目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
六、政府采購(gòu)情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。
樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2017年部門預(yù)算由1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和1個(gè)下設(shè)機(jī)構(gòu)組成。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)由5個(gè)股室組成，分別是：辦公室、畜牧股、獸醫(yī)股、漁業(yè)股、綜合股。下設(shè)機(jī)構(gòu)是：樂(lè)昌市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所，樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局下設(shè)17個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)，分別是：樂(lè)昌市樂(lè)城鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市北鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市長(zhǎng)來(lái)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市廊田鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市五山鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市九峰鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市兩江鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市大源鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市坪石鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市三溪鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市梅花鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市秀水鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市云巖鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市沙坪鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市黃圃鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市慶云鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市白石鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站。
樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局的主要職責(zé)是:
1
、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)工作的法律法規(guī)和方針政策；擬訂動(dòng)物疫病防治規(guī)劃，組織動(dòng)物疫病控制和撲殺。
2
、擬訂畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)和推進(jìn)畜牧水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
3
、負(fù)責(zé)動(dòng)物防疫、防疫監(jiān)督、動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫、獸藥殘留監(jiān)督、飼料質(zhì)量安全監(jiān)督的管理工作；負(fù)責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政工作。
4
、負(fù)責(zé)種畜禽、水產(chǎn)、牧草、飼料、飼料添加劑、管理工作；組織擬訂獸醫(yī)、獸藥、牧草、飼料、飼料添加劑、畜禽水產(chǎn)品種標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)國(guó)家、行業(yè)、地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督實(shí)施。
5
、組織實(shí)施畜禽水產(chǎn)資源和牧草地資源的保護(hù)工作。
6
、管理原畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局直屬單位(包括動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所和鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站)。
7
、承擔(dān)政府和業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況。行政編21名，事業(yè)編80名；年末實(shí)有人數(shù)59人，其中:行政14人，事業(yè)45人.年末行政、離退休人員32人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)：堅(jiān)持貫徹落實(shí)黨中央精神，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，切實(shí)履行本職職能，全面加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，深入推進(jìn)動(dòng)物防疫、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督、動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)和流行病學(xué)調(diào)查、獸藥管理的工作，認(rèn)真落實(shí)國(guó)家的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，做好政策性能繁母豬的保險(xiǎn)工作、加強(qiáng)畜禽養(yǎng)殖技術(shù)的推廣，做好畜禽養(yǎng)殖規(guī)劃等工作，為構(gòu)建和諧樂(lè)昌發(fā)揮了積極作用。
（四）樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2017
年收入預(yù)算884.55萬(wàn)元，比上年減135.95萬(wàn)元，減幅13.32%，主要原因是疫苗經(jīng)費(fèi)、疫情監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)（含“瘦肉精”監(jiān)測(cè)）、防疫工作經(jīng)費(fèi)（含會(huì)議、獸藥管理）項(xiàng)目資金減少。其中：一般公共預(yù)算撥款884.55萬(wàn)元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2016
年支出預(yù)算884.55萬(wàn)元，比上年減135.95萬(wàn)元，減幅13.32%，主要原因是疫苗經(jīng)費(fèi)、疫情監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)（含“瘦肉精”監(jiān)測(cè)）、防疫工作經(jīng)費(fèi)（含會(huì)議、獸藥管理）項(xiàng)目資金減少。其中：一般公共預(yù)算撥款884.55萬(wàn)元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算698.69萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的78.99%，比上年增9.22萬(wàn)元，增幅15.78%，原因是公務(wù)員交通補(bǔ)助增加。其中：工資福利支出401.62萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出70.58萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助226.49萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算185.86萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的21.01%，與上年預(yù)算相比，比上年減231.17萬(wàn)元，減幅55.43%，原因是本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目減少。其中：疫苗經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目20萬(wàn)元（開展畜禽強(qiáng)制免疫工作，比上年減少6.63萬(wàn)元）；禽流感免疫注射費(fèi)(村級(jí)防疫員經(jīng)費(fèi))項(xiàng)目49.6萬(wàn)元（開展畜禽強(qiáng)制免疫工作，禽流感免疫注射費(fèi)，與上年基本一致）；疫情監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)(含"瘦肉精"監(jiān)測(cè))13萬(wàn)元（主要用于動(dòng)物疫情監(jiān)測(cè)和防疫工作，比上年增加2萬(wàn)元）；應(yīng)急物資經(jīng)費(fèi)(含疫苗管理)5萬(wàn)元（主要用與應(yīng)急疫情物資購(gòu)買，與上年基本一致）；病死豬無(wú)害化處理補(bǔ)助20萬(wàn)元（主要用于養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無(wú)害化處理配套資金）；病死豬無(wú)害化處理地方配套2.5萬(wàn)元（主要用于屠宰環(huán)節(jié)無(wú)害化處理配套資金）；能繁母豬保險(xiǎn)市配套10萬(wàn)元（主要用于政策性能繁母豬保險(xiǎn)縣級(jí)配套資金，與上年預(yù)算一致）；政策性畜禽保險(xiǎn)25.76萬(wàn)元（2017年新增項(xiàng)目，主要用于政策性肉雞、生豬保險(xiǎn)縣級(jí)配套資金）；2017年海洋和漁業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金40萬(wàn)元（主要用于建立草魚免疫示范區(qū)，預(yù)下達(dá)專項(xiàng)資金）。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明。
2017
年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為70.58萬(wàn)元，比上年增4.08萬(wàn)元，增幅6.13%，原因是其他交通費(fèi)用增加，主要為公務(wù)員交通補(bǔ)助。其中辦公11萬(wàn)元、印刷費(fèi)4萬(wàn)元、咨詢費(fèi)2萬(wàn)元、郵電費(fèi)2萬(wàn)元、差旅費(fèi)6萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)元、日常維修費(fèi)4萬(wàn)元、專用材料0萬(wàn)元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、招待費(fèi)20萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)2萬(wàn)元、電費(fèi)4萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元、其他費(fèi)用5.58萬(wàn)元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明。
2017
年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為24萬(wàn)元，與上年數(shù)相比減2萬(wàn)元，減7.69%，原因是公務(wù)用車運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用減少2萬(wàn)元。按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出無(wú)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出4萬(wàn)元，比上年減少2萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元），原因是公務(wù)用車減少一輛；公務(wù)接待費(fèi)支出20萬(wàn)元，與上年保持一致。
六、政府采購(gòu)情況。
2017
年本部門安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，與上年保持不變。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。
2017
年本部門占有國(guó)有資產(chǎn)總額324.52萬(wàn)元（與2016年決算數(shù)據(jù)保持一致）、與上年相比減少17.33萬(wàn)元，主要原因?yàn)榕馁u一臺(tái)公務(wù)用車。
八、預(yù)算績(jī)效情況。
2017
年，主要工作目標(biāo)有：完成疫苗經(jīng)費(fèi)、禽流感免疫注射費(fèi)(村級(jí)防疫員經(jīng)費(fèi))、疫情監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)(含"瘦肉精"監(jiān)測(cè))、應(yīng)急物資經(jīng)費(fèi)(含疫苗管理)、病死豬無(wú)害化處理補(bǔ)助、能繁母豬保險(xiǎn)市配套、政策性畜禽保險(xiǎn)、2017年海洋和漁業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金等8項(xiàng)工作，實(shí)施8個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門整體績(jī)效目標(biāo)。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況（如無(wú)也應(yīng)注明）。
無(wú)。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.
一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.
部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.
機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
附件：樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2017年部門預(yù)算表（補(bǔ)充公開）.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
