目 錄
第一部分樂昌市農(nóng)業(yè)局概況
一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分樂昌市農(nóng)業(yè)局2016年部門決算表
一、
收入支出決算總表
二、
收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分樂昌市農(nóng)業(yè)局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市農(nóng)業(yè)局概況
（一）
部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求，2016年
樂昌市農(nóng)業(yè)局的部門決算
組成單位共6個，分別是：樂昌市農(nóng)業(yè)局、樂昌市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站、樂昌市種子管理站、樂昌市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測站、樂昌市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和樂昌市黃煙辦
。
樂昌市農(nóng)業(yè)局的
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)由12個部門組成，分別是：辦公室、發(fā)展計劃股、政策法規(guī)股、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息與科技教育股、種植業(yè)管理股、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理辦公室、樂昌市農(nóng)業(yè)局綜合行政執(zhí)法股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、人事監(jiān)察股、綜合協(xié)調(diào)股和市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。樂昌市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站下設(shè)17個事業(yè)機(jī)構(gòu)，分別是：樂昌市樂城街道農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市北鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市長來鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市廊田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市五山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市九峰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市兩江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市大源鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市坪石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市三溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市梅花鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市秀水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市云巖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市沙坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市黃圃鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市慶云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站和樂昌市白石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站。
（二）部門主要職責(zé)
樂昌市農(nóng)業(yè)局的主要職責(zé)是:
（一）、貫徹執(zhí)行上級有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的方針政策和法律法規(guī)，組織草有擬關(guān)規(guī)范性文件，組織開展農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會改革與發(fā)展中問題的調(diào)查研究并提出建議，指導(dǎo)社會主義新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)村體制改革。
（二）擬訂種植業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)（以下簡稱農(nóng)業(yè)）和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)中長期發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實施。
（三）提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)、承包糾紛仲裁和農(nóng)村集體資產(chǎn)管理，指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社的建設(shè)與發(fā)展。
（四）組織落實促進(jìn)糧食、生豬等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善，指導(dǎo)實施農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)，提出農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資的規(guī)模、方向和有關(guān)財政性資金安排意見，提出扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的財政政策和項目建議，擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實施，會同財政部門組織實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目。
（五）擬訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展，提出農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的進(jìn)出口和農(nóng)業(yè)利用外資的建議，組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)展覽活動，參與擬訂農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)批發(fā)市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌。
(
六)承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平責(zé)任。依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估，監(jiān)測農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，依法管理農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)，依法組織實施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)奶畜飼養(yǎng)以及生鮮乳生產(chǎn)環(huán)節(jié)、收購環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理。
（七）組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、草種、肥料、農(nóng)藥、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物生產(chǎn)加工的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)安全和產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理。
（八）負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害監(jiān)測預(yù)警、防控和撲滅工作。指導(dǎo)植物防疫和檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督植物的防疫檢疫工作，組織重大植物檢疫性有害生物監(jiān)測、普查，依法負(fù)責(zé)境內(nèi)引進(jìn)農(nóng)作物種子（種苗）檢疫的有關(guān)工作。
（九）承擔(dān)農(nóng)業(yè)救災(zāi)復(fù)產(chǎn)工作，監(jiān)測、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、化肥等救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)救災(zāi)和災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)，承擔(dān)農(nóng)業(yè)重大突發(fā)事件應(yīng)急管理。
（十）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技、農(nóng)機(jī)推廣工作，指導(dǎo)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和技術(shù)推廣體系建設(shè)，組織實施農(nóng)業(yè)科研、成果轉(zhuǎn)化、科技示范和技術(shù)推廣，組織引進(jìn)國內(nèi)外農(nóng)業(yè)優(yōu)良品種與先進(jìn)技術(shù)，指導(dǎo)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效農(nóng)業(yè)基地建設(shè)，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)技術(shù)成果管理、農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)和農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理。
（十一）會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作，參與組織實施農(nóng)村實用人才培訓(xùn)和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作，會痛有關(guān)部門依法實施農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才專業(yè)技術(shù)資格和從業(yè)資格管理。
（十二）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，指導(dǎo)農(nóng)用地、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地、牧草地和農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理，負(fù)責(zé)主管的野生植物保護(hù)工作，擬訂耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)與改良政策并指導(dǎo)實施，依法管理耕地質(zhì)量，牽頭擬訂農(nóng)田基本建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)。
（十三）制定并實施農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)可再生能源綜合開發(fā)與利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理有關(guān)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域工作，指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展，依法管理外來物種。
（十四）管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，會同有關(guān)部門監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，開展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計工作，綜合分析和反映“三農(nóng)”工作動態(tài)，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)信息服務(wù)，綜合協(xié)調(diào)市直涉農(nóng)部門和省韶駐樂涉農(nóng)單位的有關(guān)工作。
（十五）組織開展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交流與合作。
（十六）負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)和革命老區(qū)建設(shè)管理工作。
（十七）承辦市委、市政府和上級主管部門交辦和委托的其他事項。
第二部分 樂昌市農(nóng)業(yè)局2016年部門決算表
公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。（具體格式見附表）
第三部分 樂昌市農(nóng)業(yè)局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。匯報如下：
（一）年度收入總體情況
樂昌市農(nóng)業(yè)局2016年度總收入 15066.27 萬元，其中本年收入 15066.27 萬元。具體情況如下：
1
．財政撥款收入15066.27 萬元，比上年決算數(shù)增加10900.6萬元，增長262%。主要原因：一是新招入了公務(wù)員,人員工資、津貼補(bǔ)貼類增加；二是中央、省、市下達(dá)項目資金增加；三、本級政府扶持力度加強(qiáng)，財政投入資金增多。
2
．上級補(bǔ)助收入 0萬元。
3
．事業(yè)收入0 萬元。
4
．經(jīng)營收入 0萬元。
5
．其他收入 0萬元。
（二）年度支出總體情況
樂昌市農(nóng)業(yè)局2016年度總支出15066.27 萬元，其中本年支出15066.27萬元。具體情況如下：
1.
一般公共服務(wù)（類）支出 15066.27 萬元:一般公共服務(wù)支出 1.5萬元,主要用于支付16年漁政大隊樂昌峽庫區(qū)垃圾經(jīng)費(fèi),比上年決算數(shù)增加1.5萬元，增長100%，主要原因是本級增加資金；科學(xué)技術(shù)支出（類）支出
11.01
萬元，主要用于支付科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散款，比上年決算數(shù)減少16.99萬元，減少60%，主要原因是市、本級減少；社會保障和就業(yè)支出288.83萬元，主要用于支付歸口管理的行政單位離退休費(fèi)、事業(yè)單位離退休費(fèi)，比上年決算數(shù)減少6.08萬元，下降2%，主要原因是行政事業(yè)單位離退休人員減少；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出46.73萬元，主要用于支付行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，比上年決算數(shù)增加5.72萬元，增長13%，主要原因是新招入了公務(wù)員；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8013.85萬元，主要用于支付農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出、土地整理支出，比上年決算數(shù)增加6110.87萬元，增長321%，主要原因是省級下達(dá)農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出、土地整理支出項目資金增加；農(nóng)林水支出6701.71萬元，主要用于支付農(nóng)業(yè)行政運(yùn)行、農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、病蟲害控制、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、執(zhí)法監(jiān)管、農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理、防災(zāi)救災(zāi)、穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用、其他農(nóng)業(yè)支出、扶貧行政運(yùn)行、扶貧生產(chǎn)發(fā)展、扶貧貸款獎補(bǔ)和貼息、其他扶貧支出、其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出、對村級一事一議的補(bǔ)助、其他農(nóng)林水支出，比上年決算數(shù)增加4828.66萬元，增長257%，主要原因是新招入了人員，人員工資、津貼補(bǔ)貼類增加，中央、省、市、本級對農(nóng)業(yè)重視，財政扶持力度加強(qiáng)；糧油物資儲備支出2.64萬元，主要用于支付其他糧油事務(wù)支出，比上年決算數(shù)增加1.64萬元，增長164%，主要原因是省級工貿(mào)事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)增加。
2.
教育（類）支出0萬元。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
樂昌市農(nóng)業(yè)局2016年度財政撥款收入合計15066.27萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入 7052.42萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加2152.55萬元，增長43%；主要原因是主要原因是單位新招入人員，中央、省、市、本級對農(nóng)業(yè)重視，財政扶持力度加強(qiáng)；政府性基金預(yù)算財政撥款收入8013.85萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加8013.85萬元，增長100%；主要原因是省級農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出、土地整理支出項目資金增加。
（二）2016年度財政撥款支出說明
樂昌市農(nóng)業(yè)局2016年度財政撥款支出合計15066.27萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出 7052.42萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加2152.55萬元，增長43%；主要原因是主要原因是單位新招入人員，中央、省、市、本級對農(nóng)業(yè)重視，財政扶持力度加強(qiáng)；政府性基金預(yù)算財政撥款支出8013.85萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加8013.85萬元，增長100%；主要原因是省級農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出、土地整理支出項目資金增加。
分功能科目看：
一般公共服務(wù)（類）
（款）
支出15066.27萬元，其中基本支出1096.47萬元，項目支:13969.8萬元?；局С鲋饕糜冢荷鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出288.83萬元，
與上年保持不變
；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出46.73萬元，
與上年保持不變
；農(nóng)業(yè)行政運(yùn)行 311.29萬元，
與上年保持不變
；農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行427.88萬元，
與上年保持不變
；扶貧行政運(yùn)行21.75萬元，
與上年保持不變
。項目支出主要用于：其他一般公共服務(wù)支出1.5萬元，比上年決算數(shù)增加1.5萬元，增長100%，主要原因是本級增加16年漁政大隊樂昌峽庫區(qū)垃圾經(jīng)費(fèi)；科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散11.01萬元，比上年決算數(shù)減少16.99萬元，減少60%，主要原因是本級資金減少；科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)299.85萬元，比上年決算數(shù)增加187.18萬元，增加166%，主要原因是中央、省、市、本級對農(nóng)業(yè)重視，財政扶持力度加強(qiáng)；病蟲害控制50萬元，比上年決算數(shù)增加47.17萬元，增長4434%，主要中央資金增加；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全132.65萬元，比上年決算數(shù)增加37.53萬元，增加39%，主要原因是省、市、本級對農(nóng)業(yè)重視，財政扶持力度加強(qiáng)；執(zhí)法監(jiān)管6萬元，比上年決算數(shù)增加5.47萬元，增加9%，主要原因是本級資金增加農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)、土地承包糾紛仲裁委員工作經(jīng)費(fèi)；農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理260.2萬元，比上年決算數(shù)增加260.2萬元，增長100%，主要原因是2015年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證省級補(bǔ)助資金增加；防災(zāi)救災(zāi)124萬元，比上年決算數(shù)增加124萬元，增長100%，主要原因是2013年2015年2016年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金增加；穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼6.68萬元，比上年決算數(shù)增加0.02萬元，增長0%，主要原因是2015年度市級休禁漁漁民生產(chǎn)生活補(bǔ)助專項資金增加；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼52.48萬元，比上年決算數(shù)減少0.45萬元，減少0.1%，主要原因是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保險補(bǔ)貼減少；農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營265.66萬元，比上年決算數(shù)增加165.4萬元，增長165%，主要原因是我市專業(yè)合作社、龍頭企業(yè)、家庭農(nóng)場經(jīng)營越來越好，中央、省、市、本級對我市經(jīng)營主體增加的獎勵金；農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷0.81萬元，比上年決算數(shù)增加0.81萬元，增長100%，主要原因是市級農(nóng)博會與農(nóng)業(yè)招商項目資金增加；農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用475.37萬元，比上年決算數(shù)增加359.18萬元，增長309%，主要原因是中央對耕地測土配方資金、省級對高標(biāo)資金的增加；其他農(nóng)業(yè)支出407.2萬元，比上年決算數(shù)增加179.47萬元，增長44%，主要原因中央、省、市、本級對農(nóng)業(yè)重視，財政扶持力度加強(qiáng)；扶貧生產(chǎn)發(fā)展44.32萬元，比上年決算數(shù)增加22.52萬元，增長103%，主要原因是本級16年煙葉生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)增加；扶貧貸款獎補(bǔ)和貼息24萬元，比上年決算數(shù)增加24萬元，增長100%，主要原因是2016年農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村工作專項扶持農(nóng)業(yè)貸款貼息增加；其他扶貧支出3152.51萬元，比上年決算數(shù)增加3094.1萬元，增長5297%，主要原因是中央、省、市加大扶貧力度，增加精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧資金；其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出0.29萬元，比上年決算數(shù)增加0.29萬元，增加100%，主要原因是本級：16年市委農(nóng)村工作經(jīng)費(fèi)增加；對村級一事一議172.76萬元，比上年決算數(shù)增加172.76萬元，增長100%，主要原因是2013、2014、2015、2016年村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議省級以上財政獎補(bǔ)資金下達(dá)；其他農(nóng)林水支出287萬元，比上年決算數(shù)增加287萬元，增長100%，主要原因是2013年第一批高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)省級補(bǔ)助資金下達(dá)；其他糧油事務(wù)支出2.64萬元，比上年決算數(shù)增加1.64萬元，增長164%，主要原因是15年石油價格補(bǔ)貼下達(dá)。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市農(nóng)業(yè)局2016年度“
三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為13.49 萬元，完成預(yù)算22萬元的 61%。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 4 萬元，完成預(yù)算12 萬元的 33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 9.49 萬元，完成預(yù)算 萬元的95 %。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度
“
三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比上年減少8.07萬元，下降37 %。其中：
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少7.82萬元，
下降66 %；
公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.25萬元，
下降3%。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出及公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2016
年
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0 萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 4萬元，占30 %；公務(wù)接待費(fèi)支出9.49 萬元，占 70%。具體情況如下：
1.
因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元。
2.
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 4 萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0 萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù) 0 輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出4 萬元，2016年本部門公務(wù)用車保有量為 2 輛，主要用于參加上級會議與交流工作，下鄉(xiāng)督促指導(dǎo)及項目驗收工作。
3.
公務(wù)接待費(fèi)支出 9.49 萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，本部門共接待國外來訪團(tuán)組 0 個，來訪外賓 0人次；發(fā)生國內(nèi)接待 180次，接待人數(shù)共
1637
人。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016
年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出128.99萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年增加18.49萬元，增長17%。主要原因是單位新招入人員。
（二）政府采購支出情況說明
2016
年本部門政府采購支出總額22.61萬元，其中：政府采購貨物支出22.61萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，；
單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1
．績效管理工作總體情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
合計項目101個
，
共涉及資金13969.8萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。
組織對“早造育秧工作經(jīng)費(fèi)”等101個項目進(jìn)行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出13969.8萬元。從評價情況來看，所有項目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。
2．
部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我部門在部門決算中增加了高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)省級補(bǔ)助資金及村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議省級獎補(bǔ)資金支出項目績效評價結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)省級補(bǔ)助資金自評得分為100分。
3．
3
重點項目績效評價報告。沒開展重點項目績效評價報告。
4
．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告，沒開展其他以部門為主體開展的項目績效評價報告
。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、
財政撥款收入：
指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：
指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：
指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：
指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：
指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：
指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：
按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：
指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：2016年部門決算公開（補(bǔ)充公開）.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
