目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
六、政府采購(gòu)情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
樂昌市林業(yè)局部門預(yù)算由林業(yè)局本部、17個(gè)林業(yè)站、5個(gè)木材檢查站、6個(gè)局內(nèi)設(shè)事業(yè)單位、2個(gè)林場(chǎng)構(gòu)成，包括：樂昌市林業(yè)局、大源林業(yè)站、九峰林業(yè)站、兩江林業(yè)站、五山林業(yè)站、廊田林業(yè)站、北鄉(xiāng)林業(yè)站、樂城林業(yè)站、長(zhǎng)來林業(yè)站、坪石林業(yè)站、三溪林業(yè)站、梅花林業(yè)站、沙坪林業(yè)站、秀水林業(yè)站、云巖林業(yè)站、黃圃林業(yè)站、白石林業(yè)站、慶云林業(yè)站、廊田木材檢查站、楓樹下木材檢查站、張溪木材檢查站、坪石木材檢查站、慶云木材檢查站、樂昌市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃與資源資產(chǎn)評(píng)估中心、樂昌市森林資源綜合管護(hù)大隊(duì)、樂昌市林場(chǎng)管理總站、樂昌市生態(tài)林管理中心、樂昌市森林病蟲害防治檢疫站、樂昌市野生動(dòng)植物保護(hù)及自然保護(hù)區(qū)辦公室、樂昌市龍山林場(chǎng)、樂昌市大瑤山林場(chǎng)。
主要職能如下：
一是貫徹執(zhí)行國(guó)家林業(yè)工作的方針、政策和法律、法規(guī)，組織起草林業(yè)建設(shè)的規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施；編制林業(yè)建設(shè)總體規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；組織、指導(dǎo)實(shí)施林業(yè)執(zhí)法工作。二是組織、指導(dǎo)開展植樹造林、封山育林、全民義務(wù)植樹和國(guó)土綠化工作；組織、指導(dǎo)生態(tài)公益林的建設(shè)、管理和效益補(bǔ)償工作；組織、指導(dǎo)以植樹種草等生物措施防治水土流失工作；組織、指導(dǎo)商品林（包括用材林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林）和風(fēng)景林的培育和管理；組織、指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)（苗圃）和基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理。三是負(fù)責(zé)森林資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和調(diào)查統(tǒng)計(jì)；組織編制森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)監(jiān)督林木、竹林的憑證采伐、運(yùn)輸和經(jīng)營(yíng)加工工作；依法管理林地、林權(quán)、森林資源有償使用，監(jiān)督林地開發(fā)利用工作。四是參與編制全市自然保護(hù)區(qū)規(guī)劃，組織、指導(dǎo)和監(jiān)督陸生野生動(dòng)物、林區(qū)內(nèi)野生植物和林區(qū)外珍貴野生樹木保護(hù)、管理和合理利用；指導(dǎo)森林、陸生野生動(dòng)物類型自然保護(hù)區(qū)和森林公園的規(guī)劃建設(shè)和管理；協(xié)調(diào)森林生態(tài)旅游的宏觀管理。五是指導(dǎo)監(jiān)督、組織協(xié)調(diào)森林防火工作，指導(dǎo)森林消防隊(duì)伍建設(shè)；組織、指導(dǎo)森林公安工作和森林公安隊(duì)伍建設(shè)；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督森林病蟲鼠害的防治、檢疫工作。六是研究提出林業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展調(diào)節(jié)意見和林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策措施；依法監(jiān)管林業(yè)資產(chǎn)；指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。七是指導(dǎo)林業(yè)基本建設(shè)；負(fù)責(zé)市級(jí)林業(yè)事業(yè)費(fèi)、林業(yè)基金和林業(yè)專項(xiàng)貸款計(jì)劃管理；監(jiān)管林業(yè)資金的使用、指導(dǎo)林業(yè)財(cái)會(huì)工作；負(fù)責(zé)林區(qū)公路建設(shè)和維護(hù)管理工作。八是制定林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃；指導(dǎo)林業(yè)科研成果的推廣應(yīng)用；組織、協(xié)調(diào)林業(yè)科技、教育培訓(xùn)和專業(yè)技術(shù)職能的考評(píng)工作；負(fù)責(zé)宣傳和對(duì)外合作與交流工作。九是指導(dǎo)各鎮(zhèn)林業(yè)行政業(yè)務(wù)工作；管理、指導(dǎo)直屬事業(yè)單位的工作。十是承擔(dān)市綠化委員會(huì)的日常工作。 十一是承辦市人民政府和上級(jí)林業(yè)部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
2017年全年定編人數(shù)325人，其中：行政編制27人，事業(yè)編制298人。
2017年年末實(shí)有人數(shù)204人，其中：實(shí)有在職行政人員25人，事業(yè)人員237人。離退休人員296人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
貫徹落實(shí)黨的十八屆三中全會(huì)、四中全會(huì)精神，嚴(yán)格履行生態(tài)文明建設(shè)林業(yè)發(fā)展的本職工作。在全面組織實(shí)施植樹造林、封山育林、組織指導(dǎo)本市生態(tài)公益林建設(shè)、森林資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和調(diào)查統(tǒng)計(jì)、野生動(dòng)植物保護(hù)的過程日常工作之外，合理預(yù)算每項(xiàng)工作所需經(jīng)費(fèi)，并在日后的工作中緊跟預(yù)算項(xiàng)目，確保全年經(jīng)費(fèi)與年初預(yù)算基本持平，充分發(fā)揮年度預(yù)算在全年工作中的前瞻性作用。
二、收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算7071.65萬元，比上年減少451.76萬元，減幅6%，原因是用于林業(yè)方面的專項(xiàng)資金減少了。其中：一般公共預(yù)算撥款7071.65萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。
三、支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算7071.65萬元，比上年減少451.76萬元，減幅6%，原因是用于林業(yè)方面的專項(xiàng)資金減少了。其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出7071.65萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算3656.67萬元，占預(yù)算撥款支出的51.71%，比上年增加1503.09萬元，增幅69.79%，原因是人員經(jīng)費(fèi)提高、增加了龍山林場(chǎng)和大瑤山林場(chǎng)人員經(jīng)費(fèi)及定額公用經(jīng)費(fèi)。其中，工資福利支出2278.76萬元，商品和服務(wù)支出211.94萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出625.64萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃支出155.51萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出384.82萬元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算3414.98萬元，占預(yù)算撥款支出的48.29%，與上年預(yù)算相比減少1954.85萬元，減少36.40%，原因是國(guó)家減少了對(duì)林業(yè)專項(xiàng)資金的投入。其中：201一般公共服務(wù)支出628.16萬元，主要用于:森林二類調(diào)查369.64萬元（上年無此項(xiàng)預(yù)算）、森林防火物資購(gòu)置10萬元（上年無此項(xiàng)預(yù)算）、森林防火遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控7.8萬元（與上年持平）、山林調(diào)處工作經(jīng)費(fèi)5萬元（比上年同期增加150%，主要原因是本年度預(yù)算山林調(diào)處資金增加）、生態(tài)公益林政策性森林保險(xiǎn)39.75萬元和商品林政策性森林保險(xiǎn)18.25萬元（此兩項(xiàng)預(yù)算與上年持平）、義務(wù)植樹活動(dòng)經(jīng)費(fèi)10萬元（比上年同期增加25%，主要原因是本年度預(yù)算義務(wù)植樹活動(dòng)資金增加）、生態(tài)景觀林帶用地租金13.02萬元（與上年持平）、森林防火專業(yè)隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)30萬元（與上年持平）、森林防火車輛運(yùn)行費(fèi)及服裝費(fèi)20萬元（比上年同期增加100%，主要原因是本年度國(guó)家加大了對(duì)森林防火車輛運(yùn)行費(fèi)及服裝費(fèi)用的投入、林達(dá)實(shí)業(yè)總公司退休干部職工醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)貼68.7萬元（比上年同期增加了587%，主要原因是增加了林達(dá)公司留守處工作經(jīng)費(fèi)）、樂昌市松香廠退休干部職工醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)貼8萬元（與上年持平）、非稅征收經(jīng)費(fèi)3.2萬元（上年無此項(xiàng)預(yù)算）、護(hù)林e通管理系統(tǒng)19.8萬元（上年無此項(xiàng)預(yù)算）、林業(yè)系統(tǒng)黨委2018年黨建工作經(jīng)費(fèi)5萬元（上年無此項(xiàng)預(yù)算）；211節(jié)能環(huán)保支出1233.07萬元，主要用于護(hù)林員經(jīng)費(fèi)172.25萬元（比上年同期增加了1.07%，主要原因是本年度增加了護(hù)林工作的投入）、森林防火專業(yè)隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)152萬元（與上年持平）、樂昌市大瑤山林場(chǎng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用321.83萬元（上年無此項(xiàng)預(yù)算，18年新增此預(yù)算主要是因?yàn)榇蟋幧搅謭?chǎng)新納入財(cái)政核撥系統(tǒng)）、樂昌市龍山林場(chǎng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用586.99萬元（上年無此項(xiàng)預(yù)算，18年新增此預(yù)算主要是因?yàn)辇埳搅謭?chǎng)新納入財(cái)政核撥系統(tǒng)）；213農(nóng)林水支出1553.75萬元，主要用于生態(tài)公益林效益補(bǔ)償資金1553.75萬元（比上年同期減少了51.14%，主要原因是生態(tài)公益林效益補(bǔ)償資金預(yù)算減少）。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。2018年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為211.94萬元，比上年增67.44萬元，增幅46.67%，原因是增加了龍山林場(chǎng)和大瑤山林場(chǎng)定額公用經(jīng)費(fèi)以及定額車編費(fèi)。其中辦公費(fèi)94.55萬元、郵電費(fèi)10.18萬元、差旅費(fèi)10.51萬元、會(huì)議費(fèi)1萬元、維修費(fèi)4.08萬元、水費(fèi)1.01元、電費(fèi)10.17萬元、 培訓(xùn)費(fèi)1萬元、公務(wù)接待費(fèi)33萬元、 工會(huì)經(jīng)費(fèi)8萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28萬元、其他交通費(fèi)用10.44萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。2018年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為61萬元，與上年數(shù)相比增加了2萬元，增加了3.39%，主要是大瑤山林場(chǎng)新納入財(cái)政核撥系統(tǒng)，新增了大瑤山林場(chǎng)1臺(tái)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出26萬元與上年數(shù)相比增加了2萬元，增加了7.69%，原因是新增了大瑤山林場(chǎng)定額車編費(fèi)，其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28萬元）；公務(wù)接待費(fèi)支出33萬元，與上年持平。
六、政府采購(gòu)情況。本年度與上年度一樣，無政府采購(gòu)預(yù)算。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。2018年初本部門占有國(guó)有資產(chǎn)812.33萬元，比2017年初增加了40.88萬元，增加了5.3%，增加原因均為新購(gòu)入。其中在用固定資產(chǎn)812.33萬元：房屋建筑物407.24萬元；通用設(shè)備223.40萬元，比上年初增加了37.78萬元，增加了20.35%（其中車輛144.88萬元；電腦設(shè)備33.86萬元，比上年初增加了19.46萬元，增加了135.14%；空調(diào)設(shè)備17.34萬元；其他設(shè)備27.32萬元，比上年初增加了18.32萬元，增加了203.56%）；圖書檔案14.39萬元；家具用具裝具及動(dòng)植物15.63萬元；比上年初增加了3.1萬元，增幅24.74%；土地151.67萬元。
八、預(yù)算績(jī)效情況。2018年，主要工作目標(biāo)有：完成森林二類調(diào)查、森林防火物資購(gòu)置、森林防火遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控、山林調(diào)處工作、生態(tài)公益林政策性森林保險(xiǎn)和商品林政策性森林保險(xiǎn)、義務(wù)植樹活動(dòng)、生態(tài)景觀林帶用地租金、森林防火車輛運(yùn)行費(fèi)及服裝費(fèi)、林達(dá)實(shí)業(yè)總公司退休干部職工醫(yī)療、樂昌市松香廠退休干部職工醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)貼、非稅征收、護(hù)林e通管理系統(tǒng)、林業(yè)系統(tǒng)黨委2018年黨建工作；護(hù)林員經(jīng)費(fèi)、森林防火專業(yè)隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)、樂昌市大瑤山林場(chǎng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、樂昌市龍山林場(chǎng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、生態(tài)公益林效益補(bǔ)償?shù)?9項(xiàng)工作，實(shí)施19個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門整體績(jī)效目標(biāo)。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況。2018年本部門國(guó)有資本無經(jīng)營(yíng)收支情況。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
2018年度樂昌市林業(yè)局預(yù)算公開表格（補(bǔ)充公開）(1).xls
樂昌市林業(yè)局
2018年3月28日
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
