目 錄

　　第一部分 部門預(yù)算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　二、收入預(yù)算說明

　　三、支出預(yù)算說明

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

　　六、政府采購情況

　　七、國有資產(chǎn)占有情況

　　八、預(yù)算績效情況

　　九、國有資本經(jīng)營收支情況

　　十、專業(yè)名詞解釋

　　第二部分 部門預(yù)算表

　　一、部門收支總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、部門基本支出表

　　五、部門項(xiàng)目支出表

　　六、財(cái)政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算支出表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出表

　　九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

　　十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出表

　　部門預(yù)算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。

　　樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2018年部門預(yù)算由1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和1個(gè)下設(shè)機(jī)構(gòu)組成。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)由5個(gè)股室組成，分別是：辦公室、畜牧股、獸醫(yī)股、漁業(yè)股、綜合股。下設(shè)機(jī)構(gòu)是：樂昌市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所，樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局下設(shè)17個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)，分別是：樂昌市樂城鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市北鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市長來鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市廊田鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市五山鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市九峰鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市兩江鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市大源鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市坪石鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市三溪鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市梅花鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市秀水鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市云巖鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市沙坪鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市黃圃鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市慶云鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市白石鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站。

　　樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局的主要職責(zé)是:

　　1 、貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)工作的法律法規(guī)和方針政策；擬訂動(dòng)物疫病防治規(guī)劃，組織動(dòng)物疫病控制和撲殺。

　　2 、擬訂畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)和推進(jìn)畜牧水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　3 、負(fù)責(zé)動(dòng)物防疫、防疫監(jiān)督、動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫、獸藥殘留監(jiān)督、飼料質(zhì)量安全監(jiān)督的管理工作；負(fù)責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政工作。

　　4 、負(fù)責(zé)種畜禽、水產(chǎn)、牧草、飼料、飼料添加劑、管理工作；組織擬訂獸醫(yī)、獸藥、牧草、飼料、飼料添加劑、畜禽水產(chǎn)品種標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)國家、行業(yè)、地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督實(shí)施。

　　5 、 組織實(shí)施畜禽水產(chǎn)資源和牧草地資源的保護(hù)工作。

　　6 、管理原畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局直屬單位(包括動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所和鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站)。

　　7 、承擔(dān)政府和業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）人員構(gòu)成情況：行政編21名，事業(yè)編80名；年末實(shí)有人數(shù)64人，其中:行政16人，事業(yè)48人.年末行政離退休人16人，事業(yè)離退休18人。

　?。ㄈ╊A(yù)算年度的主要工作任務(wù)：堅(jiān)持貫徹落實(shí)黨中央精神，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，切實(shí)履行本職職能，全面加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，深入推進(jìn)動(dòng)物防疫、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督、動(dòng)物疫病監(jiān)測和流行病學(xué)調(diào)查、獸藥管理的工作，大力推廣和發(fā)展稻田養(yǎng)魚、認(rèn)真落實(shí)國家的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，做好政策性能繁母豬、生豬、家禽的保險(xiǎn)工作、加強(qiáng)畜禽養(yǎng)殖技術(shù)的推廣，做好畜禽養(yǎng)殖規(guī)劃等工作，為構(gòu)建和諧樂昌發(fā)揮了積極作用。

　　（四）樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。

　　二、收入預(yù)算說明

　　2018 年收入預(yù)算978.76萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款978.76萬元。比上年增94.21萬元，增幅10.65%，原因是行政、事業(yè)離退休人員退休費(fèi)增加，在職人員統(tǒng)發(fā)工資增加，人員變動(dòng)，住房維修基金基數(shù)調(diào)整。

　　三、支出預(yù)算說明

　　2018 年支出預(yù)算978.76萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出978.76萬元，該支出預(yù)算是本級(jí)和下屬單位的匯總預(yù)算。

　　一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

　?。ㄒ唬┗局С鲱A(yù)算832.9萬元，占預(yù)算撥款支出的85.10%，比上年增134.21萬元，增幅19.21%，原因是行政、事業(yè)離退休人員退休費(fèi)增加，在職人員統(tǒng)發(fā)工資增加，人員變動(dòng)，住房維修基金基數(shù)調(diào)整。其中：工資福利支出500.27萬元，商品和服務(wù)支出71.48萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：261.15萬元。

　　 （二）項(xiàng)目支出預(yù)算145.86萬元，占預(yù)算撥款支出的14.9%，與上年預(yù)算相比，減少21.52%，原因是2017年預(yù)算包括上級(jí)專項(xiàng)資金2017年海洋和漁業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金40萬。其中：防疫、疫情監(jiān)測經(jīng)費(fèi)（含“瘦肉精”監(jiān)測）項(xiàng)目13萬元（主要用與動(dòng)物疫情監(jiān)測和防疫工作，與上年預(yù)算一致）；疫苗經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目20萬元（主要用疫苗費(fèi)用，與上年預(yù)算一致）；應(yīng)急物資經(jīng)費(fèi)（含疫苗管理）項(xiàng)目5萬元（主要用與應(yīng)急疫情物資購買，與上年預(yù)算一致）；禽流感免疫注射費(fèi)（村級(jí)防疫員經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目49.6萬元（主要用于2018年村級(jí)防疫員工資，與上年預(yù)算一致）；病死豬無害化處理補(bǔ)助（養(yǎng)殖環(huán)節(jié)）項(xiàng)目20萬元（主要用于養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無害化處理縣級(jí)配套資金，與上年預(yù)算一致）；病死豬無害化處理地方配套（屠宰環(huán)節(jié)）項(xiàng)目2.5萬元（主要用于屠宰環(huán)節(jié)無害化處理縣級(jí)配套資金，與上年預(yù)算一致）；能繁母豬保險(xiǎn)市配套項(xiàng)目10萬元（主要用于政策性能繁母豬保險(xiǎn)縣級(jí)配套資金，與上年預(yù)算一致）；政策性畜禽保險(xiǎn)（肉雞、生豬）項(xiàng)目25.76萬元（主要用于生豬、家禽的保險(xiǎn)縣級(jí)配套資金，與上年預(yù)算一致）

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。

　　2018 年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為71.48萬元，比上年增0.9萬元，增幅1.27%，原因是其他費(fèi)用增加。其中辦公費(fèi)3.8萬元、印刷費(fèi)0.5萬元、手續(xù)費(fèi)0.7萬元、郵電費(fèi)7.3萬元、差旅費(fèi)7萬元、會(huì)議費(fèi)1.5萬元、福利0.5萬元、日常維修費(fèi)0.5萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元、辦公用房水費(fèi)1.1萬元、電費(fèi)6.2萬元、辦公用房取暖費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)18萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.2萬元、勞務(wù)費(fèi)3萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元、其他費(fèi)用12.18萬元。

　　五、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。

　　2018 年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為22萬元，與上年數(shù)相比減少2萬元，減幅8.33%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年保持不變，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出4萬元，與上年保持不變，其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元）；公務(wù)接待費(fèi)支出20萬元，與上年數(shù)相比減少2萬元，減幅8.33%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

　　六、政府采購情況。 2018 年本部門安排政府采購預(yù)算0萬元，與上年保持不變，其中：貨物類采購0萬元，工程類采購0萬元，服務(wù)類采購0萬元。

　　七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。 2018 年本部門占有國有資產(chǎn)總額340.86萬元（與2017年決算數(shù)據(jù)一致），比上年增加16.34萬元。

　　八、預(yù)算績效情況。 2018 年，主要工作目標(biāo)有：完成動(dòng)物防疫、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督、動(dòng)物疫病監(jiān)測和流行病學(xué)調(diào)查、獸藥管理的工作，大力推廣和發(fā)展稻田養(yǎng)魚、認(rèn)真落實(shí)國家的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，做好政策性能繁母豬、生豬、家禽的保險(xiǎn)工作、加強(qiáng)畜禽養(yǎng)殖技術(shù)的推廣，做好畜禽養(yǎng)殖規(guī)劃等工作，實(shí)施8個(gè)項(xiàng)目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。

　　九、國有資本經(jīng)營收支情況（如無也應(yīng)注明）。 我局和下屬單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

　　十、專業(yè)名詞解釋。

　　1. 一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　2. 部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。

　　3. 機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

　　4. “三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
      附件：樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2018年預(yù)算表（補(bǔ)充公開）.xls