目 錄
第一部分 樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局概況
一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分 樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局2015年部門決算情況說(shuō)明
第四部分
名詞解釋
部門決算基本情況說(shuō)明
第一部分 樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局概況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求，2015年決算組成單位共1個(gè)，即樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局，由1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和1個(gè)下設(shè)機(jī)構(gòu)組成。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)由3個(gè)部門組成，分別是：辦公室、科技推廣股、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理股三個(gè)股室.下設(shè)機(jī)構(gòu)由1個(gè)事業(yè)單位組成，是：樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理站。
（二）部門主要職責(zé)
樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局是貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作方針政策和法律法規(guī)的樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)局的二級(jí)部門。主要工作任務(wù)是履行農(nóng)機(jī)管理、安全監(jiān)理、推廣和培訓(xùn)等職責(zé)
第二部分 樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局2015年部門決算表
第三部分 樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局2015年部門決算情況說(shuō)明
一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：
（一）年度收入總體情況
樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局2016年度總收入
357.69
萬(wàn)元，其中本年收入
357.69
萬(wàn)元。具體情況如下：
1
．財(cái)政撥款收入
357.69
萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加4.29萬(wàn)元，增加0.1 %。主要原因：工資微調(diào)。
2
．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)比無(wú)增加。
3
．事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)比無(wú)增加。
4
．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)比無(wú)增加。
5
．其他收入 0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)比無(wú)增加。
（二）年度支出總體情況
樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局2015年度總支出
357.69
萬(wàn)元，其中本年支出
357.69
萬(wàn)元。具體情況如下：
1
、基本支出共134.45萬(wàn)元，其中：工資福利支出49.27萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出27.70萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助52.51萬(wàn)元,其他資本性支出4.97萬(wàn)元。與去年決算數(shù)增加4.29萬(wàn)元，增加0.1 %。主要原因：工資福利相應(yīng)增加。
2
、項(xiàng)目支出共223.24萬(wàn)元。其中：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補(bǔ)貼223.24萬(wàn)元。與去年決算數(shù)減少57.76，其主要原因是今年資金需求相應(yīng)減少。
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)
357.69
萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入
357.69
萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加了248.96萬(wàn)元，增加69.6%；其主要原因是年初預(yù)算未把農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金列入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)比無(wú)增加。
（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)
357.69
萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出
357.69
萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加了248.96萬(wàn)元，增加69.6%；其主要原因是年初預(yù)算未把農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金列入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)比無(wú)增加。
分功能科目看，
社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休42.33萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位離退休42.33萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出撫恤0萬(wàn)元，主要用于死亡撫恤0萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出醫(yī)療保障6.68萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療6.3萬(wàn)元和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.38萬(wàn)元;農(nóng)林水支出306.83萬(wàn)元。
三、
2015
年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2015
年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共 1.1萬(wàn)元, 比上年減少了1.25萬(wàn)元，減少了53.2%,經(jīng)費(fèi)減少原因是公務(wù)接待厲行節(jié)約，規(guī)范公務(wù)用車使用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1.
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。
2.
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0.58萬(wàn)元，減少了1.42萬(wàn)元，主要包括：
（1）報(bào)廢0輛、更新購(gòu)置輛，購(gòu)置支出 0 萬(wàn)元，平均每輛 0 萬(wàn)元；
（2）公務(wù)車保有量2輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0.58萬(wàn)元，平均每輛 0.29萬(wàn)元。
（3）局機(jī)關(guān)單位使用公務(wù)用車開(kāi)支的燃油費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、車輛維修費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)和日常保養(yǎng)費(fèi)用等。
3.
今年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待了8批次，共55人。公務(wù)接待費(fèi)支出 0.52萬(wàn)元，增加了0.17萬(wàn)元，主要是按規(guī)開(kāi)支的各類公務(wù)接待。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015
年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.7萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)：7.65萬(wàn)元，印刷費(fèi)：2.15萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)：0萬(wàn)元，水費(fèi)：0.03萬(wàn)元，電費(fèi)：0.16萬(wàn)元，郵電費(fèi)：0.74萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)：3.63萬(wàn)元，差旅費(fèi)：1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)：0.52萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)： 0.58萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用：1.89萬(wàn)元。
比上年增加
2.91
萬(wàn)元，增加
10.5%
。
其主要原因是會(huì)議增多導(dǎo)致印刷費(fèi)用增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2015
年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
績(jī)效管理工作總體情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%,達(dá)到了依法依規(guī)做好支出工作的目的。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：
指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：
指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：
指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：
指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：
指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：
指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：
按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：
指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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