目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
樂昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局是貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作方針政策和法律法規(guī)的樂昌市農(nóng)業(yè)局的二級(jí)部門。樂昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局的部門預(yù)算由1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和1個(gè)下設(shè)機(jī)構(gòu)組成。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)由3個(gè)部門組成，分別是：辦公室、科技推廣股、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理股三個(gè)股室.下設(shè)機(jī)構(gòu)由1個(gè)事業(yè)單位組成，是：樂昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理站。農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局主要工作任務(wù)是履行農(nóng)機(jī)管理、安全監(jiān)理、推廣和培訓(xùn)等職責(zé)
（二）人員構(gòu)成情況：參公編7名，事業(yè)編3名；年末實(shí)有人數(shù)8人，其中:參公5人，事業(yè)3人.年末事業(yè)離退休16人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
堅(jiān)持貫徹落實(shí)黨中央精神，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，切實(shí)履行本職職能，全面加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，深入推進(jìn)農(nóng)機(jī)推廣、農(nóng)機(jī)購機(jī)補(bǔ)貼政策等工作，為構(gòu)建和諧樂昌發(fā)揮了積極作用。
（四）
樂昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。
二、收入預(yù)算說明
2016
年收入預(yù)算358.8萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款358.8萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。該收入預(yù)算是本級(jí)和下屬單位的匯總預(yù)算。2016年收入預(yù)算比去年增加251萬元，其主要原因是2015年預(yù)算未把農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金列入預(yù)算范圍。
三、支出預(yù)算說明
2016
年支出預(yù)算358.8萬元，其中：財(cái)政撥款安排支出358.8萬元。該支出預(yù)算是本級(jí)和下屬單位的匯總預(yù)算。2016年支出預(yù)算比去年增加251萬元，其主要原因是2015年預(yù)算未把農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金列入預(yù)算范圍。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算
127.86
萬元，占預(yù)算撥款支出的35.63%，比上年
增加19.13萬元
，增幅14.96%，
原因是人員增調(diào)資支出
。其中：
工資福利支出70.22萬元，商品和服務(wù)支出11萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助46.64萬元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算231萬元，占預(yù)算撥款支出的64.37%，與上年預(yù)算相比
增
加228
萬元
，原因是上年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金未列入預(yù)算。其中：001項(xiàng)目3萬元，主要用于
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)
，此項(xiàng)目與上年預(yù)算相比沒有增減，原因是與上年相比項(xiàng)目內(nèi)容保持不變。002項(xiàng)目228萬元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼，此項(xiàng)目與上年預(yù)算相比
增
加228
萬元
，原因是上年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金未列入預(yù)算。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
我單位年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為：10.50萬元，其中：計(jì)劃安排辦公費(fèi)：3.31萬元，印刷費(fèi)：1萬元，水費(fèi)：0.28萬元，電費(fèi)：0.60萬元，郵電費(fèi)：0.66萬元，差旅費(fèi)：0.65萬元，公務(wù)接待費(fèi)：2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)： 2萬元
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2016
年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共4萬元，與上年預(yù)算數(shù)增加了2.9萬元.經(jīng)費(fèi)增加原因是
在去年與韶關(guān)各縣（市、區(qū)）的交往比較少，預(yù)計(jì)2016年各縣（市、區(qū)）農(nóng)機(jī)局之間的交流學(xué)習(xí)比去年會(huì)有大幅度的增加
。
按資金來源分：財(cái)政撥款4萬元，其他資金0萬元；
按具體項(xiàng)目分：
1.
因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元。
2.
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 2萬元，增加了1.42萬元，主要包括：（1）報(bào)廢0輛、更新購置輛，購置支出 0 萬元，平均每輛 0 萬元；（2）公務(wù)車保有量1輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出2萬元，平均每輛 2萬元。（3）局機(jī)關(guān)單位使用公務(wù)用車開支的燃油費(fèi)、過橋過路費(fèi)、車輛維修費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)和日常保養(yǎng)費(fèi)用等。
3.
公務(wù)接待費(fèi)支出2萬元，增加了1.48萬元，主要是按規(guī)開支的各類公務(wù)接待。
六、政府采購情況
2016
年無安排政府采購預(yù)算資金。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）
2016
年預(yù)計(jì)國有資產(chǎn)116.9萬元，其中：公務(wù)車2臺(tái)21.9萬元，房屋71.3萬元，其他23.7萬元。與上年相比預(yù)計(jì)保持不變。主要原因是設(shè)備較新，不需更換。
八、預(yù)算績效情況
2016
年，主要工作目標(biāo)有：完成農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、工資福利、商品服務(wù)、對(duì)個(gè)人與家庭的補(bǔ)助、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)等5項(xiàng)工作，實(shí)施1個(gè)項(xiàng)目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。
九、國有資本經(jīng)營收支情況
2016
年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
十、專業(yè)名詞解釋
1.
一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.
部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.
機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
第二部分 部門預(yù)算表
政府性基金預(yù)算支出表(此表為空表，沒有數(shù)據(jù))
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
