目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、預(yù)算收支增減變化情況說明
五、部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明
六、政府采購執(zhí)行情況說明
七、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明
八、專業(yè)性名詞解釋
九、其他說明
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算表
三、支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、“三公”支出預(yù)算明細(xì)表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
樂昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所是樂昌市農(nóng)業(yè)局下屬二類事業(yè)單位，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)給事業(yè)單位。執(zhí)行《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》，單位預(yù)算級(jí)次為一級(jí)預(yù)算單位。
樂昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所的年度預(yù)算主要職責(zé)是：
（一）
主要工作是負(fù)責(zé)承擔(dān)省、市農(nóng)作物新品種的區(qū)域化試驗(yàn)示范任務(wù)和雜交水稻的繁制種任務(wù)；
（二）研究各種農(nóng)作物品種在本地種植的品種特性和栽培技術(shù)；
（三）推廣種植農(nóng)作物新品種和推廣應(yīng)用農(nóng)業(yè)新技術(shù)；
（四）承辦市農(nóng)業(yè)局和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。
2017
年度，樂昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所納入本部門預(yù)算匯編范圍的獨(dú)立核算單位1個(gè)，預(yù)算匯編戶數(shù)1戶，為樂昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所本級(jí)。
二、收入預(yù)算說明
2017
年本級(jí)財(cái)政撥款總收入預(yù)算64.10萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排64.10萬元，占總收入的100%。
各項(xiàng)收入占總收入的比重為：
2080502
事業(yè)單位離退休費(fèi)：3.67萬，占總收入的5.73%。
2101102
事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)：0.67萬，占總收入的1.05%
2130104
事業(yè)運(yùn)行費(fèi)：59.76萬，占總收入的93.22%
三、支出預(yù)算說明
2017
年本級(jí)財(cái)政撥款總支出預(yù)算64.10萬元，其中：一般公共財(cái)政撥款安排支出64.10萬元，占總支出的100%。
各項(xiàng)支出占總支出的比重為：
2080502
事業(yè)單位離退休費(fèi)：3.67萬，占總支出的5.73%。
2101102
事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)：0.67萬，占總支出的1.05%
2130104
事業(yè)運(yùn)行費(fèi)：59.76萬，占總支出的93.22%
四、預(yù)算收支增減變化情況說明
（1）基本支出共64.10萬元，其中：事業(yè)運(yùn)行支出59.76萬元，2016年度為63.57萬元，較2016年度減少3.81萬，因2017年度新增退休人員一人。事業(yè)單位離退休費(fèi)及事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)支出4.34萬元，其中：事業(yè)單位離退休費(fèi)3.67萬元，2016年度為3.43萬元，較2016年度增加了0.24萬元，因2017年度新增退休人員一人。事業(yè)單位醫(yī)療0.67萬元，2016年度為0.67萬元，與2016年度持平。
（2）其他農(nóng)業(yè)支出，其中其他農(nóng)業(yè)支出為0萬元，2016年度為7萬元，較2016年度減少了7萬元，因2017年度本級(jí)財(cái)政沒有安排項(xiàng)目資金。上級(jí)項(xiàng)目支出為預(yù)安排資金，實(shí)際金額以上級(jí)下達(dá)為準(zhǔn)。
五、部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明
2017
年部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)主要安排用于：
1
、農(nóng)林水事業(yè)運(yùn)行支出59.76萬；
2
、事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)支出0.67萬；
3
、事業(yè)單位離退休費(fèi)支出3.67萬
六、政府采購執(zhí)行情況說明
2017
年本部門無政府采購安排。
七、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明
我單位為財(cái)政核補(bǔ)公益二類事業(yè)單位，財(cái)政一直沒有安排“三公經(jīng)費(fèi)”撥款給我單位，故2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，與上年相一致。
具體情況如下：
1.
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。
2.
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。
3.
公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。
八、專業(yè)性名詞解釋
1.
農(nóng)林水事業(yè)運(yùn)行
：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
2.
事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)
：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，那國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
3.
事業(yè)單位離退休費(fèi)
：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
4.
“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
九、其他說明
表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表；表八、“三公”支出預(yù)算明細(xì)表；表九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表。均無財(cái)政預(yù)算撥款收入和支出，所以均為空表。
附件：
樂昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 2017年部門預(yù)算公開表格.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
