目       錄    

   　　　　一、 部門機構(gòu)設置  
　　　　二、 部門主要職責  

第二部分  樂昌市林業(yè)科學研究所2017年部門決算表    

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預算財政撥款支出決算表  

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表  

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

第三部分  樂昌市林業(yè)科學研究所2017年部門決算情況說明    

第四部分  名詞解釋    

第一部分   樂昌市林業(yè)科學研究所概況    

（一）部門機構(gòu)設置    

按照部門決算編報以及部門決算公開主體的要求，2017年決算組成單位共1個，是樂昌市林業(yè)科學研究所，內(nèi)設機構(gòu)5個，分別為：所長室、財務室、辦公室、科研組、生產(chǎn)組。    

（二）部門主要職責    

樂昌市林業(yè)科學研究所是負責林業(yè)工作的科研部門。主要職責：開展林業(yè)遺傳育種、森林培育、森林保護學、園林植物與觀賞園藝、野生動植物保護與利用、水土保持與防治荒漠化等研究工作；承擔全市林業(yè)生產(chǎn)所需關(guān)鍵技術(shù)的引進、試驗、示范和實用技術(shù)的推廣應用，指導林業(yè)科研、技術(shù)開發(fā)、科技推廣、技術(shù)監(jiān)督、標準化和專利管理等工作；林業(yè)生態(tài)資源保護與生態(tài)恢復技術(shù)研究；開展林業(yè)科技攻關(guān)和新品種、新技術(shù)研究，對推廣項目進行試驗、示范；負責林業(yè)技術(shù)開發(fā)試驗示范管理，林業(yè)技術(shù)人員培訓，林業(yè)科技宣傳，森林資源、生態(tài)環(huán)境和林業(yè)投入品使用監(jiān)測，林業(yè)公共信息和培訓教育服務等工作；承接國家及省級林業(yè)項目在本市的試驗和推廣，承辦市林業(yè)局交辦的其它事項等。  

本部門此次公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。詳見附件。  

第三部分  樂昌市林業(yè)科學研究所2017年部門決算情況說明    

一、2017年度收入支出決算總體情況說明    

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。  

（一）年度收入總體情況    

樂昌市林業(yè)科學研究所2017年度總收入113.77萬元，其中本年收入113.77萬元。具體情況如下：  

1．財政撥款收入113.77萬元，比上年決算數(shù)減少4.57萬元，下降3.86 %。主要原因：一是2017年比2016年項目收入減少14.91萬元，二是2017年工資福利標準提升撥款增加10.34萬元。  

2．上級補助收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長0 %。主要原因：本單位屬于樂昌市林業(yè)局下屬二類事業(yè)單位，無上級補助收入。  

3．事業(yè)收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0 萬元，增長0 %。主要原因：本單位屬于樂昌市林業(yè)局下屬二類事業(yè)單位，無事業(yè)收入  

4．經(jīng)營收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。主要原因：本單位屬于樂昌市林業(yè)局下屬二類事業(yè)單位，無經(jīng)營收入  

5．其他收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0 萬元，增長0 %。主要原因：本單位屬于樂昌市林業(yè)局下屬二類事業(yè)單位，無其他收入  

（二）年度支出總體情況    

樂昌市林業(yè)科學研究所2017年度總支出113.77萬元，其中本年支出113.77萬元。具體情況如下：  

1.    一般公共服務（類）支出1.84萬元，主要用于工資福利支出，比上年決算數(shù)增加1.84 萬元，增長100%，主要原因是財政2017年12月?lián)芨堵毠すべY福利時以一般公共服務（類）支出中的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出給予撥付職工工資。  

2.    社會保障和就業(yè)支出36.77萬元，主要支出項目有事業(yè)單位離退休費，比上年決算數(shù)增加4.24萬元，增長13.03%，主要原因是有退休人工資標準提升。  

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.6 萬元，主要支出項目有事業(yè)單位醫(yī)療，比上年決算數(shù)減少0.47 萬元，下降22.7%，主要原因是整體標準下調(diào)。  

4.農(nóng)林水支出73.57萬元，主要支出項目有林業(yè)事業(yè)機構(gòu)中的在職人員基本工資及辦公費，比上年決算數(shù)增加4.95萬元，增長7.2%，主要原因是工資標準提升。  

二、2017年度財政撥款收入支出總表說明    

（一）2017年度財政撥款收入說明    

樂昌市林業(yè)科學研究所2017年度財政撥款收入合計113.77萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入113.77萬元，比年初預算數(shù)增加10.65 萬元，增長10.33 %；主要原因是人員基本工資標準提升；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比年初預算數(shù)增加0 萬元，增長0 %；主要原因是本單位為公益二類事業(yè)單位，無政府性基金預算財政撥款及其他撥款收入。  

（二）2017年度財政撥款支出說明    

樂昌市林業(yè)科學研究所2017年度財政撥款支出合計113.77萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出113.77萬元，比年初預算數(shù)增加10.65萬元，增長10.33 %；主要原因是人員基本工資標準提升，工資福利支出增加；政府性基金預算財政撥款支出 0萬元，比年初預算數(shù)增加0萬元，增長0 %；主要原因是本單位為公益二類事業(yè)單位，無政府性基金預算財政撥款及其他撥款支出。  

分功能科目看，一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）1.84萬元，主要用于部門職工工資福利支出；社會保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位離退休（款）36.77萬元，主要用于部門退休人員退休費支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療★（款）1.6萬元，主要用于部門職工醫(yī)療保險支出；農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）73.57萬元，主要用于部門職工工資福利支出。  

三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明    

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明    

樂昌市林業(yè)科學研究所2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.41萬元，完成預算0萬元的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0 %；公務用車購置及運行維護費支出決算為0.41萬元，完成預算0萬元的100%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算大于預算數(shù)的主要原因是本單位為公益二類事業(yè)單位，無“三公”經(jīng)費預算，但根據(jù)工作需要，經(jīng)報請批準，臨時增加車輛運行維護費用0.41萬元。  

與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.41萬元，下降50 %。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0 %；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.41 萬元，下降50 %；公務接待費支出決算減少0萬元，下降0%。因公出國（境）費支出無增減變化的主要原因是本單位為公益二類事業(yè)單位，無因公出國（境）費；公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是車輛接近報廢，使用率降低故車輛運行維護費減少；公務接待費支出無增減變化的主要原因是本單位為公益二類事業(yè)單位，無公務接待費。  

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明    

2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0.41萬元，占100%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排本部門出國團組0個、累計0人次。無開支內(nèi)容。  

2.公務用車購置及運行維護費支出0.41萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2017年公務用車購置數(shù)0輛；公務用車運行及維護支出0.41萬元，2017年本部門公務用車保有量為  1輛，主要用于車輛維修費及油費支出。  

3.公務接待費支出0萬元。2017年，本部門共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待0次，接待人數(shù)共0人。  

四、其他重要事項的情況說明    

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況    

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出10.41萬元，比上年減少10.41萬元，降低50%。主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制機關(guān)運行經(jīng)費開支，全年實際支出比上年有所節(jié)約。其中辦公10萬元、印刷費0萬元、郵電費0萬元、差旅費0萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費0萬元、電費0萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務用車運行維護費0.41萬元、其他費用0萬元。  

（二）政府采購支出情況說明    

2017年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。    

（三）國有資產(chǎn)占用情況    

截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作及生產(chǎn)運輸）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0X輛，；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。  

（四）預算績效管理工作開展情況。    

本部門無開展績效評價的項目。  

第四部分  名詞解釋    

為便于社會公眾的理解，對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，    

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。  

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。  

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。  

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。  

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。  

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。  

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。  

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。  

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。  

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


附件2-2：林科所部門決算公開1-8表(1).xls