬元，其中：

1、財政預(yù)算撥款169萬元；

2、罰沒收入轉(zhuǎn)預(yù)算內(nèi)安排128萬元。

（二）、支出預(yù)算

2011年部門預(yù)算支出合計297萬元，主要支付如下：

1、預(yù)算內(nèi)財政支出169萬元，其中：財政統(tǒng)發(fā)工資55萬元(在職40萬元、離退休人員支出15萬元)、公用經(jīng)費1.8萬元、醫(yī)療保障6.5元、農(nóng)村公路養(yǎng)護費90萬元、項目支出15.7萬元。

2、非稅收入轉(zhuǎn)預(yù)算內(nèi)安排128萬元，主要支付：

（1）、人員工資59萬元、個人養(yǎng)老保障繳費21.3萬元；

（2）、離退休人員支出4.5萬元；

（3）、正常公務(wù)費等支出27.6元；

（4）、項目支出15.6萬元。