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2018年度樂昌市公安局森林分局預算公開

目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經費預算說明
五、其他需要說明的情況
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、政府性基金預算支出表
 
 
一、單位基本情況
（一）部門機構設置、職能。樂昌市公安局森林分局是保護森林及野生動植物資源、保護生態(tài)安全、維護林區(qū)社會治安秩序的重要力量。執(zhí)行《行政單位會計制度》，單位預算級次為一級預算單位，2018年預算組成單位共1個，內設機構3個（政秘股、法制股、治安股）派出機構3個（樂中、樂南、樂北派出所），行政政法專項編制人數為34人，財政定額包干工勤編制2人，編制人數總計36人。
（二）人員構成情況。截至2017年12月31日止，總人數為43人，其中在職人數29人（含老工勤1人、工勤2人），退休人數14人。
（三）預算年度的主要工作任務
1、堅持從嚴治警，依法治警方針，不斷加強政治理論和法律法規(guī)、業(yè)務技能學習，打造一支政治合格，素質過硬，業(yè)務精湛，英勇善戰(zhàn)的森林公安隊伍?！?/span>
2、深入推進三基工程建設。按照森林公安“三基”工程建設規(guī)劃，搞好派出所基礎工程建設，為基層派出所營造良好的執(zhí)法辦案環(huán)境。努力提高森林公安的打防能力。　　
3、加強林區(qū)整治力度，發(fā)展“耳目”，切實發(fā)揮隱蔽力量的作用，時刻保持“嚴打”高壓態(tài)勢，做好防范工作，確保林區(qū)社會治安的穩(wěn)定。
    4、進一步做好林區(qū)基層基礎工作，加強基層群眾護林組織建設，做好情報信息網絡建設工作。形成打擊森林違法犯罪活動的綜合防控體系。
　　5、加強與林政、工商等相關部門的溝通協(xié)作，共同對城區(qū)木材加工企業(yè)、農貿市場等場所進行規(guī)范整治。
　　6、加強林區(qū)治安防控體系建設，加強隊伍建設，杜絕擾民侵民，排查化解林區(qū)群眾糾紛，將問題解決在基層，消滅在萌芽狀態(tài)，維護林區(qū)社會和諧穩(wěn)定，增強群眾安全感。
 7、進一步落實民警的福利待遇，爭取把從優(yōu)待警政策落到實處。合理預算每項工作所需經費，并在日后的工作中緊跟預算項目，確保全年經費與年初預算基本持平，充分發(fā)揮年度預算在全年工作中的前瞻性作用。
二、收入預算說明
2018年收入預算5660792元，其中：一般公共預算撥5660792元。比上年增加541755元，增幅9%。主要原因是本年度調出2人、新進3人、退休1人。其他收入（中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金）21萬元。
三、支出預算說明
2018年支出預算5660792元，其中：一般公共預算撥5660792元。其他收入（中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金）安排支出21萬元。
（一）一般公共預算撥款支出按用途劃分：
1、工資福利支出3032943元；
2、對個人和家庭的補助1457849元；
3、商品和服務支出1170000元。
（二）項目支出預算21萬元，與上年預算相比持平。其中：中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金項目21萬元（主要用于購買辦案設備、公務用車運行維護費、民警培訓費、辦案費等）
四、“三公”經費預算說明
    2018年“三公”經費預算為20.5萬元，與上年預算數減少11萬元。資金來源均為財政撥款；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出15.5萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費15.5萬元），公務接待費支出5萬元。
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經費一般公共預算117萬元，包括辦公31.8萬元、印刷費0.9萬元、郵電費9萬元、差旅費5.2萬元、日常維修費5萬元、一般設備購置費4.8萬元、辦公用房水費1.2萬元、電費4萬元、公務用車運行維護費15.5萬元、公務接待費5萬元、培訓費5.5萬元、被裝購置費10萬元、勞務費13.6萬元、工會經費3.5萬元其他費用2萬元。
（二）政府采購預算4.8萬元。包括購買電腦、打印機、碎紙機4.8萬元。
（三）預算績效目標情況。我單位無預算績效目標。
（四）國有資產占有情況。一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、一般公務用車2輛，與去年相比，減少1輛，已報廢處理。今年新增加固定資產33020元，電腦設備19440元、打印設備5660元、辦公桌7920元。
（五）國有資本經營預算撥款收支情況。我單位無國有資本經營預算撥款收支情況。
（六）專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
 
                                                                            樂昌市公安局森林分局
                                                2018年2月9日
樂財預（2）號附件2部門預算公開表格范本(3).xls

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