目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、
收入預(yù)算說明
三、
支出預(yù)算說明
四、
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、
其他需要說明的情況
第二部分 部門預(yù)算表
一、
部門收支總表
二、
部門收入總表
三、
部門支出總表
四、
部門基本支出表
五、
部門項(xiàng)目支出表
六、
財(cái)政撥款收支總表
七、
一般公共預(yù)算支出表
八、
一般公共預(yù)算基本支出表
九、
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、
一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、
政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
樂昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局是貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作方針政策和法律法規(guī)的樂昌市農(nóng)業(yè)局的二級(jí)部門。樂昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局的部門預(yù)算由1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和1個(gè)下設(shè)機(jī)構(gòu)組成。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)由3個(gè)部門組成，分別是：辦公室、科技推廣股、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理股三個(gè)股室.下設(shè)機(jī)構(gòu)由1個(gè)事業(yè)單位組成，是：樂昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理站。農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局主要工作任務(wù)是履行農(nóng)機(jī)管理、安全監(jiān)理、推廣和培訓(xùn)等職責(zé)
（二）人員構(gòu)成情況：參公編8名，事業(yè)編2名；年末實(shí)有人數(shù)7人，其中:參公5人，事業(yè)2人.年末事業(yè)離退休15人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
堅(jiān)持貫徹落實(shí)黨中央精神，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，切實(shí)履行本職職能，全面加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，深入推進(jìn)農(nóng)機(jī)推廣、農(nóng)機(jī)購機(jī)補(bǔ)貼政策等工作，為構(gòu)建和諧樂昌發(fā)揮了積極作用。
（四）
樂昌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。
二、收入預(yù)算說明
2018
年收入預(yù)算138.96萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款138.96萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。該收入預(yù)算是本級(jí)和下屬單位的匯總預(yù)算。比上年減少1.35萬元，
減幅0.96%，
其主要原因是人員調(diào)動(dòng)工資福利收入相對(duì)減少。
三、支出預(yù)算說明
2018
年支出預(yù)算138.96萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出138.96萬元。該支出預(yù)算是本級(jí)和下屬單位的匯總預(yù)算。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算135.96萬元，占預(yù)算撥款支出的97.8%，比上年減少1.35萬元，減幅0.96%，
原因是人員調(diào)動(dòng)工資福利收入相對(duì)減少
。其中：工資福利支出53.61萬元，商品和服務(wù)支出12.8萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助69.55萬元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算3萬元，占預(yù)算撥款支出的2.1%，與上年預(yù)算相比沒有增減，原因是項(xiàng)目與上年相比沒有發(fā)生變動(dòng)。其中：001項(xiàng)目3萬元，主要用于科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散，此項(xiàng)目與上年預(yù)算相比沒有增減，原因是與上年相比項(xiàng)目內(nèi)容保持不變。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2018
年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為4萬元，與上年數(shù)相比持平，原因是與上年相比沒有發(fā)生變動(dòng)，沒有更新購置車輛的需求等。
按資金來源分：財(cái)政撥款4萬元，其他資金0萬元；
按具體項(xiàng)目分：
1.
因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元。
2.
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 2萬元，主要包括：（1）公務(wù)用車購置0萬元；（2）公務(wù)車保有量1輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元，平均每輛 2萬元。（3）局機(jī)關(guān)單位使用公務(wù)用車開支的燃油費(fèi)、過橋過路費(fèi)、車輛維修費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)和日常保養(yǎng)費(fèi)用等。
3.
公務(wù)接待費(fèi)支出2萬元，主要是按規(guī)開支的各類公務(wù)接待。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算15.8萬元，包括辦公2.35萬元、印刷費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)1.16萬元、差旅費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0.1萬元、福利費(fèi)0萬元、日常維修費(fèi)2萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元、辦公用房水費(fèi)0.2萬元、電費(fèi)0.2萬元、辦公用房取暖費(fèi)0萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元、其他費(fèi)用7.79萬元。
（二）政府采購預(yù)算0萬元。
（三）預(yù)算績效目標(biāo)情況。2018年，主要工作目標(biāo)有：完成農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、工資福利、商品服務(wù)、對(duì)個(gè)人與家庭的補(bǔ)助、科研成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散等5項(xiàng)工作，實(shí)施1個(gè)項(xiàng)目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。
（四）國有資產(chǎn)占有情況。我局和下屬單位沒有國有資產(chǎn)。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。我局
和下屬單位
沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
（六）專業(yè)名詞解釋。
1
、農(nóng)機(jī)購機(jī)補(bǔ)貼政策：是指國家對(duì)農(nóng)民個(gè)人、農(nóng)場職工、農(nóng)機(jī)專業(yè)戶和直接從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù)組織，購置和更新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所需的農(nóng)機(jī)具給予的補(bǔ)貼。
2.
一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
3.
部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
4.
機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
5.
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
（七）我局和
下屬單位
沒有政府性基金項(xiàng)目，因此政府性基金預(yù)算支出表為空表。
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
