目 錄
第一部分 樂昌市公安局森林分局概況
一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分 樂昌市公安局森林分局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市公安局森林分局2016年決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市公安局森林分局概況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
樂昌市公安局森林分局執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》，單位預(yù)算級(jí)次為一級(jí)預(yù)算單位，2016年預(yù)算組成單位共1個(gè)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)（政秘股、法制股、治安股（刑警隊(duì)））派出機(jī)構(gòu)3個(gè)（樂中、樂南、樂北派出所），行政政法專項(xiàng)編制人數(shù)為34人，財(cái)政定額包干工勤編制2人，編制人數(shù)總計(jì)36人。截至2016年12月31日止，總?cè)藬?shù)為46人，其中在職人數(shù)33人（含工勤2人），退休人數(shù)13人。單位主要收入來(lái)源是財(cái)政一般預(yù)算撥款。
（二）部門主要職責(zé)
樂昌市公安局森林分局是保護(hù)森林及野生動(dòng)植物資源、保護(hù)生態(tài)安全、維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安秩序的重要力量。
第二部分 樂昌市公安局森林分局2016年部門決算表
1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。沒有數(shù)據(jù)的表格也公開，并在合計(jì)欄以零填列。（具體格式見附表）
第三部分 樂昌市公安局森林分局2016年決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：
（一）年度收入總體情況
樂昌市公安局森林分局2016年度總收入487.19萬(wàn)元，其中本年收入487.19萬(wàn)元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入487.19萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少5.34萬(wàn)元，下降1 %。主要原因是人員減少。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入18.02萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少83.68萬(wàn)元，下降82 %。主要原因：是樂中派出所辦公用房建設(shè)完成。
3．事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年持平。
4．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年持平。
5．其他收入0萬(wàn)元，與上年持平。
（二）年度支出總體情況
樂昌市公安局森林分局2016年度總支出487.19萬(wàn)元，其中本年支出487.19萬(wàn)元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)類支出469.17萬(wàn)元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，比上年決算數(shù)增加78.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%，主要原因是工資及固定資產(chǎn)增加.
2.專項(xiàng)支出18.02萬(wàn)元，主要用于專項(xiàng)設(shè)備購(gòu)置、辦案費(fèi)等，比上年決算數(shù)減少83.68萬(wàn)元，減少82%,主要原因是樂中派出所辦公用房建成。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明
樂昌市公安局森林分局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)487.19萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入487.19萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加20.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%；主要原因是工資及固定資產(chǎn)增加。
（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明
樂昌市公安局森林分局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)487.19萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出487.19萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加20.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%；主要原因是工資及固定資產(chǎn)增加。
分功能科目看，公共安全支出394.3萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行；社會(huì)保障和就業(yè)支出61.4萬(wàn)元，主要用于歸口管理的行政單位離退休；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.47萬(wàn)元，用于行政單位醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市公安局森林分局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為17.35萬(wàn)元，完成預(yù)算31.5萬(wàn)元的55%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為14.05萬(wàn)元，完成預(yù)算20萬(wàn)元的70%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.3萬(wàn)元，完成預(yù)算11.5萬(wàn)元的28%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少3.27萬(wàn)元，下降15.87 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少3.83萬(wàn)元，下降21%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.56萬(wàn)元，上升20%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是我分局對(duì)公車運(yùn)行費(fèi)用實(shí)行定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油、統(tǒng)一
保險(xiǎn)制度，如實(shí)登記上報(bào)公務(wù)車輛情況，節(jié)假日嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛統(tǒng)一停放在單位院內(nèi)的規(guī)定；公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是鄰縣森林公安過來(lái)辦案及韶關(guān)市專案督查組長(zhǎng)期在我分局督辦案件產(chǎn)生的招待費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.05萬(wàn)元，占80%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.3萬(wàn)元，占19%。具體情況如下：
1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.05萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出14.05 萬(wàn)元，2016年本部門公務(wù)用車保有量為8輛，主要用于辦案。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.3萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待……。2016年，本單位共接待來(lái)訪外賓678人次，主要包括鄰縣市區(qū)森林公安過來(lái)辦案。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出128.22萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年增加8.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%。主要原因是：辦案增加，日常開支相對(duì)增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況說明
2016年本單位政府采購(gòu)支出總額4.76萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.76萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
1．績(jī)效管理工作總體情況。我單位無(wú)預(yù)算績(jī)效目標(biāo).
2．部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。我單位部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。
3．重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（如有）。我單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
4．其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。我單位無(wú)。
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2016年樂昌市公安局森林分局決算表格.xls
樂昌市公安局森林分局
2018年3月30日
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
