2017年度樂昌市民政局決算公開
目 錄
第一部分 樂昌市民政局概況
一、 部門機構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分 樂昌市民政局2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市民政局2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市民政局概況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置
2017年預(yù)算組成單位共1個，樂昌市民政局是主管有關(guān)社會行政事務(wù)的市人民政府重要職能部門，業(yè)務(wù)上受韶關(guān)市民政局和省民政廳的指導(dǎo)。內(nèi)設(shè)辦公室、優(yōu)撫安置股、基層政權(quán)區(qū)劃股、救災(zāi)救濟股、社會事務(wù)股、最低生活保障股、財務(wù)審計股、婚姻登記處等八個股室。有市福利院、市殯儀館、市殯葬管理所、市老齡辦四個下屬單位。
（二）部門主要職責(zé)
1、樂昌市民政局辦公室主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行上級有關(guān)民政工作的方針政策和法律法規(guī)，草擬規(guī)范性文件和民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。承辦市人民政府和上級主管部門交辦和委托的其他事項。
2、樂昌市民政局優(yōu)撫安置股主要職責(zé)：負責(zé)軍隊退役士兵、復(fù)員干部和軍隊移交地方管理的離退休干部、退休士官、軍隊無軍籍退休退職職工、傷殘軍人的接收安置及服務(wù)管理工作，負責(zé)烈士審核、褒揚工作。
3、樂昌市民政局救災(zāi)救濟股主要職責(zé)：負責(zé)組織、協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)救災(zāi)工作，管理、分配救災(zāi)款物監(jiān)督使用，組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈，促進慈善事業(yè)發(fā)展，組織指導(dǎo)社會捐助工作，
4、樂昌市民政局最低生活保障股主要職責(zé)：負責(zé)實施城鄉(xiāng)居民最低生活保障、五保戶生活救助、醫(yī)療救助、臨時救助等，健全城鄉(xiāng)社會救助體系。
5、樂昌市民政局基層政權(quán)區(qū)劃股主要職責(zé)：負責(zé)全市鎮(zhèn)（街道）、村行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名、界線變更，以及政府（辦事處）、村委駐地遷移的審核報批工作；負責(zé)縣際和鎮(zhèn)級行政區(qū)域邊界勘定和管理，承擔(dān)邊界爭議的調(diào)處事務(wù)；負責(zé)地名命名、更名、銷名審核報批工作，規(guī)范地名標(biāo)志設(shè)置和管理工作。提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)，指導(dǎo)實施城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)。
6、樂昌市民政局社會事務(wù)股主要職責(zé)：負責(zé)社會福利機構(gòu)的監(jiān)督管理，指導(dǎo)老年人、孤兒、棄嬰（童）、負責(zé)收養(yǎng)登記管理工作和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作。負責(zé)依法對社會團體、基金會、民辦非企業(yè)單位進行登記管理和監(jiān)察工作。流浪乞討及生活無著人員救助工作；會同有關(guān)部門按規(guī)定擬訂社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進社會工作人才隊伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè)，及救助服務(wù)機構(gòu)管理工作。
7、樂昌民政局婚姻登記處主要職責(zé)：負責(zé)推進婚姻登記管理，宣傳婚姻及計生政策。
8、樂昌市民政局財務(wù)審計股主要職責(zé)：負責(zé)資金管理、使用、發(fā)放福利資金和民政事業(yè)費。
9、樂昌市殯葬管理所主要職責(zé)：主要是宣傳殯葬政策，加強殯葬執(zhí)法，促進殯葬改革發(fā)展。
10、樂昌市社會福利院主要職責(zé)：主要是提供養(yǎng)老服務(wù)。
11、樂昌市殯儀館主要職責(zé)：主要是負責(zé)本地區(qū)殯葬事業(yè)，推行殯葬優(yōu)惠政策，倡導(dǎo)火化文明。
12、樂昌民政局老齡辦主要職責(zé)：負責(zé)市老齡工作委員會日常工作。
（三）人員構(gòu)成情況
局機關(guān)行政編制20人?，F(xiàn)有在職人員23人，其中，公務(wù)員18人。
第二部分 樂昌市民政局2017年部門決算表
樂昌市民政局2017年部門決算共公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。
第三部分 樂昌市民政局2017年部門
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
樂昌市民政局2017年度總收入11956.33萬元，其中本年收入11956.33萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入11204萬元，比上年決算數(shù)減少989.76萬元，下降了8%。主要原因：2017年度預(yù)算安排支出項目減少。
2．上級補助收入 0萬元。
3．事業(yè)收入0萬元，
4．經(jīng)營收入 0萬元
5．其他收入752.33萬元，比上年決算數(shù)增加286.11萬元，增長38 %。主要原因：下屬單位樂昌市殯儀館、樂昌市社會福利院業(yè)務(wù)收入增加.
（二）年度支出總體情況
樂昌市民政局2017年度總支出12012.33萬元，其中本年支出12012.33萬元。具體情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出10203.71萬元，主要用于單位行政運行、優(yōu)撫對象生活補助、退役士兵安置、社會福利、最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時救助、特困人員救助等項目的支出，比上年決算數(shù)減少了923.69萬元，下降了9%，主要原因是2017年度預(yù)算安排減少了全國地名普查、村兩委換屆、村務(wù)監(jiān)督委員會等項目支出。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1030.70萬元，主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和優(yōu)撫對象醫(yī)療補助等。比上年決算數(shù)增加240.33萬元，增長23%，主要原因是醫(yī)療救助標(biāo)準(zhǔn)和比例提高，且宣傳到位，使救助人員增多。
3. 農(nóng)林水支出333.36萬元，主要用于村務(wù)監(jiān)督委員會補貼的發(fā)放，比上年決算數(shù)增加17.07萬元，增長5%，主要是根據(jù)村務(wù)監(jiān)督委員會人員到位情況而變動。
4. 其他支出363.67萬元。比上年決算數(shù)減少94.5萬元，下降25%，主要原因是政府性基金預(yù)算財政撥款，屬于福利彩票公益金補助的項目支出，2017年配套的項目減少。
二、2017年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財政撥款收入說明
樂昌市民政局2017年度財政撥款收入合計11204萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入10840.32萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1079.02萬元，增長9%；主要原因根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，2017年度預(yù)算項目安排資金增加；政府性基金預(yù)算財政撥款收入363.67萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加292.67萬元，增長80 %；主要原因是上級追加的福利彩票公益金補助項目增多。
樂昌市民政局2017年度財政撥款支出合計11259.99萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出10896.32萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1135.02 萬元，增長10 %；主要原因是人員工資調(diào)整及工作經(jīng)費支出等方面；政府性基金預(yù)算財政撥款支出363.67萬元。
分功能科目看，一社會保障和就業(yè)支出9,451.37萬元，主要用于民政管理事務(wù)、撫恤、退役安置、社會福利、自然災(zāi)害生活救助、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等；二醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,030.70萬元，主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、優(yōu)撫對象醫(yī)療補助及機關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療補助等。三農(nóng)林水支出333.36萬元，主要用于村務(wù)監(jiān)督委員會補貼的發(fā)放；四其他支出363.67萬元，主要是政府性基金預(yù)算財政撥款，屬于福利彩票公益金補助的項目支出。
三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市民政局2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為12.54萬元，完成預(yù)算12.8萬元的97%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為5.99萬元，完成預(yù)算6萬元的99%；公務(wù)接待費支出決算為6.55萬元，完成預(yù)算6.8萬元的 96%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算等于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出與預(yù)算持平。
與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)與上年決算數(shù)相比減1%,其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，下降（增長）0 %；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少0.01萬元，下降0%；公務(wù)接待費支出決算減少0.13萬元，下降1 %。公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出減少的主要原因是厲行節(jié)約的要求，逐年遞減支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 0萬元，占 0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.99萬元，占 47%；公務(wù)接待費支出6.55萬元，占52%。具體情況如下：
1. 因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排本部門出國團組 0個、累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.99萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2017年公務(wù)用車購置數(shù) 0輛，公務(wù)用車運行及維護支出5.99萬元，2017年本部門公務(wù)用車保有量為3輛，主要用于局各業(yè)務(wù)股室溝通業(yè)務(wù)，到縣鎮(zhèn)落實工作，督促各項業(yè)務(wù)有序開展。
3.公務(wù)接待費支出6.55萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2017年，本部門共接待國外來訪團組0個，來訪外賓 0人次；發(fā)生國內(nèi)接待 176次，接待人數(shù)共1092人。主要包括上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出31.5萬元，比上年數(shù)增加1萬元，因為增編導(dǎo)致經(jīng)費增加+。
（二）政府采購支出情況說明
2017年本部門政府采購支出總額89.07萬元，其中：政府采購貨物支出59.07萬元，占政府采購支出總額的66%；政府采購服務(wù)支出30萬元，占政府采購支出總額的33%
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目14個，二級項目32個，共涉及資金10,863.11萬元，自評覆蓋率達到100%。
2．部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。暫未開展
3．重點項目績效評價報告（如有）。暫未開展
4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告暫未開展
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十四、其他社會保障和就業(yè)支出：指除了民政項目中其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
附件： 2017年樂昌市民政局部門決算公開
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
