目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、
收入預(yù)算說明
三、
支出預(yù)算說明
四、
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、
其他需要說明的情況
第二部分 部門預(yù)算表
一、
部門收支總表
二、
部門收入總表
三、
部門支出總表
四、
部門基本支出表
五、
部門項(xiàng)目支出表
六、
財(cái)政撥款收支總表
七、
一般公共預(yù)算支出表
八、
一般公共預(yù)算基本支出表
九、
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、
一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、
政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。
2018
年預(yù)算組成單位共1個(gè)，為樂昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所。主要職能是：
1
、
主要工作是負(fù)責(zé)承擔(dān)省、市農(nóng)作物新品種的區(qū)域化試驗(yàn)示范任務(wù)和雜交水稻的繁制種任務(wù)；
2
、研究各種農(nóng)作物品種在本地種植的品種特性和栽培技術(shù)；
3
、推廣種植農(nóng)作物新品種和推廣應(yīng)用農(nóng)業(yè)新技術(shù)；
4
、承辦市農(nóng)業(yè)局和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。
樂昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究沒有
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（二）人員構(gòu)成情況。
事業(yè)編制數(shù)21個(gè)。實(shí)有人數(shù)為17人，其中在編人數(shù)為16人。事業(yè)離退休4人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
2018
年繼續(xù)承擔(dān)省、市農(nóng)作物新品種的區(qū)域化試驗(yàn)示范任務(wù)和雜交水稻的繁制種任務(wù)；研究各種農(nóng)作物品種在本地種植的品種特性和栽培技術(shù)。承辦市農(nóng)業(yè)局和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。
（四）主管部門負(fù)責(zé)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。
樂昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所沒有下屬單位，只負(fù)責(zé)樂昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所本級的預(yù)算公開工作。
二、收入預(yù)算說明
2018
年收入預(yù)算67.69萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款67.69萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。比上年增3.6萬元，增幅5.60%，原因是事業(yè)運(yùn)行費(fèi)中非統(tǒng)發(fā)工資為60.78萬元，比上年增加1.02萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出中離退休工資為6.25，比上年增加2.58萬元。
三、支出預(yù)算說明
2018
年支出預(yù)算67.69萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出67.69 萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預(yù)算67.69元，占預(yù)算撥款支出的100%，比上年增3.59萬元，增幅5.60%，原因是事業(yè)運(yùn)行費(fèi)中非統(tǒng)發(fā)工資為60.78萬元，比上年增加1.02萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出中離退休工資為6.24，比上年增加2.57萬元。其中：工資福利支出60.78萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.91萬元（其中退休費(fèi)6.25萬元，醫(yī)療費(fèi)0.66萬元）。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，占預(yù)算撥款支出的0%，與上年預(yù)算相比一樣，原因是沒有安排樂昌本級項(xiàng)目支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2018
年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年數(shù)相比持平，原因是樂昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所為財(cái)政核補(bǔ)二類事業(yè)單位，財(cái)政不安排 “三公”經(jīng)費(fèi)。按資金來源分，財(cái)政撥款0萬元，其他資金0萬元；按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出0萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。
五、
其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算0萬元，包括辦公0萬元、印刷費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、日常維修費(fèi)0萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元、辦公用房水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、辦公用房取暖費(fèi)0萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他費(fèi)用0萬元。原因是樂昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所為財(cái)政核補(bǔ)二類事業(yè)單位，財(cái)政不安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）政府采購預(yù)算0萬元，本年沒有安排政府采購。
（三）預(yù)算績效目標(biāo)情況。2018年，主要工作目標(biāo)有：完成
省、市農(nóng)作物新品種的區(qū)域化試驗(yàn)示范任務(wù)和雜交水稻的繁制種任務(wù)和研究各種農(nóng)作物品種在本地種植的品種特性和栽培技術(shù)。完成市農(nóng)業(yè)局和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。
依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。
（四）國有資產(chǎn)占有情況。固定資產(chǎn)總量240.34萬，其中固定資產(chǎn)有105.95萬，分別為房屋及構(gòu)建物：45.17萬；通用設(shè)備：33.04萬；專用設(shè)備：26萬；
家具、用具、裝具及動(dòng)植物：1.74萬。
無形資產(chǎn)134.39萬，分別為土地使用權(quán)：134.39萬。因計(jì)提固定資產(chǎn)累計(jì)折舊20.82萬?，F(xiàn)有固定資產(chǎn)凈值為219.52萬。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。收入0萬元，支出0萬元。
（六）專業(yè)名詞解釋。
1.
一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.
部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.
機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
（七）附件2-5：部門項(xiàng)目支出表；附件2-9：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表；附件2-10：般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表；附件2-11：政府性基金預(yù)算支出表。均無預(yù)算安排，所以為空表。
附件：樂昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2018年度部門預(yù)算公開表格.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
