目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、
收入預算說明
三、
支出預算說明
四、
“三公”經費預算說明
五、
其他需要說明的情況
第二部分 部門預算表
一、
部門收支總表
二、
部門收入總表
三、
部門支出總表
四、
部門基本支出表
五、
部門項目支出表
六、
財政撥款收支總表
七、
一般公共預算支出表
八、
一般公共預算基本支出表
九、
一般公共預算項目支出表
十、
一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、
政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能。
2018
年預算組成單位共1個，即樂昌市林業(yè)科學研究所
樂昌市林業(yè)局下屬公益二類事業(yè)單位，單位性質為財政補給事業(yè)單位，執(zhí)行《行政單位會計制度》
。
主要職能是：開展林業(yè)遺傳育種、森林培育及林業(yè)科技推廣等。
內設機構：所長室、財務室、辦公室、生產組、科研組
（二）
人員構成情況。
編制人數為14人。截至2017年12月31日止，總人數為36人，其中在編在職人數11人，退休人數25人。
（三）
預算年度的主要工作任務。
1、
開展林業(yè)遺傳育種、森林培育、森林保護學、園林植物與觀賞園藝、野生動植物保護與利用、水土保持與防治荒漠化等研究工作；
2、
承擔全市林業(yè)生產所需關鍵技術的引進、試驗、示范和實用技術的推廣應用，指導林業(yè)科研、技術開發(fā)、科技推廣、技術監(jiān)督、標準化和專利管理等工作；林業(yè)生態(tài)資源保護與生態(tài)恢復技術研究；
3、
開展林業(yè)科技攻關和新品種、新技術研究，對推廣項目進行試驗、示范；
4、
負責林業(yè)技術開發(fā)試驗示范管理，林業(yè)技術人員培訓，林業(yè)科技宣傳，森林資源、生態(tài)環(huán)境和林業(yè)投入品使用監(jiān)測，林業(yè)公共信息和培訓教育服務等工作；
5、
承接國家及省級林業(yè)項目在本市的試驗和推廣，承辦市林業(yè)局交辦的其它事項等。
（四）主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。
二、收入預算說明
2018
年收入預算109.37萬元，其中：一般公共預算撥款109.37 萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。比上年增6.26萬元，增幅6.07%，原因是工資標準提升，從而在職人員工資及退休費預算撥款增加。
三、支出預算說明
2018
年支出預算109.37萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出109.37萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。
（一）一般公共預算撥款支出按用途劃分：
基本支出預算109.37萬元，占預算撥款支出的100%，比上年增6.26萬元，增幅6.07%，原因是工資標準提升，從而在職人員工資及退休費預算支出增加。其中：
農林水工資福利支出70.37萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.68萬元；行政事業(yè)單位離退休支出37.32萬元。
（二）項目支出預算0萬元，占預算撥款支出的0，與上年預算相比，無增減變化，原因是上年和本年度均無項目支出預算。
四、“三公”經費預算說明
2018
年一般公共預算撥款“三公”經費預算為0萬元，與上年數相比持平，原因是本單位屬于公益二類事業(yè)單位，無“三公”經費預算撥款。
五、
其他需要說明的情況
（一）本單位屬于公益二類事業(yè)單位，無機關運行經費一般公共預算。
（二）本單位屬于公益二類事業(yè)單位，無政府采購預算。
（三）本單位屬于公益二類事業(yè)單位，無預算績效目標
（四）國有資產占有情況。占有國有資產的總體情況為擁有林地面積880畝，實際用于經營的林地面積650畝。主要分布在樂昌市北鄉(xiāng)鎮(zhèn)楓樹下樂昌市林業(yè)科學研究所工作區(qū)，與上年相比無增減變化；主要實物資產為辦公房屋100平方米，原價值1.42萬元，辦公用車1輛，原價值6.98萬元，與上年相比無增減變化。
（五）本單位屬于公益二類事業(yè)單位，無國有資本經營預算撥款收支情況。
（六）專業(yè)名詞解釋。
1.
一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.
部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.
機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.
“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
樂昌市林業(yè)科學研究所2018年部門預算公開表格.xls
樂昌市林業(yè)科學研究所
2018
年1月29日
粵公網安備 44028102000034號
