目       錄

　　第一部分   樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局概況

　　一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、 部門主要職責(zé)

　　第二部分   樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2015年部門決算表

　　一、 收入支出決算總表

　　二、 收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　第三部分   樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2015年部門決算情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分   樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局概況

　　（一） 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　按照部門決算編報(bào)要求，樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2015年部門決算由1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和1個(gè)下設(shè)機(jī)構(gòu)組成。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)由5個(gè)股室組成，分別是：辦公室、畜牧股、獸醫(yī)股、漁業(yè)股、綜合股。下設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：樂(lè)昌市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局下設(shè)17個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)，分別是：樂(lè)昌市樂(lè)城鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市北鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市長(zhǎng)來(lái)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市廊田鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市五山鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市九峰鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市兩江鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市大源鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市坪石鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市三溪鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市梅花鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市秀水鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市云巖鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市沙坪鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市黃圃鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市慶云鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市白石鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站。

　?。ǘ┎块T主要職責(zé)

　　樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局的主要職責(zé)是:

　　1 、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)工作的法律法規(guī)和方針政策；擬訂動(dòng)物疫病防治規(guī)劃，組織動(dòng)物疫病控制和撲殺。

　　2 、擬訂畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)和推進(jìn)畜牧水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　3 、負(fù)責(zé)動(dòng)物防疫、防疫監(jiān)督、動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫、獸藥殘留監(jiān)督、飼料質(zhì)量安全監(jiān)督的管理工作；負(fù)責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政工作。

　　4 、負(fù)責(zé)種畜禽、水產(chǎn)、牧草、飼料、飼料添加劑、管理工作；組織擬訂獸醫(yī)、獸藥、牧草、飼料、飼料添加劑、畜禽水產(chǎn)品種標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)國(guó)家、行業(yè)、地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督實(shí)施。

　　5 、組織實(shí)施畜禽水產(chǎn)資源和牧草地資源的保護(hù)工作。

　　6 、管理原畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局直屬單位(包括動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所和鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站)。

　　7 、承擔(dān)政府和業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　第二部分   樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2015年部門決算表

　　各部門應(yīng)當(dāng)公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。

　　第三部分   樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2015年部門決算情況說(shuō)明

　　一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┠甓仁杖肟傮w情況

　　樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2015年度總收入987.29萬(wàn)元，其中本年收入987.29萬(wàn)元。具體情況如下：

　　1 ．財(cái)政撥款收入987.29萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加50.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.41%。主要原因：一是行政、事業(yè)離退休人員工資增加，二是2015年新招錄人員，實(shí)有人員增加。

　　2 ．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年保持一致。

　　3 ．事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年保持一致。

　　4 ．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年保持一致。

　　5 ．其他收入0萬(wàn)元，與上年保持一致。

　?。ǘ┠甓戎С隹傮w情況

　　樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2015年度總支出987.29萬(wàn)元，其中本年支出987.29萬(wàn)元。具體情況如下：

　　1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出120.72萬(wàn)元，主要支出為行政、事業(yè)離退休人員工資，比上年決算數(shù)增加16萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.28%，主要原因是2015年退休人員比上年增加5人。

　　2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出32.58萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加15.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)87.88%，主要原因是2015年人員增加，行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出增加。

　　3. 節(jié)能環(huán)保支出9萬(wàn)元，為2015年農(nóng)業(yè)源減排工作獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金。

　　4. 農(nóng)林水支出824.99萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加24.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.05%，主要原因是2015年人員增加，統(tǒng)發(fā)工資、津貼補(bǔ)貼費(fèi)用增加。

　　二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

　?。ㄒ唬?015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

　　2015 年度財(cái)政撥款收入合計(jì)987.29萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入987.29萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加287.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)41%；主要原因是2015年退休人員人數(shù)增加，行政、事業(yè)離退休人員工資增加；行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年保持一致。

　?。ǘ?015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

　　樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)987.29萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出987,29萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加287.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)41%；主要原因是2015年退休人員人數(shù)增加，行政、事業(yè)離退休人員工資增加；行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與上年保持一致。

　　分功能科目看， 行政事業(yè)單位離退休 120.72 萬(wàn)元，主要用于行政、事業(yè)退休人員工資；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出32.58萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；自然生態(tài)保護(hù)9萬(wàn)元，主要用于為2015年農(nóng)業(yè)源減排工作獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金；農(nóng)業(yè)810.99萬(wàn)元主要用于行政人員、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站及樂(lè)昌市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所人員日常公用經(jīng)費(fèi)、統(tǒng)發(fā)工資、津貼補(bǔ)貼，病蟲害控制、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)支出）、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼（畜禽良種補(bǔ)貼資金）項(xiàng)目專項(xiàng)資金；其他農(nóng)林水支出14萬(wàn)元。

　　三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2015年度“ 三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為18.25萬(wàn)元，完成預(yù)算27萬(wàn)元的67.59%。其中： 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6萬(wàn)元，完成預(yù)算6萬(wàn)元的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12.25萬(wàn)元，完成預(yù)算21萬(wàn)元的58.33%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約； 與上年相比，2015年度 “ 三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少6.75萬(wàn)元，下降27%。其中： 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元， 下降0%； 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元， 下降0%； 公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少6.75萬(wàn)元， 下降27%。 公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2015 年 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬(wàn)元，占32.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出12.25萬(wàn)元，占67.12%。具體情況如下：

　　1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排本部門出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2015年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出6萬(wàn)元，2015年本部門公務(wù)用車保有量為3輛，主要用于公務(wù)車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

　　3. 公務(wù)接待費(fèi)支出12.25萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，本部門共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待322次，接待人數(shù)共2576人。主要包括上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流。

　　四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015 年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出88萬(wàn)元，（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年增加19.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.47%。主要原因是：辦公費(fèi)用價(jià)格上漲。

　?。ǘ┱少?gòu)支出情況說(shuō)明

　　2015 年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2015年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛；固定資產(chǎn)合計(jì)341.85萬(wàn)元，其中單價(jià)20萬(wàn)元（含）－200萬(wàn)元的 設(shè)備資產(chǎn)總額102萬(wàn)元。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

　　1 ．績(jī)效管理工作總體情況。 根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，疫苗經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、禽流感免疫注射費(fèi)（村級(jí)防疫員經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目、疫情監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)（含“瘦肉精”監(jiān)測(cè)）項(xiàng)目、防疫工作經(jīng)費(fèi)（含會(huì)議、獸藥管理）項(xiàng)目、病死豬無(wú)害化處理補(bǔ)助項(xiàng)目、能繁母豬保險(xiǎn)市配套項(xiàng)目，共涉及資金189.23萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

　　2. 部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。

　　我單位沒(méi)有在部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　3 ．重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（如有）。

　　我單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　4 ．其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　我單位沒(méi)有其他以部門為主題開展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　第四部分 名詞解釋

　　為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

　　一、 財(cái)政撥款收入： 指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

　　二、事業(yè)收入： 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入： 指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額： 指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　七、結(jié)余分配： 指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　九、基本支出： 指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十、項(xiàng)目支出： 指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)： 按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)： 指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2015年部門決算表（補(bǔ)充公開）.xls