一、單位基本情況
森林分局是行政單位,執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》,單位預(yù)算級(jí)次為一級(jí)預(yù)算單位,行政政法專項(xiàng)編制人數(shù)為34人,財(cái)政定額包干工勤編制2人,編制人數(shù)總計(jì)36人。截至2013年12月31日止,總?cè)藬?shù)為44人,其中在職人數(shù)32人(含工勤2人),退休人數(shù)12人。單位主要收入來(lái)源是財(cái)政一般預(yù)算撥款。
二、部門決算的基本情況
(一)戶數(shù)情況
本年度,森林分局單戶錄入1戶,與上年度相比,沒(méi)有變化。單位名稱以及單位負(fù)責(zé)人與上一決算年度相同,沒(méi)有更改。決算報(bào)表封面信息全面準(zhǔn)確。
三、資金收支情況
(一)收入方面:財(cái)政撥入總資金3476402元。其中,行政運(yùn)行2389236元,其他公安支出379064元,應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)40000元,林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督105000元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助563102元。
(二)支出方面:經(jīng)費(fèi)總支出3476402元。
1、 行政運(yùn)行2952338元。其中,工資福利支出1387312元,商品和服務(wù)支出900991元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助61424元,其他資本性支出39509元。
2、其他公安支出379064元,主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、專用燃料費(fèi)以及勞務(wù)費(fèi)等方面的支出。
3、應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)40000元,主要用于培訓(xùn)費(fèi)、專用燃料費(fèi)以及勞務(wù)費(fèi)等方面的支出。
4、林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督105000元,差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用燃料費(fèi)以及勞務(wù)費(fèi)等方面的支出。
5、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助563102元。其中,社會(huì)保障462041元,醫(yī)療保障101061元。
四、往來(lái)款情況
(一)暫付款127861元。
1、收取保證金存國(guó)庫(kù)50000元;
2、民警個(gè)人借款(含派出所周轉(zhuǎn)金)77861元。
(二)暫存款520246元。
1、結(jié)余轉(zhuǎn)暫存457689元;
2、收取保證金50000元;
3、住房基金等12557元。
五、數(shù)據(jù)核對(duì)與經(jīng)費(fèi)支出核對(duì)情況
1、與上年度數(shù)據(jù)核對(duì),本單位2013年年初數(shù)據(jù)與上年年未數(shù)據(jù)完全相符。
2、本年度行政經(jīng)費(fèi)支出與行政政法股的數(shù)據(jù)核對(duì)完全相符。
六、差錯(cuò)情況
1、數(shù)據(jù)錄入。本年度,我單位部門決算報(bào)表錄入沒(méi)有出現(xiàn)任何差錯(cuò),全審顯示套表數(shù)據(jù)完全正確。
2、新增資產(chǎn)。本年度,我單位新添置了各固定資產(chǎn)合計(jì)39509元。
樂(lè)昌市公安局森林分局
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