一、單位基本情況

森林分局是行政單位，執(zhí)行《行政單位會計制度》，單位預(yù)算級次為一級預(yù)算單位，行政政法專項編制人數(shù)為34人，財政定額包干工勤編制2人，編制人數(shù)總計36人。截至2016年12月31日止，總?cè)藬?shù)為44人，其中在職人數(shù)31人（含工勤2人），退休人數(shù)13人。單位主要收入來源是財政一般預(yù)算撥款。

二、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

1、堅持從嚴治警，依法治警方針，不斷加強政治理論和法律法規(guī)、業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)，打造一支政治合格，素質(zhì)過硬，業(yè)務(wù)精湛，英勇善戰(zhàn)的森林公安隊伍。　

2、深入推進三基工程建設(shè)。按照森林公安“三基”工程建設(shè)規(guī)劃，搞好派出所基礎(chǔ)工程建設(shè)，為基層派出所營造良好的執(zhí)法辦案環(huán)境。努力提高森林公安的打防能力?！　?/span>

3、加強林區(qū)整治力度，發(fā)展“耳目”，切實發(fā)揮隱蔽力量的作用，時刻保持“嚴打”高壓態(tài)勢，做好防范工作，確保林區(qū)社會治安的穩(wěn)定。
    4、進一步做好林區(qū)基層基礎(chǔ)工作，加強基層群眾護林組織建設(shè)，做好情報信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作。形成打擊森林違法犯罪活動的綜合防控體系。
　　5、加強與林政、工商等相關(guān)部門的溝通協(xié)作，共同對城區(qū)木材加工企業(yè)、農(nóng)貿(mào)市場等場所進行規(guī)范整治。
　　6、加強林區(qū)治安防控體系建設(shè)，加強隊伍建設(shè)，杜絕擾民侵民，排查化解林區(qū)群眾糾紛，將問題解決在基層，消滅在萌芽狀態(tài)，維護林區(qū)社會和諧穩(wěn)定，增強群眾安全感。

  7、進一步落實民警的福利待遇，爭取把從優(yōu)待警政策落到實處。合理預(yù)算每項工作所需經(jīng)費，并在日后的工作中緊跟預(yù)算項目，確保全年經(jīng)費與年初預(yù)算基本持平，充分發(fā)揮年度預(yù)算在全年工作中的前瞻性作用。

三、收入預(yù)算說明

年收入預(yù)算512萬元，其中：一般公共預(yù)算撥512萬元。

四、支出預(yù)算說明

年支出預(yù)算512萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出512萬元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

1、      工資福利支出265.37萬元；

2、      對個人和家庭的補助122.99萬元；

3、      商品和服務(wù)支出123.54萬元。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明