附件 1

2018 年度樂昌市交通運輸局預算公開

 

 

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經費預算說明

五、其他需要說明的情況

 

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表

十一、政府性基金預算支出表

 

（一）部門機構設置、職能。

 2018年預算組成單位共 1個，名稱是樂昌市交通運輸局，本單位內設綜合行政執(zhí)法局（副科級）、辦公室、人事監(jiān)察股、財務審計股、規(guī)劃基建股、綜合運輸股，局屬事業(yè)單位有;地方公路管理站、交通管理總站、交通工程質量監(jiān)督站、樂昌市高鐵東站廣場管理處。

   一是貫徹執(zhí)行上級有關交通運輸工作的方針政策、法律法規(guī)，擬訂全市公路、水路和城市公共交通運輸等交通運輸行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導公路、水路行業(yè)有關體制改革工作，引導交通運輸業(yè)優(yōu)化結構、協調發(fā)展。

二是負責涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協調工作。會同有關部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃，組織協調交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。

三是承擔道路、水路運輸市場的監(jiān)管責任。負責路政、運政和港口管理，負責城市公共交通（含出租車）、道路客貨運輸、道路客貨運輸站（場）、機動車維修、運輸服務業(yè)、機動車駕駛員培訓、水路運輸、水路運輸服務業(yè)、船舶、港口、碼頭及港航設施建設的行業(yè)管理。

四是承擔公路、水路建設市場監(jiān)管責任。組織協調公路、水路有關重點工程建設和工程質量、安全生產及造價的監(jiān)督管理工作，指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。

五是負責交通基本建設資金的管理和監(jiān)督，協調或參與交通建設資金的籌集，負責局管交通資金的撥付和監(jiān)管。

六是指導公路、水路行業(yè)安全生產和應急管理工作，組織實施重點物資和緊急客貨運輸，負責公路、水路有關交通戰(zhàn)備工作。

七是擬訂交通行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，指導、監(jiān)督交通行業(yè)技術標準和規(guī)范的實施，指導公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。指導監(jiān)督全市交通運輸行政執(zhí)法工作，組織、協調和參與管理公路、水路交通行業(yè)利用外資、對外合作與交流工作，參與涉外運輸管理工作。

八是承辦市人民政府和上級交通運輸部門交辦的其他事項。

（二）人員構成情況。

全年定編人數 76人（含工勤服務、協管員6名），其中：市交通運輸局定編17人（含工勤2人），實有人員15人（工勤2人），退休20人；綜全行政執(zhí)法局定編46人（含工勤2人），實有人員38人（工勤1人）；交通管理總站定編7人，實有6人，退休12人；高鐵東站廣場管理處實有3人（含協管員2人）。

（三）預算年度的主要工作任務。

貫徹落實市委、市政府和上級交通主管部門的各項中心工作部署，立足樂昌實際，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，進一步解放思想，堅定信心，大力推進交通基礎設施建設，加快農村公路硬底化工程、生命安全防護工程、縣鄉(xiāng)道改建工程和旅游公路的建設，堅持依法行政，突出為民辦實事的服務水平，做好資金保障和財務管理工作，確保交通運輸事業(yè)朝著規(guī)范、穩(wěn)定和長效的目標發(fā)展。

（四）主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。

 本部門負責本級預算與公開，地方公路管理總站獨立核算與獨立公開。

2018年收入預算 13771578元，其中：一般公共預算撥款9038478元，基金預算撥款4733100萬元。2017年收入預算7503532元，比上年增6268046元，增幅83.53%，原因是新增了武廣高鐵樂昌東站經費與增加東站廣場合基礎設施配套用房建設項目款。

2018年支出預算 13771578元，其中：一般公共預算撥款安排支出9038478元，基金預算撥款4733100萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分：

（一）2018年基本支出預算 6413408元，占預算撥款支出的46.569%，比上年減少45124元，減幅0.699%，原因是費用減少了。其中：工資福利支出3723195元，商品和服務支出882000元，對個人和家庭的補助1729201元，對企事來單位的補貼79012元。

    （二）項目支出預算 7358170元，占預算撥款支出的53.43%，與上年增加6313170元，增長604.131%，原因是新增了武廣高鐵樂昌東站經費與增加東站廣場綜合基礎設施配套用房建設項目款。其中：001項目50000元（主要用途用于春運的運轉經費、與上年增減無變化；002項目16000元（主要用途是非稅征收經費、與上年增減無變化）；003項目1059070元（主要用途是交管站的運轉經費、與上年增加35570元）；004項目1500000元（主要用途是新成立事業(yè)單位武廣高鐵樂昌東站的運轉經費）；005項目4733100元（主要用途是新成立事業(yè)單位武廣高鐵樂昌東站廣場綜合用房建設的基礎設施配套建設）

2018年一般公共預算撥款“三公”經費預算為 250000元，與上年數相比減少20000元，減少7.4%，原因是費用減少了。按資金來源分，財政撥款250000元；按具體項目分，無因公出國（境）支出，公務用車購置及運行維護支出60000元（其中無公務用車購置，公務用車運行維護費60000元），公務接待費支出190000元。

五、 其他需要說明的情況

    （一）機關運行經費一般公共預算 726000元，包括辦公100000元、印刷費20000元、郵電費30000元、差旅費60000元、工會經費59000元、會議費20000元、日常維修費10000元、辦公用房水費10000元、電費40000元、公務接待費190000元、公務用車運行維護費60000元、其他商品與服務支出127000元。

（二）政府采購預算。

本級財政未計劃政府采購預算。

（三）預算績效目標情況。 2018年，主要工作目標有：推進交通跨越發(fā)展，完善交通基礎設施建設，加快農村公路硬底化建設，強化市場監(jiān)督，保障資金和財務管理工作，促進交通運輸事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。

（四）國有資產占有情況。

本年固定資產年初余額： 640269元，比上年增加62188元，年末余額：702457元，增長9.71%，原因為本年度單位新購置辦公電腦、打印機等。固定資產中：公務用車占總資產的26.585%，其他固定資產（含電腦、打印機、空調、風扇、電腦椅、攝像機、現場執(zhí)法儀等）占總資產的73.414%。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

我局未有國有資本經營情況。

（六）專業(yè)名詞解釋。                          

1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。


   樂財預（2）號附件2部門預算公開表格范本(4).xls