目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、
收入預(yù)算說明
三、
支出預(yù)算說明
四、
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、
其他需要說明的情況
第二部分 部門預(yù)算表
一、
部門收支總表
二、
部門收入總表
三、
部門支出總表
四、
部門基本支出表
五、
部門項目支出表
六、
財政撥款收支總表
七、
一般公共預(yù)算支出表
八、
一般公共預(yù)算基本支出表
九、
一般公共預(yù)算項目支出表
十、
一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、
政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
樂昌市農(nóng)業(yè)局的部門預(yù)算由1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和1個下設(shè)機(jī)構(gòu)組成。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)由13個部門組成，分別是：辦公室、發(fā)展計劃股、政策法規(guī)股、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制與經(jīng)營管理股、市場經(jīng)濟(jì)信息與科技教育股、種植業(yè)管理股、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理辦公室、樂昌市農(nóng)業(yè)局綜合行政執(zhí)法股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、人事監(jiān)察股、綜合協(xié)調(diào)股、市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、新農(nóng)村建設(shè)指導(dǎo)股，1下設(shè)機(jī)構(gòu)是廣東省漁政總隊樂昌大隊。還有4個事業(yè)單位，分別是：樂昌市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測站、樂昌市種子管理站、樂昌市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站、嶺南落葉果樹研究所。樂昌市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站下設(shè)17個事業(yè)機(jī)構(gòu)，分別是：樂昌市樂城街道農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市北鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市長來鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市廊田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市五山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市九峰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市兩江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市大源鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市坪石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市三溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市梅花鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市秀水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市云巖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市沙坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市黃圃鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市慶云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市白石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站。
樂昌市農(nóng)業(yè)局的主要職責(zé)是:
1
、貫徹執(zhí)行上級有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的方針政策和法律法規(guī)，組織超起草有關(guān)規(guī)范性文件，組織開展農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會改革與發(fā)展重問題的調(diào)查研究并提出建議，指導(dǎo)社會主義新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)村體制改革。
2
擬訂種植業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)（以下簡稱農(nóng)業(yè)）和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)中長期發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實施。
3
、提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)、承包糾紛仲裁和農(nóng)村集體資產(chǎn)管理，指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社的建設(shè)與發(fā)展。
4
、組織落實促進(jìn)糧食、生豬等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善，指導(dǎo)實施農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)，提出農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資的規(guī)模、方向和有關(guān)財政性資金安排意見，提出扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的財政政策和項目建議，擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實施，會同財政部門組織實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目。
5
、擬訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展，提出農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的進(jìn)出口和農(nóng)業(yè)利用外資的建議，組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)展覽活動，參與擬訂農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)批發(fā)市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌。
6
、承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平責(zé)任。依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估，監(jiān)測農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，依法管理農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)，依法組織實施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)奶畜飼養(yǎng)以及生鮮乳生產(chǎn)環(huán)節(jié)、收購環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理。
7
、組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、草種、肥料、農(nóng)藥、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物生產(chǎn)加工的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)安全和產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理。
8
、負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害監(jiān)測預(yù)警、防控和撲滅工作。指導(dǎo)植物防疫和檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督植物的防疫檢疫工作，組織重大植物檢疫性有害生物監(jiān)測、普查，依法負(fù)責(zé)境內(nèi)引進(jìn)農(nóng)作物種子（種苗）檢疫的有關(guān)工作。
9
、承擔(dān)農(nóng)業(yè)救災(zāi)復(fù)產(chǎn)工作，監(jiān)測、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、化肥等救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)救災(zāi)和災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)，承擔(dān)農(nóng)業(yè)重大突發(fā)事件應(yīng)急管理。
10
、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技、農(nóng)機(jī)推廣工作，指導(dǎo)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和技術(shù)推廣體系建設(shè)，組織實施農(nóng)業(yè)科研、成果轉(zhuǎn)化、科技示范和技術(shù)推廣，組織引進(jìn)國內(nèi)外農(nóng)業(yè)優(yōu)良品種與先進(jìn)技術(shù)，指導(dǎo)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效農(nóng)業(yè)基地建設(shè)，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)技術(shù)成果管理、農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)和農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理。
11
、會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作，參與組織實施農(nóng)村實用人才培訓(xùn)和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作，會痛有關(guān)部門依法實施農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才專業(yè)技術(shù)資格和從業(yè)資格管理。
12
、組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，指導(dǎo)農(nóng)用地、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地、牧草地和農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理，負(fù)責(zé)主管的野生植物保護(hù)工作，擬訂耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)與改良政策并指導(dǎo)實施，依法管理耕地質(zhì)量，牽頭擬訂農(nóng)田基本建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)。
13
、制定并實施農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)可再生能源綜合開發(fā)與利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理有關(guān)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域工作，指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展，依法管理外來物種。
14
、管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，會同有關(guān)部門監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，開展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計工作，綜合分析和反映“三農(nóng)”工作動態(tài)，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)信息服務(wù)，綜合協(xié)調(diào)市直涉農(nóng)部門和省韶駐樂涉農(nóng)單位的有關(guān)工作。
15
、組織開展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交流與合作。
16
、負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)和革命老區(qū)建設(shè)管理工作。
17
、承辦市委、市政府和上級主管部門交辦和委托的其他事項。
（二）
人員構(gòu)成情況：行政編54名，工勤編5名，事業(yè)編115名；年末實有人數(shù)89人，其中:行政36人，工勤4人，事業(yè)49人.年末行政離退休57人，事業(yè)離退休14人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
堅持貫徹落實黨中央精神，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，切實履行本職職能，全面加強(qiáng)隊伍建設(shè)，深入推進(jìn)基層農(nóng)技推廣服務(wù)體系建設(shè)、良種引進(jìn)、科技試驗示范、技術(shù)推廣、扶貧雙到、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等工作，為構(gòu)建和諧樂昌發(fā)揮了積極作用。
（四）我單位會負(fù)責(zé)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。
二、收入預(yù)算說明
2018
年收入預(yù)算2879.37萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2879.37萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。比上年增711.35萬元，增幅33%，原因是樂昌市嶺南落葉果樹研究所研究與推廣、樂昌市嶺南落葉果樹研究所院工作站建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)項目資金（本級配套）、新農(nóng)村前期建設(shè)新增了幾個項目經(jīng)費(fèi)。
三、支出預(yù)算說明
2018
年支出預(yù)算2879.37萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出2879.37萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預(yù)算1379.35萬元，占預(yù)算撥款支出的48%，比上年增193.47萬元，增幅16%，原因是增加了1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)新農(nóng)村建設(shè)指導(dǎo)股和1個事業(yè)單位落葉果樹研究所。其中：工資福利支出691.31萬元，商品和服務(wù)支出115.5萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助572.54萬元。
（二）
項目支出預(yù)算1500.02萬元，占預(yù)算撥款支出的52%，與上年預(yù)算相比，增長53%，原因是樂昌市嶺南落葉果樹研究所研究與推廣、樂昌市嶺南落葉果樹研究所院工作站建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)項目資金（本級配套）、新農(nóng)村前期建設(shè)新增了幾個項目經(jīng)費(fèi)。其中：001樂昌市農(nóng)村綜合改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作經(jīng)費(fèi)3萬元（主要用途：辦公費(fèi)1萬元，差旅費(fèi)1萬元，印刷費(fèi)0.5萬元，水電費(fèi)0.5萬元。），這是新增新農(nóng)村建設(shè)指導(dǎo)股經(jīng)費(fèi)；002農(nóng)作物重大病蟲害與植物疫情防控項目5萬元（主要用途：辦公費(fèi)1萬元，差旅費(fèi)1萬元，生產(chǎn)補(bǔ)貼3萬元。）這是新增項目經(jīng)費(fèi)；003政策性涉農(nóng)農(nóng)戶保險配套25.71萬元（主要用途：生活補(bǔ)貼25.71萬元），與上年度經(jīng)費(fèi)一樣；004樂昌市農(nóng)業(yè)系統(tǒng)黨委黨建工作經(jīng)費(fèi)5萬元（主要用途：辦公費(fèi)5萬元），這是新增項目；005農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測經(jīng)費(fèi)3萬元（主要用途：辦公費(fèi)1.5萬元，差旅費(fèi)1萬元，水電費(fèi)0.5萬元。），比上年增加2萬元，2018年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)測站實驗室資質(zhì)認(rèn)定等工作增加；006江河增殖放流經(jīng)費(fèi)1萬元（主要用途：辦公費(fèi)0.5萬元，差旅費(fèi)0.5萬元），與上年經(jīng)費(fèi)一樣；007“三資”管理經(jīng)費(fèi)30萬元（主要用途：差旅費(fèi)5萬元，培訓(xùn)費(fèi)5萬元，勞務(wù)費(fèi)20萬元。），比上年少7.42萬元，“三資”管理工作已進(jìn)行倆年，上年預(yù)算資金有結(jié)余；008農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)頒證工作經(jīng)費(fèi)10萬元（主要用途：辦公費(fèi)8萬元，差旅費(fèi)2萬元。），與上年經(jīng)費(fèi)一樣；009農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣2萬元（主要用途：生產(chǎn)補(bǔ)貼2萬元），與上年經(jīng)費(fèi)一樣；010政策性水稻、玉米保險配套資金55萬元（主要用途：生產(chǎn)補(bǔ)貼55萬元），比上年增加2.4萬元；011水稻綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建示范7萬元（主要用途：生產(chǎn)補(bǔ)貼7萬元），是預(yù)算新增加項目，上年度是本級追加項目經(jīng)費(fèi)；012構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系獎勵資金150萬元（主要用途：生產(chǎn)補(bǔ)貼150萬元），這是新增項目，用于獎勵建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系經(jīng)營好的經(jīng)營主體；013禁漁漁民生活補(bǔ)助13.31萬元（主要用途：生活補(bǔ)貼13.31萬元），是新增預(yù)算項目經(jīng)費(fèi)；014新農(nóng)村建設(shè)項目資金（本級配套）600萬元（主要用途：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)600萬元），2018年新增項目資金；015新農(nóng)村建設(shè)前期費(fèi)用500萬元（主要用途：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)500萬元），2018年新增項目資金；016樂昌市嶺南落葉果樹研究所研究與推廣經(jīng)費(fèi)40萬元（主要用途：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)40萬元），2018年新增項目資金；017樂昌市嶺南落葉果樹研究所研究與推廣經(jīng)費(fèi)50萬元（主要用途：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)50萬元），2018年新增項目資金。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2018
年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為20萬元，與上年數(shù)相比持平或減少2萬元，減少9%，原因是會議費(fèi)減少2萬元。按資金來源分，財政撥款20萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出0萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出10萬元。
五、
其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算111.5萬元，包括：辦公26.1萬元、印刷費(fèi)8.5萬元、水費(fèi)4.4萬元、電費(fèi)4.1萬元、郵電費(fèi)3.5萬元、差旅費(fèi)15.5萬元、日常維修費(fèi)11.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)10.5萬元、公務(wù)招待10萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元。
（二）政府采購預(yù)算0萬元。
（三）預(yù)算績效目標(biāo)情況。2018年，主要工作目標(biāo)有：完成農(nóng)作物重大病蟲害與植物疫情防控項目、政策性涉農(nóng)農(nóng)戶保險配套、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)測站實驗室資質(zhì)認(rèn)定、江河增殖放流、“三資”管理、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)頒證工作、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、政策性水稻、玉米保險工作、水稻綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建、培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系、禁漁漁民生活補(bǔ)助、新農(nóng)村建設(shè)項目、樂昌市嶺南落葉果樹研究所研究與推廣項目等14項工作，實施14個項目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。
（四）沒有國有資產(chǎn)占有情況。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。收入0元，支出0元。
（六）政府性基金預(yù)算0元。
（七）專業(yè)名詞解釋。
1.
一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.
部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。
3.
機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
附件：樂昌市農(nóng)業(yè)局2018年部門預(yù)算公開表格范本.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
