目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、
收入預(yù)算說明
三、
支出預(yù)算說明
四、
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、
其他需要說明的情況
第二部分 部門預(yù)算表
一、
部門收支總表
二、
部門收入總表
三、
部門支出總表
四、
部門基本支出表
五、
部門項(xiàng)目支出表
六、
財(cái)政撥款收支總表
七、
一般公共預(yù)算支出表
八、
一般公共預(yù)算基本支出表
九、
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、
一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、
政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。
2018
年預(yù)算組成單位共1個(gè)，即樂昌市林業(yè)科學(xué)研究所
樂昌市林業(yè)局下屬公益二類事業(yè)單位，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)給事業(yè)單位，執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》
。
主要職能是：開展林業(yè)遺傳育種、森林培育及林業(yè)科技推廣等。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：所長(zhǎng)室、財(cái)務(wù)室、辦公室、生產(chǎn)組、科研組
（二）
人員構(gòu)成情況。
編制人數(shù)為14人。截至2017年12月31日止，總?cè)藬?shù)為36人，其中在編在職人數(shù)11人，退休人數(shù)25人。
（三）
預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
1、
開展林業(yè)遺傳育種、森林培育、森林保護(hù)學(xué)、園林植物與觀賞園藝、野生動(dòng)植物保護(hù)與利用、水土保持與防治荒漠化等研究工作；
2、
承擔(dān)全市林業(yè)生產(chǎn)所需關(guān)鍵技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和實(shí)用技術(shù)的推廣應(yīng)用，指導(dǎo)林業(yè)科研、技術(shù)開發(fā)、科技推廣、技術(shù)監(jiān)督、標(biāo)準(zhǔn)化和專利管理等工作；林業(yè)生態(tài)資源保護(hù)與生態(tài)恢復(fù)技術(shù)研究；
3、
開展林業(yè)科技攻關(guān)和新品種、新技術(shù)研究，對(duì)推廣項(xiàng)目進(jìn)行試驗(yàn)、示范；
4、
負(fù)責(zé)林業(yè)技術(shù)開發(fā)試驗(yàn)示范管理，林業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)，林業(yè)科技宣傳，森林資源、生態(tài)環(huán)境和林業(yè)投入品使用監(jiān)測(cè)，林業(yè)公共信息和培訓(xùn)教育服務(wù)等工作；
5、
承接國(guó)家及省級(jí)林業(yè)項(xiàng)目在本市的試驗(yàn)和推廣，承辦市林業(yè)局交辦的其它事項(xiàng)等。
（四）主管部門負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。
二、收入預(yù)算說明
2018
年收入預(yù)算109.37萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款109.37 萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。比上年增6.26萬元，增幅6.07%，原因是工資標(biāo)準(zhǔn)提升，從而在職人員工資及退休費(fèi)預(yù)算撥款增加。
三、支出預(yù)算說明
2018
年支出預(yù)算109.37萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出109.37萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。
（一）一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
基本支出預(yù)算109.37萬元，占預(yù)算撥款支出的100%，比上年增6.26萬元，增幅6.07%，原因是工資標(biāo)準(zhǔn)提升，從而在職人員工資及退休費(fèi)預(yù)算支出增加。其中：
農(nóng)林水工資福利支出70.37萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.68萬元；行政事業(yè)單位離退休支出37.32萬元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，占預(yù)算撥款支出的0，與上年預(yù)算相比，無增減變化，原因是上年和本年度均無項(xiàng)目支出預(yù)算。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2018
年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年數(shù)相比持平，原因是本單位屬于公益二類事業(yè)單位，無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款。
五、
其他需要說明的情況
（一）本單位屬于公益二類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算。
（二）本單位屬于公益二類事業(yè)單位，無政府采購(gòu)預(yù)算。
（三）本單位屬于公益二類事業(yè)單位，無預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有情況。占有國(guó)有資產(chǎn)的總體情況為擁有林地面積880畝，實(shí)際用于經(jīng)營(yíng)的林地面積650畝。主要分布在樂昌市北鄉(xiāng)鎮(zhèn)楓樹下樂昌市林業(yè)科學(xué)研究所工作區(qū)，與上年相比無增減變化；主要實(shí)物資產(chǎn)為辦公房屋100平方米，原價(jià)值1.42萬元，辦公用車1輛，原價(jià)值6.98萬元，與上年相比無增減變化。
（五）本單位屬于公益二類事業(yè)單位，無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
（六）專業(yè)名詞解釋。
1.
一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.
部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.
機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
樂昌市林業(yè)科學(xué)研究所2018年部門預(yù)算公開表格.xls
樂昌市林業(yè)科學(xué)研究所
2018
年1月29日
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
