目 錄

 

第一部分 部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

六、政府采購情況

七、國有資產(chǎn)占有情況

八、預(yù)算績效情況

九、國有資本經(jīng)營收支情況

十、專業(yè)名詞解釋

 

第二部分 部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項(xiàng)目支出表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說明

 

一、單位基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。樂昌市公安局森林分局是保護(hù)森林及野生動植物資源、保護(hù)生態(tài)安全、維護(hù)林區(qū)社會治安秩序的重要力量。執(zhí)行《行政單位會計(jì)制度》，單位預(yù)算級次為一級預(yù)算單位，2018年預(yù)算組成單位共1個，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個（政秘股、法制股、治安股）派出機(jī)構(gòu)3個（樂中、樂南、樂北派出所），行政政法專項(xiàng)編制人數(shù)為34人，財(cái)政定額包干工勤編制2人，編制人數(shù)總計(jì)36人。

（二）人員構(gòu)成情況。截至2017年12月31日止，總?cè)藬?shù)為43人，其中在職人數(shù)29人（含老工勤1人、工勤2人），退休人數(shù)14人。

（三） 預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

1、堅(jiān)持從嚴(yán)治警，依法治警方針，不斷加強(qiáng)政治理論和法律法規(guī)、業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)，打造一支政治合格，素質(zhì)過硬，業(yè)務(wù)精湛，英勇善戰(zhàn)的森林公安隊(duì)伍。　

2、深入推進(jìn)三基工程建設(shè)。按照森林公安“三基”工程建設(shè)規(guī)劃，搞好派出所基礎(chǔ)工程建設(shè)，為基層派出所營造良好的執(zhí)法辦案環(huán)境。努力提高森林公安的打防能力?！　?

3、加強(qiáng)林區(qū)整治力度，發(fā)展“耳目”，切實(shí)發(fā)揮隱蔽力量的作用，時刻保持“嚴(yán)打”高壓態(tài)勢，做好防范工作，確保林區(qū)社會治安的穩(wěn)定。
    4、進(jìn)一步做好林區(qū)基層基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)基層群眾護(hù)林組織建設(shè)，做好情報(bào)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作。形成打擊森林違法犯罪活動的綜合防控體系。
　　5、加強(qiáng)與林政、工商等相關(guān)部門的溝通協(xié)作，共同對城區(qū)木材加工企業(yè)、農(nóng)貿(mào)市場等場所進(jìn)行規(guī)范整治。
　　6、加強(qiáng)林區(qū)治安防控體系建設(shè)，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，杜絕擾民侵民，排查化解林區(qū)群眾糾紛，將問題解決在基層，消滅在萌芽狀態(tài)，維護(hù)林區(qū)社會和諧穩(wěn)定，增強(qiáng)群眾安全感。

 7、進(jìn)一步落實(shí)民警的福利待遇，爭取把從優(yōu)待警政策落到實(shí)處。 合理預(yù)算每項(xiàng)工作所需經(jīng)費(fèi)，并在日后的工作中緊跟預(yù)算項(xiàng)目，確保全年經(jīng)費(fèi)與年初預(yù)算基本持平，充分發(fā)揮年度預(yù)算在全年工作中的前瞻性作用。

二、收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算5870792元，比上年增加642555元，增幅12%，主要原因是本年度調(diào)出2人、新進(jìn)3人、退休1人。其中：一般公共預(yù)算撥5612792元，其他收入（中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金210000元、納入預(yù)算管理的非稅收入48000元）258000元。

三、支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算5870792元，比上年增加642555元，增幅12%，主要原因是人員變動。其中：一般公共預(yù)算撥5612792元，其他收入撥款（中央財(cái)政森林公安補(bǔ)助資金）安排支出210000元、納入預(yù)算管理的非稅收入支出48000元。

（一）基本支出預(yù)算5660792元，占預(yù)算撥款支出的96%，比上年增加842555元，增幅17%，原因工資上調(diào)及增加固定資產(chǎn)。其中： 1 、工資福利支出3032943元；2、 對個人和家庭的補(bǔ)助1457849元；3、 商品和服務(wù)支出1170000元。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算21萬元，占預(yù)算撥款支出的3%， 與上年預(yù)算相比持平。其 中：中央財(cái)政森林公安補(bǔ)助資金 21 萬元（主要用于購買辦案設(shè)備、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、民警培訓(xùn)費(fèi)、辦案費(fèi)等） 

四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2018年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為112.2萬元，比上年減少36.34萬元，減幅24%，原因是人員變動。其 中辦公費(fèi)31.8萬元、印刷費(fèi)0.9萬元、郵電費(fèi)9萬元、差旅費(fèi)5.2萬元、會議費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)3.5萬元、日常維修費(fèi)5萬元、咨詢費(fèi)0萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元、被裝購置費(fèi)10萬元、辦公用房水費(fèi)1.2萬元、電費(fèi)4萬元、培訓(xùn)費(fèi)5.5萬元、勞務(wù)費(fèi)13.6萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)5萬元、其他費(fèi)用2萬元。

五、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2018年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為20.5萬元，與上年數(shù)相比減少11萬元，減幅34%。按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出15.5萬元，與上年數(shù)相比減少4.5萬元，減幅22%，其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.5萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出5萬元，與上年數(shù)相比減少6.5萬元，減幅56%。

六、 政府采購情況

2018年本部門安排政府采購預(yù)算4.8萬元，與上年數(shù)相比增加2.3萬元，減幅92%，其中：貨物類采購4.8萬元。

七、 國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。

截至2017年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛。

八、預(yù)算績效情況。2018年，我單位沒有預(yù)算績效情況。

九、國有資本經(jīng)營收支情況（如無也應(yīng)注明）。2018年，我單位沒有國有資本經(jīng)營收支情況。

十、專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個部門一本預(yù)算。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。