目 錄
第一部分 樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局概況
一、 部門機構設置
二、 部門主要職責
第二部分 樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2015年部門決算表
一、
收入支出決算總表
二、
收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局概況
?。ㄒ唬?/strong>
部門機構設置
按照部門決算編報要求，樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2015年部門決算由1個內(nèi)設機構和1個下設機構組成。內(nèi)設機構由5個股室組成，分別是：辦公室、畜牧股、獸醫(yī)股、漁業(yè)股、綜合股。下設機構分別是：樂昌市動物衛(wèi)生監(jiān)督所、樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局下設17個事業(yè)機構，分別是：樂昌市樂城鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市北鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市長來鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市廊田鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市五山鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市九峰鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市兩江鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市大源鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市坪石鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市三溪鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市梅花鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市秀水鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市云巖鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市沙坪鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市黃圃鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市慶云鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市白石鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站。
?。ǘ┎块T主要職責
樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局的主要職責是:
1
、貫徹執(zhí)行國家、省有關畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)工作的法律法規(guī)和方針政策；擬訂動物疫病防治規(guī)劃，組織動物疫病控制和撲殺。
2
、擬訂畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；指導和推進畜牧水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整。
3
、負責動物防疫、防疫監(jiān)督、動物及動物產(chǎn)品的檢疫、獸藥殘留監(jiān)督、飼料質量安全監(jiān)督的管理工作；負責獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政工作。
4
、負責種畜禽、水產(chǎn)、牧草、飼料、飼料添加劑、管理工作；組織擬訂獸醫(yī)、獸藥、牧草、飼料、飼料添加劑、畜禽水產(chǎn)品種標準，并負責國家、行業(yè)、地方相關標準的監(jiān)督實施。
5
、組織實施畜禽水產(chǎn)資源和牧草地資源的保護工作。
6
、管理原畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局直屬單位(包括動物衛(wèi)生監(jiān)督所和鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站)。
7
、承擔政府和業(yè)務主管部門交辦的其他事項。
第二部分 樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2015年部門決算表
各部門應當公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。
第三部分 樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
?。ㄒ唬┠甓仁杖肟傮w情況
樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2015年度總收入987.29萬元，其中本年收入987.29萬元。具體情況如下：
1
．財政撥款收入987.29萬元，比上年決算數(shù)增加50.63萬元，增長5.41%。主要原因：一是行政、事業(yè)離退休人員工資增加，二是2015年新招錄人員，實有人員增加。
2
．上級補助收入0萬元，與上年保持一致。
3
．事業(yè)收入0萬元，與上年保持一致。
4
．經(jīng)營收入0萬元，與上年保持一致。
5
．其他收入0萬元，與上年保持一致。
?。ǘ┠甓戎С隹傮w情況
樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2015年度總支出987.29萬元，其中本年支出987.29萬元。具體情況如下：
1.
社會保障和就業(yè)支出120.72萬元，主要支出為行政、事業(yè)離退休人員工資，比上年決算數(shù)增加16萬元，增長15.28%，主要原因是2015年退休人員比上年增加5人。
2.
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出32.58萬元，比上年決算數(shù)增加15.24萬元，增長87.88%，主要原因是2015年人員增加，行政單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助支出增加。
3.
節(jié)能環(huán)保支出9萬元，為2015年農(nóng)業(yè)源減排工作獎勵專項資金。
4.
農(nóng)林水支出824.99萬元，比上年決算數(shù)增加24.4萬元，增長3.05%，主要原因是2015年人員增加，統(tǒng)發(fā)工資、津貼補貼費用增加。
二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
?。ㄒ唬?015年度財政撥款收入說明
2015
年度財政撥款收入合計987.29萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入987.29萬元，比年初預算數(shù)增加287.09萬元，增長41%；主要原因是2015年退休人員人數(shù)增加，行政、事業(yè)離退休人員工資增加；行政單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助費用增加；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年保持一致。
?。ǘ?015年度財政撥款支出說明
樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2015年度財政撥款支出合計987.29萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出987,29萬元，比年初預算數(shù)增加287.09萬元，增長41%；主要原因是2015年退休人員人數(shù)增加，行政、事業(yè)離退休人員工資增加；行政單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助費用增加；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年保持一致。
分功能科目看，
行政事業(yè)單位離退休
120.72
萬元，主要用于行政、事業(yè)退休人員工資；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出32.58萬元，主要用于行政單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助；自然生態(tài)保護9萬元，主要用于為2015年農(nóng)業(yè)源減排工作獎勵專項資金；農(nóng)業(yè)810.99萬元主要用于行政人員、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站及樂昌市動物衛(wèi)生監(jiān)督所人員日常公用經(jīng)費、統(tǒng)發(fā)工資、津貼補貼，病蟲害控制、科技轉化與推廣服務（生豬標準化規(guī)模養(yǎng)殖場建設支出）、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼（畜禽良種補貼資金）項目專項資金；其他農(nóng)林水支出14萬元。
三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2015年度“
三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為18.25萬元，完成預算27萬元的67.59%。其中：
因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的100%；公務用車購置及運行維護費支出決算為6萬元，完成預算6萬元的100%；公務接待費支出決算為12.25萬元，完成預算21萬元的58.33%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約；
與上年相比，2015年度
“
三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少6.75萬元，下降27%。其中：
因公出國（境）費支出決算減少0萬元，
下降0%；
公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，
下降0%；
公務接待費支出決算減少6.75萬元，
下降27%。
公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2015
年
“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出6萬元，占32.88%；公務接待費支出12.25萬元，占67.12%。具體情況如下：
1.
因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排本部門出國團組0個、累計0人次。
2.
公務用車購置及運行維護費支出6萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2015年公務用車購置數(shù)0輛；公務用車運行及維護支出6萬元，2015年本部門公務用車保有量為3輛，主要用于公務車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
3.
公務接待費支出12.25萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2015年，本部門共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待322次，接待人數(shù)共2576人。主要包括上級單位檢查和相關單位交流。
四、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費支出情況
2015
年本部門機關運行經(jīng)費支出88萬元，（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年增加19.5萬元，增長28.47%。主要原因是：辦公費用價格上漲。
?。ǘ┱少徶С銮闆r說明
2015
年本部門政府采購支出總額0萬元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛；固定資產(chǎn)合計341.85萬元，其中單價20萬元（含）－200萬元的
設備資產(chǎn)總額102萬元。
?。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況。
1
．績效管理工作總體情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2015年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，疫苗經(jīng)費項目、禽流感免疫注射費（村級防疫員經(jīng)費）項目、疫情監(jiān)測經(jīng)費（含“瘦肉精”監(jiān)測）項目、防疫工作經(jīng)費（含會議、獸藥管理）項目、病死豬無害化處理補助項目、能繁母豬保險市配套項目，共涉及資金189.23萬元，自評覆蓋率達到100%。
2.
部門決算中項目績效自評結果（如有）。
我單位沒有在部門決算中項目績效自評結果。
3
．重點項目績效評價報告（如有）。
我單位沒有重點項目績效評價報告。
4
．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告
我單位沒有其他以部門為主題開展的項目績效評價報告
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、
財政撥款收入：
指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：
指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：
指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：
指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：
指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：
指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：
指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：
指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：
按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
