一、單位基本情況

森林分局是行政單位，執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》，單位預(yù)算級(jí)次為一級(jí)預(yù)算單位，行政政法專項(xiàng)編制人數(shù)為34人，財(cái)政定額包干工勤編制2人，編制人數(shù)總計(jì)36人。截至2016年12月31日止，總?cè)藬?shù)為44人，其中在職人數(shù)31人（含工勤2人），退休人數(shù)13人。單位主要收入來(lái)源是財(cái)政一般預(yù)算撥款。

二、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

1、堅(jiān)持從嚴(yán)治警，依法治警方針，不斷加強(qiáng)政治理論和法律法規(guī)、業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)，打造一支政治合格，素質(zhì)過(guò)硬，業(yè)務(wù)精湛，英勇善戰(zhàn)的森林公安隊(duì)伍?！?/span>

2、深入推進(jìn)三基工程建設(shè)。按照森林公安“三基”工程建設(shè)規(guī)劃，搞好派出所基礎(chǔ)工程建設(shè)，為基層派出所營(yíng)造良好的執(zhí)法辦案環(huán)境。努力提高森林公安的打防能力。　　

3、加強(qiáng)林區(qū)整治力度，發(fā)展“耳目”，切實(shí)發(fā)揮隱蔽力量的作用，時(shí)刻保持“嚴(yán)打”高壓態(tài)勢(shì)，做好防范工作，確保林區(qū)社會(huì)治安的穩(wěn)定。
    4、進(jìn)一步做好林區(qū)基層基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)基層群眾護(hù)林組織建設(shè)，做好情報(bào)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作。形成打擊森林違法犯罪活動(dòng)的綜合防控體系。
　　5、加強(qiáng)與林政、工商等相關(guān)部門的溝通協(xié)作，共同對(duì)城區(qū)木材加工企業(yè)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)等場(chǎng)所進(jìn)行規(guī)范整治。
　　6、加強(qiáng)林區(qū)治安防控體系建設(shè)，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，杜絕擾民侵民，排查化解林區(qū)群眾糾紛，將問(wèn)題解決在基層，消滅在萌芽狀態(tài)，維護(hù)林區(qū)社會(huì)和諧穩(wěn)定，增強(qiáng)群眾安全感。

  7、進(jìn)一步落實(shí)民警的福利待遇，爭(zhēng)取把從優(yōu)待警政策落到實(shí)處。合理預(yù)算每項(xiàng)工作所需經(jīng)費(fèi)，并在日后的工作中緊跟預(yù)算項(xiàng)目，確保全年經(jīng)費(fèi)與年初預(yù)算基本持平，充分發(fā)揮年度預(yù)算在全年工作中的前瞻性作用。

三、收入預(yù)算說(shuō)明

年收入預(yù)算512萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥512萬(wàn)元。

四、支出預(yù)算說(shuō)明

年支出預(yù)算512萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出512萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

1、      工資福利支出265.37萬(wàn)元；

2、      對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助122.99萬(wàn)元；

3、      商品和服務(wù)支出123.54萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明