目 錄
第一部分 樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所概況
一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分 樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2015年部門決算表
一、
收入支出決算總表
二、
收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2015年部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所概況
（一）
部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求，2015年決算組成單位共1個(gè)，為樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所本級(jí)，樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所沒有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（二）部門主要職責(zé)
樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所是樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)局下屬二類事業(yè)單位，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)給事業(yè)單位。是一所集研究農(nóng)業(yè)科技和試驗(yàn)示范推廣，服務(wù)三農(nóng)的公益性科研單位。單位
主要職責(zé)：
1
、
主要工作是負(fù)責(zé)承擔(dān)省、市農(nóng)作物新品種的區(qū)域化試驗(yàn)示范任務(wù)和雜交水稻的繁制種任務(wù)；
2
、研究各種農(nóng)作物品種在本地種植的品種特性和栽培技術(shù)；
3
、推廣種植農(nóng)作物新品種和推廣應(yīng)用農(nóng)業(yè)新技術(shù)；
4
、承辦市農(nóng)業(yè)局和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。
第二部分 樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2015年部門決算表
樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2015年部門決算報(bào)表由8張部門決算表格組成，包括：1.收支總表3張，即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。
其中，2015年樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所沒有財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”收入和支出，也沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出。所以《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，表中合計(jì)數(shù)為0。
第三部分 樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2015年部門決算情況說(shuō)明
一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2015年度總收入132.82萬(wàn)元，其中本年收入132.82萬(wàn)元。具體情況如下：
1
．財(cái)政撥款收入132.82萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加61.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)86.23 %。主要原因：一是事業(yè)運(yùn)行支出比上年增加15.49萬(wàn)，二是事業(yè)單位離退休支出比上年增加1.01萬(wàn)，三是科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出比上年增加45萬(wàn)。
2
．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。主要原因：我單位沒有上級(jí)補(bǔ)助收入。
3
．事業(yè)收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因：我單位沒有事業(yè)收入。
4
．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因：我單位沒有經(jīng)營(yíng)收入。
5
．其他收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因：我單位沒有經(jīng)營(yíng)收入。
（二）年度支出總體情況
樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2015年度總支出132.82萬(wàn)元，其中本年支出132.82萬(wàn)元。具體情況如下：
1.
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出3.23萬(wàn)元，主要用于離退休人員的退休費(fèi)用，比上年決算數(shù)增加1.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.50%，主要原因是2015年度有新增退休人員。
2.
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.46萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)支出，比上年決算數(shù)增加（減少） 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)支出與上年度一致。
3.
農(nóng)林水（類）支出129.13萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有事業(yè)運(yùn)行62.13萬(wàn)，比上年決算數(shù)增加15.49萬(wàn)，增加33.21%；科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)45萬(wàn)和其他農(nóng)業(yè)支出22萬(wàn)，比上年決算數(shù)據(jù)增加45萬(wàn)。增加204.55%，主要原因是2015年度有新增人員和省級(jí)安排的項(xiàng)目數(shù)量和經(jīng)費(fèi)比上年多。
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)132.82萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入132.82萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)50.37萬(wàn)元增加82.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)163.69 %；主要原因是事業(yè)運(yùn)行62.13萬(wàn)元比年初預(yù)算數(shù)增加了14.96萬(wàn)元，事業(yè)單位離退休3.23萬(wàn)元比年初預(yù)算數(shù)增加了0.69萬(wàn)，是事業(yè)單位醫(yī)療0.46萬(wàn)元比年初預(yù)算數(shù)減少0.2萬(wàn)，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)45萬(wàn)元比年初預(yù)算數(shù)增加45萬(wàn)（追加項(xiàng)目資金），其他農(nóng)業(yè)支出22萬(wàn)元比年初預(yù)算數(shù)增加22萬(wàn)（追加項(xiàng)目資金）；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；主要原因是我單位2015年度沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)132.82萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出132.82萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)50.37萬(wàn)元增加82.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)163.69 %；主要原因是事業(yè)運(yùn)行62.13萬(wàn)元比年初預(yù)算數(shù)增加了14.96萬(wàn)元，事業(yè)單位離退休3.23萬(wàn)元比年初預(yù)算數(shù)增加了0.69萬(wàn)，是事業(yè)單位醫(yī)療0.46萬(wàn)元比年初預(yù)算數(shù)減少0.2萬(wàn)，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)45萬(wàn)元比年初預(yù)算數(shù)增加45萬(wàn)（追加項(xiàng)目資金），其他農(nóng)業(yè)支出22萬(wàn)元比年初預(yù)算數(shù)增加22萬(wàn)（追加項(xiàng)目資金）；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；主要原因是我單位2015年度沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
分功能科目看，
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）
行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）3.23
萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位離退休人員的離退休費(fèi)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）
醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療0.46
萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療費(fèi)；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）62.13萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位在職人員工資福利支出；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）45萬(wàn)，主要用于省級(jí)農(nóng)作物品種區(qū)域試驗(yàn)等項(xiàng)目支出；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）22萬(wàn)，主要用于現(xiàn)代種業(yè)提升工程項(xiàng)目支出。
三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2015年度“
三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的0%。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的0%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為0的主要原因是我單位為財(cái)政核補(bǔ)二類事業(yè)單位2015年沒有“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排。
與上年相比，2015年度
“
三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0 %。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少（增加）0萬(wàn)元，
下降（增長(zhǎng)）0%；
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少（增加）0萬(wàn)元，
下降（增長(zhǎng)）0%；
公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少（增加）0萬(wàn)元，
下降（增長(zhǎng)）0%。
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少（增加）的主要原因是我單位2015年度沒有因公出國(guó)（境）費(fèi)支出安排；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少（增加）的主要原因是我單位2015年度沒有公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出安排；公務(wù)接待費(fèi)支出減少（增加）的主要原因是我單位2015年度沒有公務(wù)接待費(fèi)支出安排。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2015
年
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
1.
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排本部門出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加會(huì)議支出0萬(wàn)元；（2）出國(guó)談判、工作磋商支出0萬(wàn)元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬(wàn)元。
2.
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2015年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出0萬(wàn)元，2015年本部門公務(wù)用車保有量為0輛。
3.
公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。2015年，本部門共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待0次，接待人數(shù)共0人。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015
年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年相一致。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2015
年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；
單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
本部門占有國(guó)有資產(chǎn)的總體情況
固定資產(chǎn)總量182.42萬(wàn)，其中固定資產(chǎn)有48.03萬(wàn)，分別為房屋及構(gòu)建物：45.17萬(wàn)；通用設(shè)備：1.79萬(wàn)；專用設(shè)備：0萬(wàn)；
家具、用具、裝具及動(dòng)植物：1.07萬(wàn)。
無(wú)形資產(chǎn)134.39萬(wàn)，分別為土地使用權(quán)：134.39萬(wàn)。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
1
．績(jī)效管理工作總體情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位組織對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，項(xiàng)目數(shù)量為4個(gè)，均為省級(jí)安排項(xiàng)目，共涉及資金67萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
組織對(duì)“省級(jí)農(nóng)作物品種區(qū)域試驗(yàn)”等4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出67萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，省級(jí)農(nóng)作物品種區(qū)域試驗(yàn)等項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)目標(biāo)。
2．
部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。
我單位沒有在部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
3
．重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（如有）。
我單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
4
．其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
我單位沒有其他以部門為主題開展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
第四部分 名詞解釋
一、
財(cái)政撥款收入：
指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：
指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：
指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：
指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：
指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：
指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：
按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：
指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2015年度部門決算公開表格.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
