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目錄
第一部分 部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入決算說明
三、支出決算說明
四、“三公經(jīng)費”支出說明
五、其他需要說明的情況
第二部分 部門決算表
一、部門收支決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、部門“三公”支出信息統(tǒng)計表
八、“三公”支出決算明細表
九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
部門決算基本情況說明
一、 部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
樂昌市林業(yè)局部門決算由林業(yè)局本部、17個林業(yè)站、5個木材檢查站、6個局內(nèi)設機構構成，包括：樂昌市林業(yè)局、大源林業(yè)站、九峰林業(yè)站、兩江林業(yè)站、五山林業(yè)站、廊田林業(yè)站、北鄉(xiāng)林業(yè)站、樂城林業(yè)站、長來林業(yè)站、坪石林業(yè)站、三溪林業(yè)站、梅花林業(yè)站、沙坪林業(yè)站、秀水林業(yè)站、云巖林業(yè)站、黃圃林業(yè)站、白石林業(yè)站、慶云林業(yè)站、廊田木材檢查站、楓樹下木材檢查站、張溪木材檢查站、坪石木材檢查站、慶云木材檢查站、樂昌市林業(yè)調查規(guī)劃與資源資產(chǎn)評估中心、樂昌市森林資源綜合管護大隊、樂昌市林場管理總站、樂昌市生態(tài)林管理中心、樂昌市森林病蟲害防治檢疫站、樂昌市野生動植物保護及自然保護區(qū)辦公室。
主要職能如下：
一是貫徹執(zhí)行國家林業(yè)工作的方針、政策和法律、法規(guī)，組織起草林業(yè)建設的規(guī)范性文件并監(jiān)督實施；編制林業(yè)建設總體規(guī)劃、計劃并組織實施；組織、指導實施林業(yè)執(zhí)法工作。二是組織、指導開展植樹造林、封山育林、全民義務植樹和國土綠化工作；組織、指導生態(tài)公益林的建設、管理和效益補償工作；組織、指導以植樹種草等生物措施防治水土流失工作；組織、指導商品林（包括用材林、經(jīng)濟林、薪炭林）和風景林的培育和管理；組織、指導國有林場（苗圃）和基層林業(yè)工作機構的建設和管理。三是負責森林資源動態(tài)監(jiān)測和調查統(tǒng)計；組織編制森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行；負責監(jiān)督林木、竹林的憑證采伐、運輸和經(jīng)營加工工作；依法管理林地、林權、森林資源有償使用，監(jiān)督林地開發(fā)利用工作。四是參與編制全市自然保護區(qū)規(guī)劃，組織、指導和監(jiān)督陸生野生動物、林區(qū)內(nèi)野生植物和林區(qū)外珍貴野生樹木保護、管理和合理利用；指導森林、陸生野生動物類型自然保護區(qū)和森林公園的規(guī)劃建設和管理；協(xié)調森林生態(tài)旅游的宏觀管理。五是指導監(jiān)督、組織協(xié)調森林防火工作，指導森林消防隊伍建設；組織、指導森林公安工作和森林公安隊伍建設；組織、指導、監(jiān)督森林病蟲鼠害的防治、檢疫工作。六是研究提出林業(yè)經(jīng)濟發(fā)展調節(jié)意見和林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策措施；依法監(jiān)管林業(yè)資產(chǎn)；指導林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。七是指導林業(yè)基本建設；負責市級林業(yè)事業(yè)費、林業(yè)基金和林業(yè)專項貸款計劃管理；監(jiān)管林業(yè)資金的使用、指導林業(yè)財會工作；負責林區(qū)公路建設和維護管理工作。八是制定林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和計劃；指導林業(yè)科研成果的推廣應用；組織、協(xié)調林業(yè)科技、教育培訓和專業(yè)技術職能的考評工作；負責宣傳和對外合作與交流工作。九是指導各鎮(zhèn)林業(yè)行政業(yè)務工作；管理、指導直屬事業(yè)單位的工作。十是承擔市綠化委員會的日常工作。 十一是承辦市人民政府和上級林業(yè)部門交辦的其他事項。
（二）人員構成情況
2016年全年定編人數(shù)334人，其中：行政編制27人，事業(yè)編制307人。
2016年年末實有人數(shù)272人，其中：實有在職行政人員24人，事業(yè)人員248人。離退休人員60人。
（三）決算年度的主要工作任務
貫徹落實黨的十八屆三中全會、四中全會精神，嚴格履行生態(tài)文明建設林業(yè)發(fā)展的本職工作。在全面組織實施植樹造林、封山育林、組織指導本市生態(tài)公益林建設、森林資源動態(tài)監(jiān)測和調查統(tǒng)計、野生動植物保護的過程日常工作之外，還積極配合上級林業(yè)部門的工作部署要求，按時完成各項工作任務。同時，作為本市林業(yè)主管部門，在完成日常工作之外，還積極配合政府相關部門，為合理規(guī)劃與發(fā)展我市林業(yè)經(jīng)濟提供相關建議，嚴格控制每一項生態(tài)公益林補助資金的發(fā)放過程，促進我市林業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。
（四）主管部門負責本級決算和所屬單位決算的匯總公開工作。
根據(jù)相關文件要求，我局已在2017年7月27日前將2016年度本級部門決算和所屬單位決算匯總在我局門戶網(wǎng)進行公開。
二、 收入決算說明
2016年部門決算總收入15349.69萬元，其中：財政撥款收入15349.69萬元，占總收入的100%。
三、 支出決算說明
2016年部門決算總支出15349.69萬元，其中：財政撥款支出15349.69萬元，占總支出100%。
財政撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出決算1329.49萬元，占財政撥款支出的9%，其中工資福利支出781.24萬元;社會保障和就業(yè)支出146.35萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出69.31萬元。
2016年財政撥款安排的基本支出共1329.49萬元，其中：
一般公共服務工資福利支出781.24萬元，比上年決算增加211.07萬元。主要原因是在職人員和退休人員數(shù)量增加，調整工資水平。
醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出69.31萬元，比上年決算增加9.21萬元，主要原因是2016年醫(yī)療補助調整，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出金額變大。
社會保障和就業(yè)支出146.35萬元，比上年決算增加8.69萬元，主要是由于死亡撫恤有所增加。
（二）項目支出決算14020.2萬元，占財政撥款支出的91%，比上年決算增加5955萬元。其中，2130205項目森林培育5107萬元，主要用于本地區(qū)森林培育與撫育支出項目；2130206項目林業(yè)技術推廣998.8萬元，主要用于本地區(qū)林業(yè)專業(yè)技術研發(fā)與推廣工作支出；2130207項目森林資源管理28.83萬元，主要用于本地森林資源管理與管護支出；2130208項目森林資源監(jiān)測66.79萬元，主要用于本地森林資源清查、核查、監(jiān)測、資源狀況評價等方面的支出，2130209項目森林生態(tài)效益補償4440.87萬元，主要用于本地區(qū)森林集體與農(nóng)戶的森林生態(tài)效益補償資金；2130213項目林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督20萬元，主要用于林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督隊伍建設項目；2130234項目林業(yè)防災減災290.96萬元，主要用于本地區(qū)林業(yè)防火、病蟲害防治的支出；2130299項目其他林業(yè)支出1715.46萬元，主要用于本地區(qū)有關林業(yè)的其他支出項目；2130599項目其他扶貧支出371萬元，主要用于政府精準扶貧項目中本單位負責的定點扶貧村的扶貧補助與支出；2220199項目其他食油事務支出6.09萬元，主要用于其他用于糧油事務方面的支出。
2016年財政撥款安排的項目支出共14020.2萬元，具體情況如下：
其中，201205項目森林培育5107萬元，比上年增加3324.61萬元，主要原因是本年度造林計劃數(shù)量增加；
2030206項目林業(yè)技術推廣998.8萬元，比上年較少985.8萬元。主要原因是本年度林業(yè)造林養(yǎng)護任務比上年度有所增長，所需林業(yè)技術推廣資金增加。
2130207項目森林資源管理28.83萬元，比上年減少116.17萬元，主要原因是本年度森林資源管護水平有所提高，導致森林資源管理管護經(jīng)費減少。
2130208項目森林資源監(jiān)測66.79萬元，比上年增加66.79萬元，主要用于本地森林資源清查、核查、監(jiān)測、資源狀況評價等方面的支出
2130209項目森林生態(tài)效益補償4440.87萬元，比上年減少420.46萬元，主要原因是提高了公益林營造、撫育、管理和保護等方面的水平，減少了森林生態(tài)效益補償資金金額；
2130213項目林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督20萬元，比上年增加20萬元，主要用于林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督隊伍建設項目
2130234項目林業(yè)防災減災290.96萬元，比上年度增加150.58萬元，主要是國家加大了對林業(yè)防災減災資金投入力度，本年度新購置了森林防火工作車輛，增加了林業(yè)防災減災支出；
2130299項目其他林業(yè)支出1715.46萬元，，比上年度增加1309.01萬元，主要原因是本年度加大了林業(yè)投資力度，用于林業(yè)的其他支出增加了；
2130599項目其他扶貧支出371萬元，比上年度增加346萬元。主要原因是本年度主要用于政府精準扶貧項目中本單位負責的定點扶貧村的扶貧補助與支出增加；
2220199項目其他食油事務支出6.09萬元，比上年減少8.29萬元，主要用于其他用于糧油事務方面的支出
四、“三公”經(jīng)費支出說明
2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共47.3萬元，與上年決算數(shù)相比減少了13.2萬元。
具體情況如下：
2016年度，我局本著從嚴管理，勤儉節(jié)約，熱情待客的原則，嚴格控制“三公經(jīng)費”，通過各個環(huán)節(jié)的管理和控制，節(jié)約資金。本年度財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額47.3萬元，與上年相比減少了13.2萬元。其中：會議費1萬元；因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出14萬元；公務接待費支出32.3萬元。
（一）會議費：
2016年我局會議費支出數(shù)為1萬元。
(一)因公出國（境）費：
2016年我局無因公出國（境）費用。
(二)公務用車購置及運行維護費：
我局本部年末公務用車保有量7輛，公務用車購置及運行維護費14萬元，平均每輛主要用于保障全市林業(yè)專項工作產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出2萬元。
(三)公務接待費：
我局的公務接待嚴格執(zhí)行“三定”、“四不準”制度，不存在公款大吃大喝及高消費娛樂等情況，公務接待費為32.2萬元，與去年同期32.5萬元縮減了0.3萬元，主要用于接待上級檢查林業(yè)工作、開展林業(yè)專項工作產(chǎn)生的費用。
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五、其他需要說明的情況
（一）、機關運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明
我局機關運行經(jīng)費為一般公共預算資金146萬元，其中2130201行政運行35萬元；2130204林業(yè)事業(yè)機構111萬元，包括辦公費24.5萬元；水費2.45萬元；電費6.45萬元；郵電費8.3萬元；差旅費7.7萬元；維修（護）費7.5萬元；會議費1萬元；培訓費5.2萬元，公務接待費32.3萬元；公務用車運行維護費14萬元；其他交通費用2萬元；工會經(jīng)費20.1萬元；其他商品和服務支出14.5萬元
（二）、政府采購執(zhí)行情況說明
我局2017年財政一般公共預算采購預算715.27萬元，實際采購金額財政一般公共預算715.27萬元，其中：貨物類采購55.27萬元，工程類采購660萬元。
（三）、專業(yè)性名詞解釋
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.機關運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
2018年2月7日
樂昌市林業(yè)局2016年部門決算公開表格(3).xls |
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