目 錄
第一部分 樂昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局概況
一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分 樂昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局2016年部門決算情況說明
第四部分
名詞解釋
部門決算基本情況說明
第一部分 樂昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局概況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求，2016年決算組成單位共1個(gè)，即樂昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局，由1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和1個(gè)下設(shè)機(jī)構(gòu)組成。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)由3個(gè)部門組成，分別是：辦公室、科技推廣股、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理股三個(gè)股室.下設(shè)機(jī)構(gòu)由1個(gè)事業(yè)單位組成，是：樂昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理站。
（二）部門主要職責(zé)
樂昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局是貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作方針政策和法律法規(guī)的樂昌市農(nóng)業(yè)局的二級部門。主要工作任務(wù)是履行農(nóng)機(jī)管理、安全監(jiān)理、推廣和培訓(xùn)等職責(zé)
第二部分 樂昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局2016年部門決算表
第三部分 樂昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：
（一）年度收入總體情況
樂昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局2016年度總收入346.96萬元，其中本年收入346.96萬元。具體情況如下：
1
．財(cái)政撥款收入346.96萬元，比上年決算數(shù)減少10.73萬元，減少3.1 %。主要原因：其主要原因是厲行勤儉節(jié)約。
2
．上級補(bǔ)助收入0萬元，與上年決算數(shù)比無增加。
3
．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)比無增加。
4
．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)比無增加。
5
．其他收入 0萬元，與上年決算數(shù)比無增加。
（二）年度支出總體情況
樂昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局2016年度總支出346.96萬元，其中本年支出346.96萬元。具體情況如下：
1
、基本支出共133.23萬元，其中：工資福利支出53.50萬元，商品和服務(wù)支出21.27萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助57.60萬元,其他資本性支出0.86萬元。與去年決算數(shù)減少1.22萬元，其主要原因是厲行勤儉節(jié)約。
2
、項(xiàng)目支出共213.73萬元。其中：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補(bǔ)貼213.73萬元。與去年決算數(shù)減少9.51萬元，其主要原因是今年資金需求相應(yīng)減少。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明
樂昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)346.96萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入346.96萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少了11.84萬元，減少3.4%；其主要原因是厲行勤儉節(jié)約政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與年初預(yù)算數(shù)比無增加。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明
樂昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)346.96萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出346.96萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少了11.84萬元，減少3.4%；其主要原因是厲行勤儉節(jié)約政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與年初預(yù)算數(shù)比無增加。
分功能科目看，
社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休41.33萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休39.68萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出撫恤1.65萬元，主要用于死亡撫恤1.65萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出醫(yī)療保障7.32萬元，主要用于行政單位醫(yī)療6.98萬元和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.34萬元;農(nóng)林水支出291.81萬元。
三、
2016
年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2016
年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共 2.61 萬元, 比上年增加了1.51萬元，經(jīng)費(fèi)增加原因是在去年與韶關(guān)各縣（市、區(qū)）的交往比較少，2016年各縣（市、區(qū)）農(nóng)機(jī)局之間的交流學(xué)習(xí)比去年會(huì)有大幅度的增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
具體情況如下：
1.
因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元。
2.
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出2萬元，增加了1.42萬元，主要包括：
（1）報(bào)廢0輛、更新購置輛，購置支出 0 萬元，平均每輛 0 萬元；
（2）公務(wù)車保有量1輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出2萬元，平均每輛 2萬元。
（3）局機(jī)關(guān)單位使用公務(wù)用車開支的燃油費(fèi)、過橋過路費(fèi)、車輛維修費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)和日常保養(yǎng)費(fèi)用等。
3.
今年國內(nèi)公務(wù)接待了9批次，共62人。公務(wù)接待費(fèi)支出 0.61萬元，增加了0.09萬元，主要是按規(guī)開支的各類公務(wù)接待。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016
年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.63萬元其中：辦公費(fèi)：4.8萬元，印刷費(fèi)：1.12萬元，手續(xù)費(fèi)：0.07萬元，水費(fèi)：0.28萬元，電費(fèi)：0.60萬元，郵電費(fèi)：0.66萬元，維修（護(hù)）費(fèi)：2.71萬元，差旅費(fèi)：0.65萬元，公務(wù)接待費(fèi)：0.61萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)： 2萬元，其他交通費(fèi)用：2.13萬元。
比上年減少
11.25
萬元，減少
40.6%
。
其主要原因是厲行勤儉節(jié)約。
（二）政府采購支出情況說明
2016
年本部門政府采購支出總額0.8629萬元，其中：政府采購貨物支出0.8629萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0元。2016年政府采購執(zhí)行情況：惠普筆記本電腦340G4一臺(tái)：0.6999萬元，惠普掃描儀G3110一臺(tái)：0.163萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
績效管理工作總體情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。自評覆蓋率達(dá)到100%,達(dá)到了依法依規(guī)做好支出工作的目的。
第四部分
名詞解釋
一、
財(cái)政撥款收入：
指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：
指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：
指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：
指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：
指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：
指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：
按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：
指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
