目錄

一、部門(mén)基本情況

二、收入決算說(shuō)明

三、支出決算說(shuō)明

四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說(shuō)明

一、部門(mén)收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、部門(mén)“三公”支出信息統(tǒng)計(jì)表

八、“三公”支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  （一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

樂(lè)昌市林業(yè)局部門(mén)決算由林業(yè)局本部、17個(gè)林業(yè)站、5個(gè)木材檢查站、6個(gè)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)構(gòu)成，包括：樂(lè)昌市林業(yè)局、大源林業(yè)站、九峰林業(yè)站、兩江林業(yè)站、五山林業(yè)站、廊田林業(yè)站、北鄉(xiāng)林業(yè)站、樂(lè)城林業(yè)站、長(zhǎng)來(lái)林業(yè)站、坪石林業(yè)站、三溪林業(yè)站、梅花林業(yè)站、沙坪林業(yè)站、秀水林業(yè)站、云巖林業(yè)站、黃圃林業(yè)站、白石林業(yè)站、慶云林業(yè)站、廊田木材檢查站、楓樹(shù)下木材檢查站、張溪木材檢查站、坪石木材檢查站、慶云木材檢查站、樂(lè)昌市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃與資源資產(chǎn)評(píng)估中心、樂(lè)昌市森林資源綜合管護(hù)大隊(duì)、樂(lè)昌市林場(chǎng)管理總站、樂(lè)昌市生態(tài)林管理中心、樂(lè)昌市森林病蟲(chóng)害防治檢疫站、樂(lè)昌市野生動(dòng)植物保護(hù)及自然保護(hù)區(qū)辦公室。

主要職能如下：

一是貫徹執(zhí)行國(guó)家林業(yè)工作的方針、政策和法律、法規(guī)，組織起草林業(yè)建設(shè)的規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施；編制林業(yè)建設(shè)總體規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；組織、指導(dǎo)實(shí)施林業(yè)執(zhí)法工作。二是組織、指導(dǎo)開(kāi)展植樹(shù)造林、封山育林、全民義務(wù)植樹(shù)和國(guó)土綠化工作；組織、指導(dǎo)生態(tài)公益林的建設(shè)、管理和效益補(bǔ)償工作；組織、指導(dǎo)以植樹(shù)種草等生物措施防治水土流失工作；組織、指導(dǎo)商品林（包括用材林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林）和風(fēng)景林的培育和管理；組織、指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)（苗圃）和基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理。三是負(fù)責(zé)森林資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和調(diào)查統(tǒng)計(jì)；組織編制森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)監(jiān)督林木、竹林的憑證采伐、運(yùn)輸和經(jīng)營(yíng)加工工作；依法管理林地、林權(quán)、森林資源有償使用，監(jiān)督林地開(kāi)發(fā)利用工作。四是參與編制全市自然保護(hù)區(qū)規(guī)劃，組織、指導(dǎo)和監(jiān)督陸生野生動(dòng)物、林區(qū)內(nèi)野生植物和林區(qū)外珍貴野生樹(shù)木保護(hù)、管理和合理利用；指導(dǎo)森林、陸生野生動(dòng)物類型自然保護(hù)區(qū)和森林公園的規(guī)劃建設(shè)和管理；協(xié)調(diào)森林生態(tài)旅游的宏觀管理。五是指導(dǎo)監(jiān)督、組織協(xié)調(diào)森林防火工作，指導(dǎo)森林消防隊(duì)伍建設(shè)；組織、指導(dǎo)森林公安工作和森林公安隊(duì)伍建設(shè)；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督森林病蟲(chóng)鼠害的防治、檢疫工作。六是研究提出林業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展調(diào)節(jié)意見(jiàn)和林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策措施；依法監(jiān)管林業(yè)資產(chǎn)；指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。七是指導(dǎo)林業(yè)基本建設(shè)；負(fù)責(zé)市級(jí)林業(yè)事業(yè)費(fèi)、林業(yè)基金和林業(yè)專項(xiàng)貸款計(jì)劃管理；監(jiān)管林業(yè)資金的使用、指導(dǎo)林業(yè)財(cái)會(huì)工作；負(fù)責(zé)林區(qū)公路建設(shè)和維護(hù)管理工作。八是制定林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃；指導(dǎo)林業(yè)科研成果的推廣應(yīng)用；組織、協(xié)調(diào)林業(yè)科技、教育培訓(xùn)和專業(yè)技術(shù)職能的考評(píng)工作；負(fù)責(zé)宣傳和對(duì)外合作與交流工作。九是指導(dǎo)各鎮(zhèn)林業(yè)行政業(yè)務(wù)工作；管理、指導(dǎo)直屬事業(yè)單位的工作。十是承擔(dān)市綠化委員會(huì)的日常工作。 十一是承辦市人民政府和上級(jí)林業(yè)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）人員構(gòu)成情況

2015年全年定編人數(shù)213人，其中：行政編制27人，事業(yè)編制186人。

2015年年末實(shí)有人數(shù)201人，其中：實(shí)有在職行政人員24人，事業(yè)人員177人。離退休人員54人。

   （三）決算年度的主要工作任務(wù)

貫徹落實(shí)黨的十八屆三中全會(huì)、四中全會(huì)精神，嚴(yán)格履行生態(tài)文明建設(shè)林業(yè)發(fā)展的本職工作。在全面組織實(shí)施植樹(shù)造林、封山育林、組織指導(dǎo)本市生態(tài)公益林建設(shè)、森林資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和調(diào)查統(tǒng)計(jì)、野生動(dòng)植物保護(hù)的過(guò)程日常工作之外，還積極配合上級(jí)林業(yè)部門(mén)的工作部署要求，按時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。同時(shí)，作為本市林業(yè)主管部門(mén)，在完成日常工作之外，還積極配合政府相關(guān)部門(mén)，為合理規(guī)劃與發(fā)展我市林業(yè)經(jīng)濟(jì)提供相關(guān)建議，嚴(yán)格控制每一項(xiàng)生態(tài)公益林補(bǔ)助資金的發(fā)放過(guò)程，促進(jìn)我市林業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。

（四）主管部門(mén)負(fù)責(zé)本級(jí)決算和所屬單位決算的匯總公開(kāi)工作。

根據(jù)《關(guān)于樂(lè)昌市本級(jí)本級(jí)預(yù)決算公開(kāi)情況專項(xiàng)檢查的處理決定》（韶財(cái)監(jiān)[2016]10號(hào)）和《關(guān)于做好我市預(yù)決算公開(kāi)工作的通知》（樂(lè)財(cái)預(yù)[2016]9號(hào)）文件要求，我局已在2016年7月15日前將2015年度本級(jí)部門(mén)決算和所屬單位決算匯總在我局門(mén)戶網(wǎng)進(jìn)行公開(kāi)。

二、 收入決算說(shuō)明

2015年部門(mén)決算總收入9060.15萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入9060.15萬(wàn)元，占總收入的100%。

三、 支出決算說(shuō)明

2015年部門(mén)決算總支出9060.15萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出9060.15萬(wàn)元，占總支出100%。

   財(cái)政撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出決算994.95萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的10%，其中工資福利支出797.19萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出137.66萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出60.10萬(wàn)元。

     2015年財(cái)政撥款安排的基本支出共994.95萬(wàn)元，具體情況如下：

     一般公共服務(wù)工資福利支出797.19萬(wàn)元，比上年決算增加107.95萬(wàn)元萬(wàn)元，主要是由于在職人員增加和離退休人員增加。

醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出60.1萬(wàn)元，比上年決算增加7.95萬(wàn)元，主要原因是2015年醫(yī)療補(bǔ)助比例調(diào)整，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出金額變大。

社會(huì)保障和就業(yè)支出137.66萬(wàn)元，比上年決算增加0.71萬(wàn)元，主要是由于死亡撫恤有所增加。

（二）項(xiàng)目支出決算8065.2萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的90%，比上年決算增加382.15萬(wàn)元。其中，201205項(xiàng)目森林培育1782.39萬(wàn)元，主要用于本地區(qū)森林培育與撫育支出項(xiàng)目；203206項(xiàng)目林業(yè)技術(shù)推廣13萬(wàn)元，主要用于本地區(qū)林業(yè)專業(yè)技術(shù)研發(fā)與推廣工作支出；213207項(xiàng)目森林資源管理145萬(wàn)元，主要用于本地森林資源管理與管護(hù)支出；213209項(xiàng)目森林生態(tài)效益補(bǔ)償4861.33萬(wàn)元，主要用于本地區(qū)森林集體與農(nóng)戶的森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金；213227項(xiàng)目林業(yè)貼息貸款10.5萬(wàn)元，主要用于本地區(qū)符合條件的企業(yè)林業(yè)貸款貼息補(bǔ)償支出；2130233項(xiàng)目石油價(jià)格改革對(duì)林業(yè)的補(bǔ)貼349.62萬(wàn)元，主要用于國(guó)家石油價(jià)格上調(diào)對(duì)本地區(qū)國(guó)有林場(chǎng)石油價(jià)格改革的補(bǔ)助資金；2130233項(xiàng)目森林保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼42萬(wàn)元，主要用于本地區(qū)森林資源購(gòu)買年度保險(xiǎn)的保費(fèi)支出；2130234項(xiàng)目林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)140.38萬(wàn)元，主要用于本地區(qū)林業(yè)防火、病蟲(chóng)害防治的支出；2130299項(xiàng)目其他林業(yè)支出406.45萬(wàn)元，主要用于本地區(qū)有關(guān)林業(yè)的其他支出項(xiàng)目；2130599項(xiàng)目其他扶貧支出25萬(wàn)元，主要用于政府精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目中本單位負(fù)責(zé)的定點(diǎn)扶貧村的扶貧補(bǔ)助與支出；2139999項(xiàng)目其他農(nóng)林水支出232.5萬(wàn)元，主要用于其他有關(guān)農(nóng)林水的支出金額；2140499項(xiàng)目石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出15.38萬(wàn)元，主要用于國(guó)家石油價(jià)格改革對(duì)本單位公車運(yùn)行成本增大的補(bǔ)貼支出。

2015年財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出共8065.2萬(wàn)元，具體情況如下：

其中，201205項(xiàng)目森林培育1782.39萬(wàn)元，比上年減少1776.84萬(wàn)元，主要原因是因?yàn)楸灸甓仍炝钟?jì)劃數(shù)量減少；

203206項(xiàng)目林業(yè)技術(shù)推廣13萬(wàn)元，比上年較少23.99萬(wàn)元。主要原因是因?yàn)楸灸甓攘謽I(yè)造林養(yǎng)護(hù)技術(shù)比上年度有所增長(zhǎng)，所需林業(yè)技術(shù)推廣資金減少；

213207項(xiàng)目森林資源管理145萬(wàn)元，比上年增加74.68萬(wàn)元，主要原因是因?yàn)楸灸甓壬仲Y源管護(hù)總面積變大，導(dǎo)致森林資源管理管護(hù)經(jīng)費(fèi)增加；

213209項(xiàng)目森林生態(tài)效益補(bǔ)償4861.33萬(wàn)元，比上年增加2037.3萬(wàn)元，主要原因是因?yàn)閲?guó)家進(jìn)一步加上對(duì)農(nóng)戶造林的補(bǔ)貼力度，本地區(qū)森林生態(tài)效益補(bǔ)償數(shù)量增加，增加森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金金額；

213227項(xiàng)目林業(yè)貼息貸款10.5萬(wàn)元，比上年度減少18.6萬(wàn)元，主要原因是由于本年度本地區(qū)符合林業(yè)貼息貸款的林業(yè)企業(yè)數(shù)量較少，造成林業(yè)貼息貸款支出減少；

2130233項(xiàng)目石油價(jià)格改革對(duì)林業(yè)的補(bǔ)貼349.62萬(wàn)元，比上年度增加188.34萬(wàn)元，主要原因是由于本年度國(guó)家加大對(duì)國(guó)有林場(chǎng)的石油價(jià)格改革補(bǔ)貼力度；

2130233項(xiàng)目森林保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼42萬(wàn)元，比上年度減少7.11萬(wàn)元，主要原因是由于本年度本地區(qū)森林保險(xiǎn)購(gòu)買數(shù)量減少；

2130234項(xiàng)目林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)140.38萬(wàn)元，比上年度增加38.41萬(wàn)元，主要是由于本年度新購(gòu)置了森林防火工作車輛，增加了林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)支出；

2130299項(xiàng)目其他林業(yè)支出406.45萬(wàn)元，，比上年度減少120.93萬(wàn)元，主要原因是由于本年度縮減開(kāi)支，用于林業(yè)的其他支出減少；

2130599項(xiàng)目其他扶貧支出25萬(wàn)元，比上年度增加25萬(wàn)元。主要原因是由于本年度主要用于政府精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目中本單位負(fù)責(zé)的定點(diǎn)扶貧村的扶貧補(bǔ)助與支出增加；

2139999項(xiàng)目其他農(nóng)林水支出232.5萬(wàn)元，比上年增加232.5萬(wàn)元,原因是新增項(xiàng)目建設(shè)，新增了單獨(dú)核算科目；

2140499項(xiàng)目石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出15.38萬(wàn)元，比上年度增加14.38萬(wàn)元，主要原因是由于本年度國(guó)家加大對(duì)石油價(jià)格改革的補(bǔ)貼力度。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共60.5萬(wàn)元，與上年決算數(shù)相比持平。

具體情況如下：

2015年度，我局本著從嚴(yán)管理，勤儉節(jié)約，熱情待客的原則，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”，通過(guò)各個(gè)環(huán)節(jié)的管理和控制，節(jié)約資金。本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額61萬(wàn)元，與上年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出32.5萬(wàn)元。

(一)因公出國(guó)（境）費(fèi)：

2014年我局無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：

我局本部年末公務(wù)用車保有量8輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28萬(wàn)元，平均每輛主要用于保障全市林業(yè)專項(xiàng)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出3.5萬(wàn)元。

(三)公務(wù)接待費(fèi)：

本年度我局使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待270余批次，7500余人次，公務(wù)接待費(fèi)共開(kāi)支32.5萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)檢查林業(yè)工作、開(kāi)展林業(yè)專項(xiàng)工作產(chǎn)生的費(fèi)用。

附:樂(lè)昌市林業(yè)局2015年部門(mén)決算公開(kāi)表格.xls