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目 錄
第一部分 部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入決算說明
三、支出決算說明
四、“三公經(jīng)費”支出說明
五、
其他需要說明的情況
第二部分 部門決算表
一、部門收支決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、部門“三公”支出信息統(tǒng)計表
八、“三公”支出決算明細表
九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
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部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設置、職能
樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局的部門決算由1個內(nèi)設機構(gòu)和1個下設機構(gòu)組成。內(nèi)設機構(gòu)由5個股室組成，分別是：辦公室、
畜牧股
、
獸醫(yī)股
、
漁業(yè)股
、
綜合股
。下設機構(gòu)分別是：樂昌市動物衛(wèi)生監(jiān)督所、樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局下設17個事業(yè)機構(gòu)，分別是：樂昌市樂城鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市北鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市長來鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市廊田鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市五山鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市九峰鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市兩江鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市大源鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市坪石鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市三溪鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市梅花鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市秀水鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市云巖鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市沙坪鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市黃圃鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市慶云鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市白石鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站。
樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局的主要職責是:
(
一)貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)工作的法律法規(guī)和方針政策；擬訂動物疫病防治規(guī)劃，組織動物疫病控制和撲殺。
(
二)擬訂畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；指導和推進畜牧水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
(
三)負責動物防疫、防疫監(jiān)督、動物及動物產(chǎn)品的檢疫、獸藥殘留監(jiān)督、飼料質(zhì)量安全監(jiān)督的管理工作；負責獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政工作。
(
四)負責種畜禽、水產(chǎn)、牧草、飼料、飼料添加劑、管理工作；組織擬訂獸醫(yī)、獸藥、牧草、飼料、飼料添加劑、畜禽水產(chǎn)品種標準，并負責國家、行業(yè)、地方相關(guān)標準的監(jiān)督實施。
(
五) 組織實施畜禽水產(chǎn)資源和牧草地資源的保護工作。
(
六)管理原畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局直屬單位(包括動物衛(wèi)生監(jiān)督所和鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站)。
(
七)承擔政府和業(yè)務主管部門交辦的其他事項。
（二）人員構(gòu)成情況
市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局行政編制21人，事業(yè)編制80人，經(jīng)費自理人員3人，年末實有人數(shù)69人，其中行政離退休人員16人，事業(yè)離退休人員16人。
（三）決算年度的主要工作任務
1
、貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)工作的法律法規(guī)和方針政策；擬定動物疫病防治規(guī)劃，組織動物疫病控制和撲殺。
2
、擬定畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；指導和推進畜牧水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
3
、負責動物防疫、防疫監(jiān)督、動物及動物產(chǎn)品的檢疫、獸藥殘留監(jiān)督、飼料質(zhì)量安全監(jiān)督的管理工作；負責獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政工作。
4
、負責種畜禽、水產(chǎn)、牧草、飼料、飼料添加劑管理工作；組織擬訂獸醫(yī)、獸藥、牧草、飼料、飼料添加劑、畜禽水產(chǎn)品種標準，并按國家、行業(yè)、地方相關(guān)標準監(jiān)督實施。
5
、組織實施畜禽水產(chǎn)資源和牧草地資源的保護工作。
6
、承辦市農(nóng)業(yè)局和上級業(yè)務主管部門交辦和委托的其他事項。
二、收入決算說明
2016
年收入決算858.57萬元，其中：一般公共預算撥款858.57萬元。與上年相比減少128.73萬元，減幅13.04%，原因是人員變動，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務項目、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補貼項目減少。
三、支出決說明
2016
年支出決算858.57萬元其中：財政撥款安排支出858.57萬元。
財政撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出決算6685216.93元。
其中：工資福利支出3777330.36元，商品和服務支出713860元，對個人和家庭的補助2194026.57元，與2015年相對比，新增住房維修基金補貼。
（二）項目支出決算1900433.73元。
其中：
病蟲害控制1181283.73元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全102785元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼78296元 ，其他農(nóng)業(yè)支出411617元，其他扶貧支出23580元，其他商業(yè)流通事務支出102872元。
四、“三公”經(jīng)費支出說明
2016
年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共 14.1萬元，與上年決算數(shù)相比減少22.73%,增減的原因是厲行節(jié)約，規(guī)范公務用車使用。
具體情況如下：
1.
因公出國（境）費支出 0 萬元。
2.
公務用車購置及運行費支出4萬元，主要包括：（1）拍賣 1輛、更新購置0輛，購置支出 0 萬元，平均每輛 0 萬元；（2）公務車保有量2輛，全年運行費支出4萬元，平均每輛2萬元。（3）公務接待費支出10.1萬元，主要是按規(guī)開支的各類公務接待。總共接待2128人，265批次。
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費56.59萬元，包括辦公11.5萬元、印刷費4萬元、郵電費7.84萬元、差旅費10.5萬元、會議費1萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費2.4萬元、電費9.5萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他費用5.85萬元。
（二）2016年政府采購執(zhí)行情況：空調(diào)1臺：0.16萬元;
（三）專業(yè)名詞解釋。
1.
一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
2.
部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.
機關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
（四）我局和下屬單位沒有政府性基金項目，因此政府性基金預算支出表為空表。
附件：2016年樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局決算表.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
