2017年度樂(lè)昌市民政局決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 樂(lè)昌市民政局概況
一、 部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門(mén)主要職責(zé)
第二部分 樂(lè)昌市民政局2017年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 樂(lè)昌市民政局2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂(lè)昌市民政局概況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
2017年預(yù)算組成單位共1個(gè)，樂(lè)昌市民政局是主管有關(guān)社會(huì)行政事務(wù)的市人民政府重要職能部門(mén)，業(yè)務(wù)上受韶關(guān)市民政局和省民政廳的指導(dǎo)。內(nèi)設(shè)辦公室、優(yōu)撫安置股、基層政權(quán)區(qū)劃股、救災(zāi)救濟(jì)股、社會(huì)事務(wù)股、最低生活保障股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、婚姻登記處等八個(gè)股室。有市福利院、市殯儀館、市殯葬管理所、市老齡辦四個(gè)下屬單位。
（二）部門(mén)主要職責(zé)
1、樂(lè)昌市民政局辦公室主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)民政工作的方針政策和法律法規(guī)，草擬規(guī)范性文件和民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。承辦市人民政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦和委托的其他事項(xiàng)。
2、樂(lè)昌市民政局優(yōu)撫安置股主要職責(zé)：負(fù)責(zé)軍隊(duì)退役士兵、復(fù)員干部和軍隊(duì)移交地方管理的離退休干部、退休士官、軍隊(duì)無(wú)軍籍退休退職職工、傷殘軍人的接收安置及服務(wù)管理工作，負(fù)責(zé)烈士審核、褒揚(yáng)工作。
3、樂(lè)昌市民政局救災(zāi)救濟(jì)股主要職責(zé)：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)救災(zāi)工作，管理、分配救災(zāi)款物監(jiān)督使用，組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng)，促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展，組織指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，
4、樂(lè)昌市民政局最低生活保障股主要職責(zé)：負(fù)責(zé)實(shí)施城鄉(xiāng)居民最低生活保障、五保戶(hù)生活救助、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助等，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系。
5、樂(lè)昌市民政局基層政權(quán)區(qū)劃股主要職責(zé)：負(fù)責(zé)全市鎮(zhèn)（街道）、村行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷(xiāo)、調(diào)整、更名、界線(xiàn)變更，以及政府（辦事處）、村委駐地遷移的審核報(bào)批工作；負(fù)責(zé)縣際和鎮(zhèn)級(jí)行政區(qū)域邊界勘定和管理，承擔(dān)邊界爭(zhēng)議的調(diào)處事務(wù)；負(fù)責(zé)地名命名、更名、銷(xiāo)名審核報(bào)批工作，規(guī)范地名標(biāo)志設(shè)置和管理工作。提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)，指導(dǎo)實(shí)施城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)。
6、樂(lè)昌市民政局社會(huì)事務(wù)股主要職責(zé)：負(fù)責(zé)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理，指導(dǎo)老年人、孤兒、棄嬰（童）、負(fù)責(zé)收養(yǎng)登記管理工作和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作。負(fù)責(zé)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)察工作。流浪乞討及生活無(wú)著人員救助工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)按規(guī)定擬訂社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)，及救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。
7、樂(lè)昌民政局婚姻登記處主要職責(zé)：負(fù)責(zé)推進(jìn)婚姻登記管理，宣傳婚姻及計(jì)生政策。
8、樂(lè)昌市民政局財(cái)務(wù)審計(jì)股主要職責(zé)：負(fù)責(zé)資金管理、使用、發(fā)放福利資金和民政事業(yè)費(fèi)。
9、樂(lè)昌市殯葬管理所主要職責(zé)：主要是宣傳殯葬政策，加強(qiáng)殯葬執(zhí)法，促進(jìn)殯葬改革發(fā)展。
10、樂(lè)昌市社會(huì)福利院主要職責(zé)：主要是提供養(yǎng)老服務(wù)。
11、樂(lè)昌市殯儀館主要職責(zé)：主要是負(fù)責(zé)本地區(qū)殯葬事業(yè)，推行殯葬優(yōu)惠政策，倡導(dǎo)火化文明。
12、樂(lè)昌民政局老齡辦主要職責(zé)：負(fù)責(zé)市老齡工作委員會(huì)日常工作。
（三）人員構(gòu)成情況
局機(jī)關(guān)行政編制20人?，F(xiàn)有在職人員23人，其中，公務(wù)員18人。
第二部分 樂(lè)昌市民政局2017年部門(mén)決算表
樂(lè)昌市民政局2017年部門(mén)決算共公開(kāi)8張部門(mén)決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。
第三部分 樂(lè)昌市民政局2017年部門(mén)
一、2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
樂(lè)昌市民政局2017年度總收入11956.33萬(wàn)元，其中本年收入11956.33萬(wàn)元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入11204萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少989.76萬(wàn)元，下降了8%。主要原因：2017年度預(yù)算安排支出項(xiàng)目減少。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬(wàn)元。
3．事業(yè)收入0萬(wàn)元，
4．經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元
5．其他收入752.33萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加286.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)38 %。主要原因：下屬單位樂(lè)昌市殯儀館、樂(lè)昌市社會(huì)福利院業(yè)務(wù)收入增加.
（二）年度支出總體情況
樂(lè)昌市民政局2017年度總支出12012.33萬(wàn)元，其中本年支出12012.33萬(wàn)元。具體情況如下：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出10203.71萬(wàn)元，主要用于單位行政運(yùn)行、優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助、退役士兵安置、社會(huì)福利、最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、特困人員救助等項(xiàng)目的支出，比上年決算數(shù)減少了923.69萬(wàn)元，下降了9%，主要原因是2017年度預(yù)算安排減少了全國(guó)地名普查、村兩委換屆、村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)等項(xiàng)目支出。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1030.70萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助等。比上年決算數(shù)增加240.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)23%，主要原因是醫(yī)療救助標(biāo)準(zhǔn)和比例提高，且宣傳到位，使救助人員增多。
3. 農(nóng)林水支出333.36萬(wàn)元，主要用于村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)貼的發(fā)放，比上年決算數(shù)增加17.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，主要是根據(jù)村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)人員到位情況而變動(dòng)。
4. 其他支出363.67萬(wàn)元。比上年決算數(shù)減少94.5萬(wàn)元，下降25%，主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款，屬于福利彩票公益金補(bǔ)助的項(xiàng)目支出，2017年配套的項(xiàng)目減少。
二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2017年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
樂(lè)昌市民政局2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)11204萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10840.32萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加1079.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%；主要原因根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，2017年度預(yù)算項(xiàng)目安排資金增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入363.67萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加292.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)80 %；主要原因是上級(jí)追加的福利彩票公益金補(bǔ)助項(xiàng)目增多。
樂(lè)昌市民政局2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)11259.99萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10896.32萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加1135.02 萬(wàn)元，增長(zhǎng)10 %；主要原因是人員工資調(diào)整及工作經(jīng)費(fèi)支出等方面；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出363.67萬(wàn)元。
分功能科目看，一社會(huì)保障和就業(yè)支出9,451.37萬(wàn)元，主要用于民政管理事務(wù)、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、自然災(zāi)害生活救助、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)等；二醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1,030.70萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助及機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助等。三農(nóng)林水支出333.36萬(wàn)元，主要用于村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)貼的發(fā)放；四其他支出363.67萬(wàn)元，主要是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款，屬于福利彩票公益金補(bǔ)助的項(xiàng)目支出。
三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
樂(lè)昌市民政局2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為12.54萬(wàn)元，完成預(yù)算12.8萬(wàn)元的97%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.99萬(wàn)元，完成預(yù)算6萬(wàn)元的99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.55萬(wàn)元，完成預(yù)算6.8萬(wàn)元的 96%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算等于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出與預(yù)算持平。
與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)與上年決算數(shù)相比減1%,其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0 %；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.01萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.13萬(wàn)元，下降1 %。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是厲行節(jié)約的要求，逐年遞減支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，占 0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.99萬(wàn)元，占 47%；公務(wù)接待費(fèi)支出6.55萬(wàn)元，占52%。具體情況如下：
1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排本部門(mén)出國(guó)團(tuán)組 0個(gè)、累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.99萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2017年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù) 0輛，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出5.99萬(wàn)元，2017年本部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量為3輛，主要用于局各業(yè)務(wù)股室溝通業(yè)務(wù)，到縣鎮(zhèn)落實(shí)工作，督促各項(xiàng)業(yè)務(wù)有序開(kāi)展。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出6.55萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2017年，本部門(mén)共接待國(guó)外來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪(fǎng)外賓 0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待 176次，接待人數(shù)共1092人。主要包括上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.5萬(wàn)元，比上年數(shù)增加1萬(wàn)元，因?yàn)樵鼍帉?dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加+。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2017年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額89.07萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出59.07萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的66%；政府采購(gòu)服務(wù)支出30萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的33%
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)3輛。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
1．績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目14個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目32個(gè)，共涉及資金10,863.11萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
2．部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。暫未開(kāi)展
3．重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（如有）。暫未開(kāi)展
4．其他以部門(mén)為主體開(kāi)展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告暫未開(kāi)展
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，各部門(mén)需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋?zhuān)袷饺缦拢海ㄒ韵聦?zhuān)業(yè)名詞解釋供參考，各部門(mén)可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞自行予以增減）
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：指除了民政項(xiàng)目中其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
附件： 2017年樂(lè)昌市民政局部門(mén)決算公開(kāi)
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