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2018年度樂昌市公安局森林分局預(yù)算公開

目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、其他需要說明的情況
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
 
 
一、單位基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。樂昌市公安局森林分局是保護(hù)森林及野生動(dòng)植物資源、保護(hù)生態(tài)安全、維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安秩序的重要力量。執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》，單位預(yù)算級(jí)次為一級(jí)預(yù)算單位，2018年預(yù)算組成單位共1個(gè)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)（政秘股、法制股、治安股）派出機(jī)構(gòu)3個(gè)（樂中、樂南、樂北派出所），行政政法專項(xiàng)編制人數(shù)為34人，財(cái)政定額包干工勤編制2人，編制人數(shù)總計(jì)36人。
（二）人員構(gòu)成情況。截至2017年12月31日止，總?cè)藬?shù)為43人，其中在職人數(shù)29人（含老工勤1人、工勤2人），退休人數(shù)14人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1、堅(jiān)持從嚴(yán)治警，依法治警方針，不斷加強(qiáng)政治理論和法律法規(guī)、業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)，打造一支政治合格，素質(zhì)過硬，業(yè)務(wù)精湛，英勇善戰(zhàn)的森林公安隊(duì)伍?！?/span>
2、深入推進(jìn)三基工程建設(shè)。按照森林公安“三基”工程建設(shè)規(guī)劃，搞好派出所基礎(chǔ)工程建設(shè)，為基層派出所營(yíng)造良好的執(zhí)法辦案環(huán)境。努力提高森林公安的打防能力?！　?/span>
3、加強(qiáng)林區(qū)整治力度，發(fā)展“耳目”，切實(shí)發(fā)揮隱蔽力量的作用，時(shí)刻保持“嚴(yán)打”高壓態(tài)勢(shì)，做好防范工作，確保林區(qū)社會(huì)治安的穩(wěn)定。
    4、進(jìn)一步做好林區(qū)基層基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)基層群眾護(hù)林組織建設(shè)，做好情報(bào)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作。形成打擊森林違法犯罪活動(dòng)的綜合防控體系。
　　5、加強(qiáng)與林政、工商等相關(guān)部門的溝通協(xié)作，共同對(duì)城區(qū)木材加工企業(yè)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)等場(chǎng)所進(jìn)行規(guī)范整治。
　　6、加強(qiáng)林區(qū)治安防控體系建設(shè)，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，杜絕擾民侵民，排查化解林區(qū)群眾糾紛，將問題解決在基層，消滅在萌芽狀態(tài)，維護(hù)林區(qū)社會(huì)和諧穩(wěn)定，增強(qiáng)群眾安全感。
 7、進(jìn)一步落實(shí)民警的福利待遇，爭(zhēng)取把從優(yōu)待警政策落到實(shí)處。合理預(yù)算每項(xiàng)工作所需經(jīng)費(fèi)，并在日后的工作中緊跟預(yù)算項(xiàng)目，確保全年經(jīng)費(fèi)與年初預(yù)算基本持平，充分發(fā)揮年度預(yù)算在全年工作中的前瞻性作用。
二、收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算5660792元，其中：一般公共預(yù)算撥5660792元。比上年增加541755元，增幅9%。主要原因是本年度調(diào)出2人、新進(jìn)3人、退休1人。其他收入（中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金）21萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算5660792元，其中：一般公共預(yù)算撥5660792元。其他收入（中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金）安排支出21萬(wàn)元。
（一）一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
1、工資福利支出3032943元；
2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1457849元；
3、商品和服務(wù)支出1170000元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算21萬(wàn)元，與上年預(yù)算相比持平。其中：中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金項(xiàng)目21萬(wàn)元（主要用于購(gòu)買辦案設(shè)備、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、民警培訓(xùn)費(fèi)、辦案費(fèi)等）
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
    2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為20.5萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)減少11萬(wàn)元。資金來源均為財(cái)政撥款；按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出15.5萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.5萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出5萬(wàn)元。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算117萬(wàn)元，包括辦公31.8萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.9萬(wàn)元、郵電費(fèi)9萬(wàn)元、差旅費(fèi)5.2萬(wàn)元、日常維修費(fèi)5萬(wàn)元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)4.8萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)1.2萬(wàn)元、電費(fèi)4萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)5.5萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)10萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)13.6萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.5萬(wàn)元其他費(fèi)用2萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算4.8萬(wàn)元。包括購(gòu)買電腦、打印機(jī)、碎紙機(jī)4.8萬(wàn)元。
（三）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。我單位無(wú)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有情況。一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、一般公務(wù)用車2輛，與去年相比，減少1輛，已報(bào)廢處理。今年新增加固定資產(chǎn)33020元，電腦設(shè)備19440元、打印設(shè)備5660元、辦公桌7920元。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
（六）專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
 
                                                                            樂昌市公安局森林分局
                                                2018年2月9日
樂財(cái)預(yù)（2）號(hào)附件2部門預(yù)算公開表格范本(3).xls

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