目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、
收入預(yù)算說明
三、
支出預(yù)算說明
四、
“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
五、
其他需要說明的情況
第二部分 部門預(yù)算表
一、
部門收支總表
二、
部門收入總表
三、
部門支出總表
四、
部門基本支出表
五、
部門項目支出表
六、
財政撥款收支總表
七、
一般公共預(yù)算支出表
八、
一般公共預(yù)算基本支出表
九、
一般公共預(yù)算項目支出表
十、
一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、
政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
廣東省粵北第一示范牧場是1985年下半年至1986年3月，根據(jù)廣東省人民政府、廣東省農(nóng)業(yè)廳（省政府關(guān)于粵北建立示范牧場的合同書，粵農(nóng)字[1985]254號）的要求，經(jīng)廣東省計劃委員會批準(zhǔn)（粵計農(nóng)字[1986]201號）而建立的。最初稱為廣東省樂昌示范牧場籌建處，1986年4月改名為廣東省粵北第一示范牧場?；洷钡谝皇痉赌翀龀闪⒊跗谥?986年6月由省、市、縣三級以及澳方專家組成的粵北示范牧場行政管理委員會領(lǐng)導(dǎo)和管理（粵農(nóng)字[1986]111號）。1989年7月起移交樂昌縣政府直接領(lǐng)導(dǎo)，縣畜牧局管理至今（粵農(nóng)字[1989]第114號）。
二、機構(gòu)編制及人員情況。粵北第一示范牧場行政定級為正科級事業(yè)單位。屬公益二類，現(xiàn)有編制22個，在職17人，退休11人。班子成員情況為：副場長1名，正股長3名，副股長2名。黨支部支委委員3名（含書記），工會委員5名（基本由行政班子兼）?，F(xiàn)留崗3人，其余干部職工當(dāng)時分別安排到有關(guān)的場內(nèi)招商引資企業(yè)上班，但現(xiàn)在大多數(shù)已離開這些企業(yè)到外打工或自謀職業(yè)，他們的社保、醫(yī)保等一直由場負(fù)擔(dān)。
三、土地面積情況?；I建粵北第一示范牧場共征用土地7338.39畝?，F(xiàn)有面積5821.22（4405.38+1410.05+5.79）畝。其中征用廊田3875.48畝、樂城2052.2畝，其余為當(dāng)時的樂昌縣魚苗場、東風(fēng)果場等的土地。分為東、西兩片及專家樓，東片4469.68畝，現(xiàn)有4405.38（1995年樂昌市政府收回64.3畝建立廊田變電站）；西片2860.7畝，現(xiàn)有1410.05畝（2005年樂昌市政府收回1450.65畝與樂昌監(jiān)獄置換，現(xiàn)已由市政府購回）。專家樓8.01畝，現(xiàn)5.7861畝（位于樂昌電大附近）。
二、收入預(yù)算說明
2018
年收入財政預(yù)算撥款24萬元。與上年持平。
三、支出預(yù)算說明
2018
年支出預(yù)算24萬元，撥款用于全場職工購買醫(yī)保、社保等社會保障費。
四、
其他需要說明的情況
目前示范牧場每年的資金缺口在10萬元左右。資金來源約40萬元/年。（①土地租賃收入約11萬元/年，②財政撥款24萬元/年，③場下屬企業(yè)白泥粉廠5萬元/年）。全年支出約50萬元。（①全場干部職工四保一公積金一年需28萬元，②留崗三人的工資一年約12萬元，③車輛（一輛）和辦公費用一年約10萬元）。除財政撥款24萬元用于職工購買社會保障費外，其余開支目前由牧場自收自支，自負(fù)盈虧。
3.
職工就業(yè)安置問題。牧場的干部職工絕大部分都是辦場初期招聘的，現(xiàn)在外自謀職業(yè)或打工以維持生計，他們現(xiàn)在都是五十歲左右，有些是五十多歲了，身體條件都逐漸變差，已不適宜繼續(xù)在外打工。他們的就業(yè)安置是牧場目前必須考慮解決的問題。
附件：樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2018年預(yù)算公開.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
