目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關(guān)運行經(jīng)費預算說明
五、“三公”經(jīng)費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能。 2018年預算組成單位1個，是樂昌市林業(yè)局下屬公益二類事業(yè)單位，
主要職能是開展林業(yè)遺傳育種、森林培育、森林保護學、園林植物與觀賞園藝、野生動植物保護與利用、水土保持與防治荒漠化等研究工作；承擔全市林業(yè)生產(chǎn)所需關(guān)鍵技術(shù)的引進、試驗、示范和實用技術(shù)的推廣應(yīng)用，指導林業(yè)科研、技術(shù)開發(fā)、科技推廣、技術(shù)監(jiān)督、標準化和專利管理等工作；林業(yè)生態(tài)資源保護與生態(tài)恢復技術(shù)研究；開展林業(yè)科技攻關(guān)和新品種、新技術(shù)研究，對推廣項目進行試驗、示范；負責林業(yè)技術(shù)開發(fā)試驗示范管理，林業(yè)技術(shù)人員培訓，林業(yè)科技宣傳，森林資源、生態(tài)環(huán)境和林業(yè)投入品使用監(jiān)測，林業(yè)公共信息和培訓教育服務(wù)等工作；承接國家及省級林業(yè)項目在本市的試驗和推廣，承辦市林業(yè)局交辦的其它事項等。
內(nèi)設(shè)機構(gòu)有5個，分別為：所長室、財務(wù)室、辦公室、科研組、生產(chǎn)組
（二）人員構(gòu)成情況。
編制人數(shù)為14人。截至2017年12月31日止，總?cè)藬?shù)為35人，其中在職人數(shù)11人，退休人數(shù)24人。
（三）預算年度的主要工作任務(wù)。
1、開展林業(yè)遺傳育種、森林培育、森林保護學、園林植物與觀賞園藝、野生動植物保護與利用、水土保持與防治荒漠化等研究工作；
2、承擔全市林業(yè)生產(chǎn)所需關(guān)鍵技術(shù)的引進、試驗、示范和實用技術(shù)的推廣應(yīng)用，指導林業(yè)科研、技術(shù)開發(fā)、科技推廣、技術(shù)監(jiān)督、標準化和專利管理等工作；林業(yè)生態(tài)資源保護與生態(tài)恢復技術(shù)研究；
3、開展林業(yè)科技攻關(guān)和新品種、新技術(shù)研究，對推廣項目進行試驗、示范；
4、負責林業(yè)技術(shù)開發(fā)試驗示范管理，林業(yè)技術(shù)人員培訓，林業(yè)科技宣傳，森林資源、生態(tài)環(huán)境和林業(yè)投入品使用監(jiān)測，林業(yè)公共信息和培訓教育服務(wù)等工作；
5、承接國家及省級林業(yè)項目在本市的試驗和推廣，承辦市林業(yè)局交辦的其它事項等。
二、收入預算說明
2018年收入預算109.37萬元，比上年增加6.25萬元，減幅6.06%，主要原因是工資標準提升。其中：一般公共預算撥款109.37萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。
三、支出預算說明
2018年支出預算109.37萬元，比上年增加6.25萬元，減幅6.06%，主要原因是工資標準提升。其中：一般公共預算撥款安排支出109.37 萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算109.37萬元，占預算撥款支出的100%，比上年增加6.25萬元，減幅6.06%，原因是資標準提升。其中：工資福利支出70.37萬元，占基本支出預算的64.37%；對個人和家庭的補助支出39.00萬元，占基本支出預算的35.63%。
（二）項目支出預算0萬元，占預算撥款支出的0，與上年預算保持不變。原因是本單位屬于公益二類事業(yè)單位近兩年均無項目預算。
四、機關(guān)運行經(jīng)費預算說明。2018年一般公共預算安排機關(guān)運行經(jīng)費預算為0萬元，比上年保持不變，原因是本單位屬于公益二類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費預算。其中辦公0萬元、印刷費0萬元、郵電費0萬元、差旅費0萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費0萬元、辦公用房水費0萬元、電費0萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他費用0萬元。
五、“三公”經(jīng)費預算說明。2018年一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算為0萬元，與上年數(shù)保持不變，原因是本單位屬于公益二類事業(yè)單位，無“三公”經(jīng)費預算。按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年數(shù)保持不變；公務(wù)用車購置及運行維護支出0萬元與上年數(shù)保持不變，其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元；公務(wù)接待費支出0萬元，與上年數(shù)保持不變。
六、政府采購情況。2018年本部門安排政府采購預算0萬元，與上年數(shù)相比保持不變，其中：貨物類采購0萬元，工程類采購0萬元，服務(wù)類采購0萬元。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。2018年本部門占有國有資產(chǎn)的總體情況，賬面價值為8.4萬元，其中房屋占地面積100平方米，價值1.42萬元。為1966年辦公住房，現(xiàn)已接近報廢故未做折舊處理；其中辦公用車1輛，價值6.98萬元，主要用于林木運輸?shù)取?/span>
八、預算績效情況。2018年，主要工作目標有：完成1、開展林業(yè)遺傳育種、森林培育、森林保護學、園林植物與觀賞園藝、野生動植物保護與利用、水土保持與防治荒漠化等研究工作；2、承擔全市林業(yè)生產(chǎn)所需關(guān)鍵技術(shù)的引進、試驗、示范和實用技術(shù)的推廣應(yīng)用，指導林業(yè)科研、技術(shù)開發(fā)、科技推廣、技術(shù)監(jiān)督、標準化和專利管理等工作；林業(yè)生態(tài)資源保護與生態(tài)恢復技術(shù)研究；3、開展林業(yè)科技攻關(guān)和新品種、新技術(shù)研究，對推廣項目進行試驗、示范；4、負責林業(yè)技術(shù)開發(fā)試驗示范管理，林業(yè)技術(shù)人員培訓，林業(yè)科技宣傳，森林資源、生態(tài)環(huán)境和林業(yè)投入品使用監(jiān)測，林業(yè)公共信息和培訓教育服務(wù)等工作等4項工作，實施3個項目，項目績效目標覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
九、國有資本經(jīng)營收支情況。
本單位屬于公益二類事業(yè)單位，無國有資本經(jīng)營收支。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.機關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
2018年林科所（部門）預算公開表格(1).xls
樂昌市林業(yè)科學研究所
2018年3月29日
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
