目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經(jīng)費預算說明
五、“三公”經(jīng)費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設置、職能。2016年預算組成單位共1個，為樂昌市農(nóng)業(yè)科學研究所。主要職能是：
1
、
主要工作是負責承擔省、市農(nóng)作物新品種的區(qū)域化試驗示范任務和雜交水稻的繁制種任務；
2
、研究各種農(nóng)作物品種在本地種植的品種特性和栽培技術；
3
、推廣種植農(nóng)作物新品種和推廣應用農(nóng)業(yè)新技術；
4
、承辦市農(nóng)業(yè)局和上級業(yè)務主管部門交辦和委托的其他事項。
樂昌市農(nóng)業(yè)科學研究沒有
內(nèi)設機構(gòu)。
（二）
人員構(gòu)成情況。
事業(yè)編制數(shù)25個。實有人數(shù)為20人，其中在編人數(shù)為19人。事業(yè)離退休3人。
（三）預算年度的主要工作任務。
2016
年繼續(xù)承擔省、市農(nóng)作物新品種的區(qū)域化試驗示范任務和雜交水稻的繁制種任務；研究各種農(nóng)作物品種在本地種植的品種特性和栽培技術。承辦市農(nóng)業(yè)局和上級業(yè)務主管部門交辦和委托的其他事項。
二、收入預算說明
2016
年收入預算74.66萬元，比上年增24.29萬元，增幅48.22%，主要原因是事業(yè)單位離退休3.43萬元，比上年增0.89萬元；事業(yè)運行63.57萬元，比上年增16.4萬元；其他農(nóng)業(yè)支出7萬元，比上年增7萬元。其中：一般公共預算撥款74.66 萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。
三、支出預算說明
2016
年支出預算74.66萬元，比上年增24.29萬元，增幅48.22%，主要原因是事業(yè)單位離退休3.43萬元，比上年增0.89萬元；事業(yè)運行63.57萬元，比上年增16.4萬元；其他農(nóng)業(yè)支出7萬元，比上年增7萬元。其中：一般公共預算撥款安排支出74.66 萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算67.66萬元，占預算撥款支出的90.62%，比上年增17.29萬元，增幅34.33%，原因是事業(yè)單位離退休3.43萬元，比上年增0.89萬元；事業(yè)運行63.57萬元，比上年增16.4萬元；其他農(nóng)業(yè)支出7萬元，比上年增7萬元。其中：工資福利支出63.57萬元，對個人和家庭的補助支出4.09萬元（其中離退休3.43萬元，醫(yī)療費0.66萬元）
（二）項目支出預算7萬元，占預算撥款支出的9.38%，與上年預算相比，比上年增7萬元，增長100%，原因是2016年度財政安排7萬元的項目資金。其中：001項目7萬元為
農(nóng)科所貧困居民用電危舊電路及設施修建經(jīng)費
（主要用途更換破農(nóng)科所舊電線和電表，保障農(nóng)科所及轄區(qū)居民的生產(chǎn)生活用電，為本年新增項目）；
四、機關運行經(jīng)費預算說明。
2016
年一般公共預算安排機關運行經(jīng)費預算為0萬元，比上年增（減）0萬元，增（減）幅0%，原因是我單位為財政核補二類事業(yè)單位，財政不安排機關運行經(jīng)費。其中辦公0萬元、印刷費0萬元、郵電費0萬元、差旅費0萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費0萬元、電費0萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他費用0萬元。
五、“三公”經(jīng)費預算說明。
2016
年一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算為0萬元，與上年數(shù)相比增（減）0萬元，增（減）0%，原因是原因是與上年保持不變。按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年數(shù)相比增（減）0萬元，增（減）0%，原因是與上年保持不變；公務用車購置及運行維護支出0萬元與上年數(shù)相比增（減）0萬元，增（減）0%，原因是與上年保持不變，其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元）；公務接待費支出0萬元，與上年數(shù)相比增（減）0萬元，增（減）0%，原因是與上年保持不變。
六、政府采購情況。
2016
年本部門安排政府采購預算0萬元，與上年數(shù)相比增（減）0萬元，增（減）0%，其中：貨物類采購0萬元，工程類采購0萬元，服務類采購0萬元。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。
2016
年本部門占有國有資產(chǎn)的總體情況
固定資產(chǎn)總量182.42萬，其中固定資產(chǎn)有48.03萬，分別為房屋及構(gòu)建物：45.17萬；通用設備：1.79萬；專用設備：0萬；
家具、用具、裝具及動植物：1.07萬。
無形資產(chǎn)134.39萬，分別為土地使用權(quán)：134.39萬。
八、預算績效情況。
2016
年，主要工作目標有：完成
省、市農(nóng)作物新品種的區(qū)域化試驗示范任務和雜交水稻的繁制種等多項任務。并完成市農(nóng)業(yè)局和上級業(yè)務主管部門交辦和委托的其他事項。
依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
九、國有資本經(jīng)營收支情況。
我單位沒有國有資本經(jīng)營收支情況，
收入0萬元，支出0萬元。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.
一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
2.
部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.
機關運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
其他說明
附件3-10
：一般公共預算安排的機關運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表；
附件3-11：
政府性基金預算支出表。均無預算安排，所以為空表。
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
