目 錄
第一部分 部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入決算說明
三、支出決算說明
四、決算收支增減變化情況說明
五、部門運行經費執(zhí)行情況說明
六、政府采購執(zhí)行情況說明
七、“三公經費”支出說明
八、專業(yè)性名詞解釋
九、其他說明
第二部分 部門決算表
一、部門收支決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、部門“三公”支出信息統(tǒng)計表
八、“三公”支出決算明細表
九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
樂昌市農業(yè)科學研究所是樂昌市農業(yè)局下屬二類事業(yè)單位，單位性質為財政補給事業(yè)單位。
執(zhí)行《行政單位會計制度》，單位預算級次為一級預算單位，單位主要收入來源是財政一般預算撥款。
樂昌市農業(yè)科學研究所的主要職能是：
1
、
主要工作是負責承擔省、市農作物新品種的區(qū)域化試驗示范任務和雜交水稻的繁制種任務；
2
、研究各種農作物品種在本地種植的品種特性和栽培
技術；
3
、推廣種植農作物新品種和推廣應用農業(yè)新技術；
4
、承辦市農業(yè)局和上級業(yè)務主管部門交辦和委托的其他事項。
（二）人員構成情況：事業(yè)編制數21人。年末實有人數為19人。年末事業(yè)離退休3人。
（三）決算年度主要任務。
堅持貫徹落實黨中央精神，以科學發(fā)展觀為指導，切實履行本職職能，完成省、市兩級多項如：省級農作物品種區(qū)域試驗，早晚兩造田間種植測純等試驗任務。
（四）部門決算匯編基本情況
2016
年度，樂昌市農業(yè)科學研究所納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位1個，決算匯編戶數1戶，為樂昌市農業(yè)科學研究所本級。
二、收入決算說明
2016
年農科所本級總收入決算196.85萬元，其中：一般公共預算撥款安排196.85萬元。占總收入的100%。
各項收入占總收入的比重為：
2080502
事業(yè)單位離退休費：3.57萬，占總收入的1.81%；
2101102
事業(yè)單位醫(yī)療費：0.61萬，占總收入的0.31%；
2130104
事業(yè)運行費：63.46萬，占總收入的32.24%；
2130199
其他農業(yè)支出：129.21萬，占總收入的65.64%。
三、支出決算說明
2016
年農科所本級總支出決算196.85萬元，其中：一般公共預算撥款安排196.85萬元。占總支出的100%。
各項支出占總支出的比重為：
2080502
事業(yè)單位離退休費：3.57萬，占總支出的1.81%；
2101102
事業(yè)單位醫(yī)療費：0.61萬，占總支出的0.31%；
2130104
事業(yè)運行費：63.46萬，占總支出的32.24%；
2130199
其他農業(yè)支出：129.21萬，占總支出的65.64%。
四、決算收支增減變化情況說明
（1）2016年度決算基本支出共67.64萬元，2015年度為65.82萬，比2015年度增加了1.82其中：事業(yè)運行支出63.46萬元，2015年度為62.13萬元，比2015年度增加了1.33萬元；事業(yè)單位離退休費及事業(yè)單位醫(yī)療費4.18萬元，2015年度為3.69萬元，比2015年度增加了0.49萬元。
（2）其他農業(yè)支出共129.21萬元。2015年度為67萬元，其比2015年度增加62.21萬。
五、部門運行經費執(zhí)行情況說明
1
、農林水事業(yè)運行支出63.46萬；
2
、事業(yè)單位醫(yī)療費支出0.61萬；
3
、事業(yè)單位離退休費支出3.57萬；
4
、其他農業(yè)支出129.21萬。
六、政府采購執(zhí)行情況說明
2016
年度我單位政府采購財政撥款支出決算為1萬元，主要是采購兩臺臺式電腦，均已通過政府采購完成。
七、“三公經費”支出說明
我單位為財政核補公益二類事業(yè)單位，財政一直沒有安排“三公經費”撥款給我單位，故2016年度“三公經費”財政撥款支出0萬元，與2015年度相一致。
具體情況如下：
1.
因公出國（境）費支出0萬元。
2.
公務用車購置及運行費支出0萬元。
3.
公務接待費支出0萬元。
八、專業(yè)性名詞解釋
1.
農林水事業(yè)運行
：反映用于農業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行資產維護等方面的支出。
2.
事業(yè)單位醫(yī)療費
：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，那國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
3.
事業(yè)單位離退休費
：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。
4.
“三公”經費：是指納入財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
九、其他說明
表七、部門“三公”支出信息統(tǒng)計表；表八、“三公”支出決算明細表；表九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表。均無財政撥款收入和支出，所以為空表。
附件：
樂昌市農科所2016年部門決算公開表格 .xls
粵公網安備 44028102000034號
