目 錄
第一部分 樂昌市畜牧獸醫(yī)水產局概況
一、 部門機構設置
二、 部門主要職責
第二部分 樂昌市畜牧獸醫(yī)水產局2017年部門決算表
一、
收入支出決算總表
二、
收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市畜牧獸醫(yī)水產局2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市畜牧獸醫(yī)水產局概況
（一）部門機構設置
按照部門決算編報以及部門決算公開主體的要求，2017年決算組成單位共3個，是樂昌市畜牧獸醫(yī)水產局及其下屬單位，下屬單位包括：樂昌市動物衛(wèi)生監(jiān)督所、廣東省粵北第一示范牧場，樂昌市畜牧獸醫(yī)水產局內設機構由5個股室組成，分別是：辦公室、畜牧股、獸醫(yī)股、漁業(yè)股、綜合股，樂昌市畜牧獸醫(yī)水產局下設17個事業(yè)機構，分別是：樂昌市樂城鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產站、樂昌市北鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產站、樂昌市長來鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產站、樂昌市廊田鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產站、樂昌市五山鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產站、樂昌市九峰鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產站、樂昌市兩江鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產站、樂昌市大源鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產站、樂昌市坪石鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產站、樂昌市三溪鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產站、樂昌市梅花鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產站、樂昌市秀水鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產站、樂昌市云巖鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產站、樂昌市沙坪鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產站、樂昌市黃圃鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產站、樂昌市慶云鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產站、樂昌市白石鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產站。
（二）部門主要職責
樂昌市畜牧獸醫(yī)水產局的主要職責是:
1
、貫徹執(zhí)行國家、省有關畜牧獸醫(yī)水產工作的法律法規(guī)和方針政策；擬訂動物疫病防治規(guī)劃，組織動物疫病控制和撲殺。
2
、擬訂畜牧獸醫(yī)水產行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；指導和推進畜牧水產產業(yè)結構調整。
3
、負責動物防疫、防疫監(jiān)督、動物及動物產品的檢疫、獸藥殘留監(jiān)督、飼料質量安全監(jiān)督的管理工作；負責獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政工作。
4
、負責種畜禽、水產、牧草、飼料、飼料添加劑、管理工作；組織擬訂獸醫(yī)、獸藥、牧草、飼料、飼料添加劑、畜禽水產品種標準，并負責國家、行業(yè)、地方相關標準的監(jiān)督實施。
5
、組織實施畜禽水產資源和牧草地資源的保護工作。
6
、管理原畜牧獸醫(yī)水產局直屬單位(包括動物衛(wèi)生監(jiān)督所和鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產站)。
7
、承擔政府和業(yè)務主管部門交辦的其他事項。
（三）人員構成情況
樂昌市畜牧獸醫(yī)水產局行政編制21人，事業(yè)編制102人，經費自理人員編制3人，年末實有在職人數(shù)83人，其中參照公務員法管理在職人員18人，事業(yè)在職人員63人，經費自理人員2人。年末退休人員45人，其中行政退休人員16人，事業(yè)退休人員29人。
（四）
樂昌市畜牧獸醫(yī)水產局負責本級決算和所屬單位決算的匯總公開工作。
第二部分 樂昌市畜牧獸醫(yī)水產局2017年部門決算表
樂昌市畜牧獸醫(yī)水產局此次公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。詳見附件。
第三部分 樂昌市畜牧獸醫(yī)水產局2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。
（一）年度收入總體情況
樂昌市畜牧獸醫(yī)水產局2017年度總收入3394.40萬元，其中本年收入3394.40萬元。具體情況如下：
1
．財政撥款收入3394.40萬元，比上年決算數(shù)增加2535.83萬元，增長295.36%。主要原因：一是2016年廣東省粵北第一示范牧場決算數(shù)據(jù)獨立公開，2017年廣東省粵北第一示范牧場決算數(shù)據(jù)由一級預算單位樂昌市畜牧獸醫(yī)水產局合并公開；二是2017年預算編制以2016年8月工資表為基數(shù)，我局于2016年9月招錄8名鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制人員，2016年11月招錄2名參公編制人員，因此較上年相比增加了工資、住房公積金、住房維修金、節(jié)日補貼、醫(yī)療保障支出等人員經費；三是項目支出增加，主要包括
①
韶財農【2015】229號 省級畜牧無害化處理資金（用于樂昌市農業(yè)資源循環(huán)利用處理中心項目）2000萬元，
②
2016
年3月-2017年2月養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無害化處理中央、省、市配套資金合計177.56萬元
③
韶財農【2017】87號 2016年中央財政金融支持畜牧發(fā)展試點資金29.13萬元 。
2
．上級補助收入 0萬元，與上年保持一致。
3
．事業(yè)收入0萬元，與上年保持一致。
4
．經營收入 0萬元，與上年保持一致。
5
．其他收入0 萬元，與上年保持一致。
（二）年度支出總體情況
樂昌市畜牧獸醫(yī)水產局2017年度總支出3394.40萬元，其中本年支出3394.40萬元。具體情況如下：
1.
一般公共服務（類）支出97.34萬元，樂昌市農業(yè)資源循環(huán)利用處理中心建設項目前期工作經費66.13萬元，增加2017年新招錄人員節(jié)日補貼、住房公積金、住房維修基金等人員經費合計19.93萬元，2016年績效考核資金11.28萬元等。補貼比上年決算數(shù)增加97.34萬元，增長100%，主要原因是均為2017年追加預算指標。
2.
社會保障和就業(yè)支出160.14萬元，主要支出為行政、事業(yè)離退休人員工資，比上年決算數(shù)增加14.99萬元，增長10.32%，主要原因是退休人員增加，退休人員工資變化。
3.
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出29.72萬元，比上年決算數(shù)增加3.1萬元，增幅11.64%，主要原因是2016年9月招錄8名鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制人員，2016年11月招錄2名參公編制人員。
4.
農林水支出3106.39萬元，比上年決算數(shù)增加2429.88萬元，增幅359.17%，主要原因是①2016年9月招錄8名鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制人員，2016年11月招錄2名參公編制人員，人員經費增加②項目支出：韶財農【2015】229號 省級畜牧無害化處理資金（用于樂昌市農業(yè)資源循環(huán)利用處理中心項目）2000萬元 ③項目支出：2016年3月-2017年2月養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無害化處理中央、省、市、縣配套資金合計177.56萬元④政策性畜禽保險（含肉雞、生豬保險）、能繁母豬保險市配套財政補貼資金合計52.7萬元⑤韶財農【2017】87號 2016年中央財政金融支持畜牧發(fā)展試點資金29.13萬元 ⑥韶財工【2017】45號2016年及2015年漁業(yè)成品油價格改革財政補助資金20萬元 ⑦中央財政2017年暨2016年度漁業(yè)成品油價格改革財政補助資金（稻田養(yǎng)魚技術推廣方向）58萬元 ⑧2016年漁港建設和漁業(yè)發(fā)展專項資金40.01萬元
5.
商品服務業(yè)等支出0.80萬元，為2017年屠宰環(huán)節(jié)病死豬無害化處理中央財政補助配套資金。
二、2017年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財政撥款收入說明
樂昌市畜牧獸醫(yī)水產局2017年度財政撥款收入合計3394.40萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入3394.40萬元，比年初預算數(shù)增加2509.85萬元，增長283.74%；主要原因是①2016年9月招錄8名鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制人員，2016年11月招錄2名參公編制人員，人員經費增加，
②
韶財農【2015】229號省級畜牧無害化處理資金（用于樂昌市農業(yè)資源循環(huán)利用處理中心項目）2000萬元 ③項目：2016年3月-2017年2月養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無害化處理中央、省、市、縣配套資金合計177.56萬元④政策性畜禽保險（含肉雞、生豬保險）、能繁母豬保險市配套財政補貼資金合計52.7萬元⑤韶財農【2017】87號 2016年中央財政金融支持畜牧發(fā)展試點資金29.13萬元 ⑥韶財工【2017】45號2016年及2015年漁業(yè)成品油價格改革財政補助資金20萬元 ⑦中央財政2017年暨2016年度漁業(yè)成品油價格改革財政補助資金（稻田養(yǎng)魚技術推廣方向）58萬元 ⑧2016年漁港建設和漁業(yè)發(fā)展專項資金40.01萬元；政府性基金預算財政撥款收入0萬元。
（二）2017年度財政撥款支出說明
樂昌市畜牧獸醫(yī)水產局2017年度財政撥款支出合計3394.40萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出3394.40萬元，比年初預算數(shù)增加增加2509.85萬元，增長283.74%；主要原因是①2016年9月招錄8名鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制人員，2016年11月招錄2名參公編制人員，人員經費增加，②韶財農【2015】229號 省級畜牧無害化處理資金（用于樂昌市農業(yè)資源循環(huán)利用處理中心項目）2000萬元 ③項目支出：2016年3月-2017年2月養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無害化處理中央、省、市、縣配套資金合計177.56萬元④政策性畜禽保險（含肉雞、生豬保險）、能繁母豬保險市配套財政補貼資金合計52.7萬元⑤韶財農【2017】87號 2016年中央財政金融支持畜牧發(fā)展試點資金29.13萬元 ⑥韶財工【2017】45號2016年及2015年漁業(yè)成品油價格改革財政補助資金20萬元 ⑦中央財政2017年暨2016年度漁業(yè)成品油價格改革財政補助資金（稻田養(yǎng)魚技術推廣方向）58萬元 ⑧2016年漁港建設和漁業(yè)發(fā)展專項資金40.01萬元；政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
分功能科目看，
一般公共服務（類）
政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）
97.34
萬元，主要用于樂昌市農業(yè)資源循環(huán)利用處理中心建設項目前期工作經費66.13萬元，增加2017年新招錄人員節(jié)日補貼、住房公積金、住房維修基金等人員經費合計19.93萬元，2016年績效考核資金11.28萬元等；社會保障和就業(yè)支出（類）
行政事業(yè)單位離退休（款）
160.14
萬元，主要用于行政、事業(yè)退休人員工資；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）29.72萬元，主要用于行政事業(yè)在職、退休人員醫(yī)療補助、社保；農林水支出（類）農業(yè)（款）3106.39萬元，主要用于行政人員、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站、樂昌市動物衛(wèi)生監(jiān)督所及廣東省粵北第一示范牧場人員日常公用經費、統(tǒng)發(fā)工資、津貼補貼，病蟲害控制、農產品質量安全、農業(yè)生產支出補貼、其他農業(yè)支出等專項資金；農林水支出（類）扶貧（款）7.85萬元，主要用于開展精準扶貧畜禽養(yǎng)殖培訓班；商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）0.8萬元，主要用于屠宰環(huán)節(jié)病死豬無害化處理補助中央財政補助配套資金。
三、2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市畜牧獸醫(yī)水產局2017年度“
三公”經費財政撥款支出決算為13.36萬元，完成預算24萬元的55.67%。其中：
因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的100%；公務用車購置及運行維護費支出決算為3.81萬元，完成預算4萬元的95.25%；公務接待費支出決算為9.55萬元，完成預算20萬元的47.75%。2017年度“三公”經費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
與上年相比，2017年度
“
三公”經費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.74萬元，下降5.25 %。其中：
因公出國（境）費支出決算0萬元，
下降0%；
公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.19萬元，
下降4.75%；
公務接待費支出決算減少0.55萬元，
下降5.44%。
因公出國（境）費支出0元；公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是加強公務用車管理；公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2017
年
“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出3.81萬元，占28.52%；公務接待費支出9.55萬元，占71.48%。具體情況如下：
1.
因公出國（境）費支出0萬元。
2.
公務用車購置及運行維護費支出3.81萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2017年公務用車購置數(shù)0輛，；公務用車運行及維護支出3.81萬元，2017年本部門公務用車保有量為 2輛，主要用于公務車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
3.
公務接待費支出9.55萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2017年，本部門共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內接待228次，接待人數(shù)共1909人。主要包括上級單位檢查和相關單位交流。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2017
年本部門機關運行經費支出67.71萬元，（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比上年減少3.68萬元，降低5.15%。主要原因是：辦公費、公務用車運行與維護費、公務招待費減少。其中辦公費10.86萬元、印刷費2.4萬元、郵電費7.45萬元、差旅費7.78萬元、會議費0.72萬元、手續(xù)費0.38萬元、辦公用房水費2.29萬元、電費7.8萬元、公務接待費9.55萬元，公務用車運行維護費3.81萬元、其他交通費用10.11萬元，勞務費4.56萬元。
（二）政府采購支出情況說明
2017
年本部門政府采購支出總額3.65萬元，其中：政府采購貨物支出3.65萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.65萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛（用于機要通信、應急工作）；
單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。合計項目
1
個，共涉及資金
101.82
萬元，自評覆蓋率達到100%。組織對“2017年中央財政動物防疫等補助經費（
2017
年養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無害化出來中央財政補助資金
）”等
1
個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出
101.82
萬元，涉及政府性基金0元，從評價情況來看，達到了項目申請時設定的各項績效目標。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，對公開內容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋
一、財政撥款收入：
指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：
指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：
指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：
指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：
指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：
指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：
指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：
指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經營支出：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經費：
按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：
指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
2017年度樂昌市畜牧獸醫(yī)水產局決算公開
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
